自治区本级xxxx年部门预算和部门“三公”经费预算公开工作方案.doc
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1、贺州市民政局2017年部门决算目 录第一部分:贺州市民政局概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:贺州市民政局2017年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:贺州市民政局2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况。二、2017年度一般公共预算支出决算情况。三、2017 年度政府性基金支出决算情况。四、2017年度一般公共预算财政拨
2、款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分:名词解释第一部分:贺州市民政局概况一、主要职能(一)研究和实施全市民政事业发展规划,指导全市民政工作的改革与发展。(二)负责全市性社团、跨县(区、管理区)社团及市直单位所属和挂靠的民办非企业单位的登记和年度检查;监督社团和民办非企业单位活动;研究提出有关财务管理办法;查处非法组织;指导监督县(区、管理区)社团、民办非企业单位的登记管理工作。(三)组织、指导拥军优属活动;督促落实各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准;指导开展军烈属优待金统筹和优待工作;分
3、配中央和自治区拨给的抚恤事业费并监督使用;审核报批全国、全区重点烈士纪念建筑物保护单位;审核退役伤残军人和审核报批国家机关工作人员的伤残等级;审核报批革命烈士称号;指导优抚医院、光荣院和烈士纪念碑园的建设和管理。承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。(四)拟订全市退伍义务士兵、转业士官(转业志愿兵)、复员干部安置计划和实施方案;审定移交市安置的军队离退休干部安置计划及实施方案,检查落实有关生活待遇和政治待遇;审核申报军队离退休干部休养所的设立,指导军队离退休干部休养所和军供站的建设和管理;指导军地两用人才的开发使用。承担市联席会议复员退伍军人问题工作小组的日常工作。(五)组织、协调全市
4、抗灾救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设;组织核查灾情,统一发布灾情;管理、分配中央和自治区拨给的救灾款物并检查监督使用;组织、指导、开展救灾捐赠工作;承担市抗灾救灾领导小组的日常工作。(六)牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,组织实施农村困难群众救助,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。(七)拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设规划,指导城乡社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。(八)拟定全市行政区划总体规划;负责本市乡(镇)以上行政区域的设立、撤销、调整、命名、更名和界线变更及政府驻地迁移的
5、审核报批;负责各县(区、管理区)排列顺序及简称的审批报批;编绘和审定全市乡镇以上标准行政区划图;承办本市乡(镇)以上行政区划名称、重要的自然地理实体和边境地名命名、更名的审核报批;规范全市地名标志的设置和管理;负责市内标准地名图书资料审定;组织、协调、指导县级行政区域界线的勘定和管理;制定本市县界标样图;负责县际行政界线争议的调查和调处。(九)负责全市社会福利事业和福利彩票管理工作。指导全市社会慈善、社会捐助、群众互助等社会扶助活动,促进慈善事业发展。指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。指导全市民政系统安全生产管理工作。(十)拟订全市婚姻管理、儿童收养和殡葬管理发展规划,负责推进婚
6、俗和殡葬改革,指导婚姻、收养、殡葬、救助服务机构管理工作,负责办理港澳台胞华侨及涉外婚姻登记。(十一)负责制定全市民政事业财务和统计管理制度;负责全市民政事业费预决算、民政资金分配和使用的监管;负责全市民政统计工作;负责局机关及直属单位基本建设、政府采购和国有资产管理。 (十二)会同有关方面推进全市社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。(十三)承办市政府和自治区民政厅交办的其他事项。二、部门决算单位构成贺州市民政局共有局属单位5个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位3个。行政单位是贺州市民政局,局属参照公务员管理事业单位是:贺州市低收入居民家
7、庭经济状况核对中心。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:贺州军用饮食供应站、贺州市社会福利有奖募捐委员会办公室、贺州市社会福利院。贺州市民政局机关本级内设机构:办公室、民间组织管理科、优抚科(市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室)、退伍军人和军队离退休干部安置办公室、救灾救济科(市抗灾救灾领导小组办公室)、基层政权和社区建设科、区划地名科(市勘界领导小组办公室)、社会福利和社会事务科、规划财务科,代管市老龄委办公室共10个职能科室。第二部分:贺州市民政局2017年部门决算报表表一:收入支出决算总表单位:万元收 入支 出项目决算数项目(按功能分类)决算数一、财政拨款2133.92一、一般公共
8、服务支出1.42其中:政府性基金预算财政拨款848二、外交支出二、上级补助收入三、教育支出三、事业收入四、科学技术支出四、经营收入五、农林水支出1.50五、附属单位上缴收入六、社会保障和就业支出1200.25六、其他收入0.67七、医疗卫生与计划生育支出31.41八、住房保障支出32.06九、其他支出778.29项目(按支出性质和经济分类)一、基本支出949.01 人员经费619.78 日常公用经费329.23二、项目支出1095.92行政事业类项目1095.92基本支出和项目支出合计2044.93工资福利支出494.71商品和服务支出311.54对个人和家庭的补助125.08其他资本性支出1
9、113.6本年收入合计2134.59本年支出合计2044.93用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余922.88年末结转与结余1012.54基本支出结转337.15基本支出结转355.99项目支出结转和结余585.73项目支出结转和结余656.55经营结余收入总计3057.47支出总计3057.47- 6 -表二:收入决算表单位:万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计2134.592133.920.67201一般公共服务支出1.421.4220132组织事务1.421.422013299其他组织事务支
