管理方案计划评审资料文本记录(材料模板).doc
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1、/.请各部门、人员准备以下评审输入:1、内审结果分析报告:由管理者代表提交;2、顾客满意度测量分析报告:由国际业务部提交;3、2015年质量目标完成情况分析报告:由行政部提交;4、公司纠正措施、预防措施实施情况分析报告:由国内业务部提交;5、公司方针、目标适宜性分析报告:由管理者代表提交;6、法律法规和其他要求遵循情况分析报告由行政部提交;7、产品质量分析报告由国内业务部提交;8、体系运行财务支出分析报告:由财务部提交;9、各部门若有改进建议,变更的需要在提交的分析报告中提出。以上输入请在3月11日前以书面形式上交办公室。 管理评审信息输入整理部门:行政部 2016年03月 目录1. 内部审核
2、结果分析报告2. 顾客满意度分析报告3. 质量目标完成情况分析报告4. 纠正措施、预防措施效果分析报告5. 管理方针、目标适宜性分析报告6. 法律法规和其他要求遵循情况分析报告7. 关于如何提高公司管理体系运行质量和效率的建议8. 产品质量分析报告9.管理体系运行财务支出分析报告内部审核结果分析报告我公司针对2016年3月04日开出的1 项一般不符合,各部门认真分析原因,举一反三,进行整改,各不合格项已经整改完毕。我公司于2016年3月04日组织了内部质量管理体系审核,本次审核按照内部审核的控制程序组织,首先组建了内审组,在审核前组长编制了详细的审核计划,明确了审核目的、审核准则、审核范围、审
3、核方法以及具体的日程安排和人员分工、审核的条款、要素、本次审核对公司所有的部门、人员进行了审核,对涉及的所有活动、质量标准的所有条款、要素进行了审核。审核前内审员按照分工编制了详细的检查表,明确了审核要点和方法。现场审核过程中,首先由组长主持召开了首次会议,内审员严格、认真,通过提问、查看资料、现场查看等方式进行审核,并做好客观记录,各部门、人员都积极配合。本次审核共开出 1 项一般不合格,没有发现严重不合格,针对以上问题,内审组以不合格报告的形式提出,责任部门在审核结束后认真进行了原因分析,制定了纠正措施,并组织实施,内审组组织了验证,发现原因分析到位,纠正措施制定合理,结果有效。内审组长根
4、据审核结果编制了内审报告,并及时下发到各部门、人员。经过内审发现,我公司的质量、环境、健康安全管理体系已经基本建立并实施、保持。提交部门:管理者代表日期:2016年3月9日顾客满意度汇总分析报告我公司按照质量管理体系的要求,在贯彻、实施过程中,始终坚持“以顾客为关注焦点”的思想,并在质量目标分解中明确提出了顾客满意率达到85%的要求,并且在今年编制了顾客满意度调查表,对部分用户从质量、服务、价格、交付进度等方面进行满意度调查,统计分析可以看出顾客都给与较高评价。调查过程中顾客没有提出大的投诉和意见,提出了一些较好的建议,对以后我们的生产提供了帮助。在销售过程中,对顾客的建议、意见、提问也都及时
5、予以答复,得到顾客的好评。公司2015年度质量安全目标完成情况分析报告项目质量目标目标完成情况考核时间考核人公司总目标1、 一次检验平均合格率目标值 97% (每季度)99.2%、98.7%、99.1%2015年1、2、3季度甘璐2、 客户需求准确把握率目标值 100% (每年)100.0%33、顾客满意率目标值 85 (每年)94.6%3国内业务部一次检验合格率平均为97%(每月)99.7%、99.8%、100%12、1、2物流部发货差错率为 1%(每月)012、1、2技术部每年产品更新率20% (每年)3客户需求准确把握率100% (每年)100.0%3国际业务部顾客满意率85% (每年)
6、94.6%3按期交货率95% (每年)100%3客户需求准确把握率100%(每年)100%3顾客抱怨及时处理率100%(每年)100%3采购部供应商评审完成率100%(每年)100%3进货出错次数为 0 (每季)03行政部人员上岗培训完成率100% (每年)100%3提交部门:国际业务部2016年3月9日纠正措施、预防措施实施效果纠正措施、预防措施作为我公司体系持续改进的一种方式,从贯彻标准一开始就比较重视,按照标准要求编写了纠正措施/预防措施程序,并组织了培训,经过3年的运行,纠正措施、预防措施的实施取得了一定的成绩,在实施纠正措施方面,针对出现问题下达纠正措施,要求责任部门认真分析原因,针