10、出1.421.42208社会保障和就业支出1220.211219.540.6720802民政管理事务1017.731017.060.672080201行政运行527.13526.460.672080204拥军优属76.0076.002080207行政区划和地名管理208.25208.252080208基层政权和社区建设5.005.002080209 部队供应24.0524.052080299 其他民政管理事务支出177.30177.3020805行政事业单位离退休53.4353.432080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53.4353.4320808抚恤143.11143.112080
11、804 优抚事业单位支出133.11133.112080899 其他优抚支出10.0010.0020809退役安置1.141.142080901 退役士兵安置0.540.542080904 退役士兵管理教育0.600.6020825其他生活救助4.804.802082502其他农村生活救助4.804.80210医疗卫生与计划生育支出31.4131.4121004公共卫生4.004.002100409 重大公共卫生专项4.004.0021011 行政事业单位医疗27.4127.412101101行政单位医疗11.7111.712101102事业单位医疗4.594.592101103 公务员医疗补
12、助11.1011.10213农林水支出1.501.5021305扶贫1.501.502130599其他扶贫支出1.501.50221住房保障支出32.0632.0622102住房改革支出32.0632.062210201住房公积金32.0632.06229其他支出848.00848.0022960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出848.00848.002296002 用于社会福利的彩票公益金支出848.00848.00表三:支出决算表单位:万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计2044.93949.011095.9
13、2201一般公共服务支出1.421.4220132组织事务1.421.422013299其他组织事务支出1.421.42208社会保障和就业支出1200.25882.62317.6320802民政管理事务998.89813.24185.652080201行政运行533.95533.952080204拥军优属74.9774.972080207行政区划和地名管理204.2418.60185.652080208基层政权和社区建设5.005.002080209 部队供应24.0524.052080299 其他民政管理事务支出156.68156.6820805行政事业单位离退休53.4353.43208
14、0505机关事业单位基本养老保险缴费支出53.4353.4320808抚恤141.9810.00131.982080804 优抚事业单位支出131.980131.982080899 其他优抚支出10.0010.0020809退役安置1.141.142080901 退役士兵安置0.540.542080904 退役士兵管理教育0.600.6020825其他生活救助4.804.802082502其他农村生活救助4.804.80210医疗卫生与计划生育支出31.4131.4121004公共卫生4.004.002100409 重大公共卫生专项4.004.0021011行政事业单位医疗27.4127.41
15、2101101 行政单位医疗11.7111.712101102事业单位医疗4.594.592101103 公务员医疗补助11.1011.10213农林水支出1.501.5021305扶贫1.501.502130599其他扶贫支出1.501.50221住房保障支出32.0632.0622102住房改革支出32.0632.062210201 住房公积金32.0632.06229其他支出778.29778.2922960彩票公益金安排的支出778.29778.292296002 用于社会福利的彩票公益金支出778.29778.29表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入支 出项 目行次金额项
16、目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款11285.92一、一般公共服务支出181.421.42二、政府性基金预算财政拨款2848.00二、外交支出193三、教育支出204四、科学技术支出215五、农林水支出221.501.506六、社会保障和就业支出231200.251200.257七、医疗卫生与计划生育支出2431.4131.418八、住房保障支出2532.0632.069九、其他支出26778.29778.2910 项目(按功能分类)一、基本支出54949.01949.01 人员经费55619.78619.78 日常公用经费5632
17、9.23329.23二、项目支出571095.92317.63778.29基本建设类项目58行政事业类项目591095.92317.63778.29支出经济分类64工资福利支出65494.71494.71商品和服务支出66311.55311.55对个人和家庭的补助67125.08125.08其他资本性支出681113.6335.30778.2911 本年收入合计122133.92本年支出合计772044.93年初财政拨款结转和结余13759.83年末财政拨款结转和结余78848.83一般公共预算财政拨款14174.11 基本支出结转79192.27政府性基金预算财政拨款15585.73 项目支
18、出结转和结余80656.5616合计172893.76合计2893.76表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元项目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计1266.64949.01317.63201一般公共服务支出1.421.4220132组织事务1.421.422013299其他组织事务支出1.421.42208社会保障和就业支出1200.25882.62317.6320802民政管理事务998.89813.24185.652080201行政运行533.95533.952080204拥军优属74.9774.972080207行政区划和地名管理204.2418.60185.
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