7、对原因采取纠正措施,经过验证,在随后的工作中未发现同类不合格,纠正措施实施有效。针对运输过程中易出现的质量问题也要求责任部门采取预防措施,要求责任部门分析原因,采取适宜的预防措施,下发到各部门,经日常检查发现,效果较好。通过日常检查,发现在实施纠正措施、预防措施时易出现原因分析不到位,往往不能从主观方面找原因;再就是实施方面较少,很少针对日常检查结果、数据分析结果采取纠正措施和预防措施。这都是下一步需要改进的重点,同时也希望公司在适当时候安排专题培训,以促进公司体系的持续改进。提交部门:行政部2016年3月9日公司管理方针、目标适宜性分析报告发布了公司的管理方针、目标。公司确定了“质量第一 、
8、规范管理、服务至上、追求卓越”的一体化管理方针。该方针中守法诚信、打造优质产品、持续改进等体现了以顾客为关注焦点。该方针发布后,行政部组织了体系文件的培训,确保传达到全体员工。经过3年多的运行,该方针已经得到了基本的宣传,并且方针的内容满足标准对方针提出的内容上的要求。公司针对质量安全管理体系制定了目标。质量目标为:“一次检验平均合格率目标值 97% (每季度),客户需求准确把握率目标值 100% (每年),顾客满意率达到85%”该方面的目标从我们质量方面提出,符合本行业特色,目标值适宜,经过各部门统计、考核,该目标能够达到、实现。经过以上分析认为,公司所指定的管理方针、质量、环境、健康安全方
9、面的目标既体现本行业特点,又可为全面提升企业管理水平提供制度保证,在满足标准的同时是适宜的。提交部门:管理者代表2016年3月9日法律、法规遵循情况分析报告序号法律法规要求实施情况评价1.安全生产法安全生产管理,坚持安全第一,预防为主的方针建立,健全安全生产责任制度,对从业人员进行安全生产教育和培训。为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品。对职工进行了安全生产教育和培训,制定了相应的安全生产规章制度达标并为职工配备了必要劳动防护用品。达标2.消防法消防工作执行“预防为主,消防结合”的方针,每个单位和个人都必须遵守消防法规,做好消防工作。制定了防火责任制度,确定一名领导为防火负责人,
10、配备了相应种类和数量的消防器材,设备和设施,定期保养,编制火灾应急预案,并自己组织火灾应急演习,未发生火灾事故。达标3.节约能源法用能单位应当按照合理用能的原则,加强节能管理,制定并组织实施本单位的节能技术措施,降低能耗。对职工进行了节能教育和培训,合理使用能源,节约用电,使用升空开关、节能灯泡,杜绝浪费记录。达标4.防暑降温措施暂行办法高温作业和夏季露天作业应有合理的劳动休息制度。针对夏季生产高温状况,目前,我公司对生产人员采取早晚工作,中午休息方法,避免高温作业下人员损伤。达标5.工伤保险条例用人单位应当按时缴纳工伤保险费。截至目前公司均按时交纳,同时为职工办理了人身意外及家庭财产保险。达
11、标6.仓库防火安全管理规则仓库消防安全必须贯彻“谁主管,谁负责”的原则,仓库保管员应进行仓储业务和消防知识培训。制定了仓库管理制度、防火预案。达标 提交部门:行政部2016年3月9日关于如何提高公司管理体系运行质量和效率的建议变化的外部客观环境、健康安全,赋予企业全新的机遇与挑战。获取证书只是一个方面,如何真正发挥公司综合管理体系的作用,提高运行质量和效率,是摆在我们面前的一个重要课题。在此提出以下几个方面的建议:1、 思想认识是先导明确认证目的,实现由获取证书驱动向强化管理驱动的转变。通过大量的教育使公司全员认识到市场竞争需要贯标、强化管理需要贯标、提高效益需要贯标。2、 领导重视是关键贯标
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