公司业务员报销制度.doc
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公司业务员报销制度 公司业务员报销制度报销流程: 1.业务员填写报销单据,需填写日期,费用类别,金额,并提供发票。 2.财务部门审核签字,负责报销金额的正确性以及票据的合法性。 3.总经理签字,确定费用的合理性,决定是否准予报销。 报销规定: 1.招待费 1特殊情况需要请大客户吃饭,必须签订合同后,确认货款到位,经总经理同意后,方可报销,否那么一律业务员自己承当,而且必须在两天内进展报销。 2报销单需注明客户姓名, ,合同金额,理由等。 2.交通费 1业务员需乘坐公交或者地铁,或者公司的电动车出行,按业务成交量补贴交通费。 2遇到特殊情况,乘坐出租车或者滴滴快车,在报销单上必须客户姓名, ,出发地,目的地,并说明理由,提供发票,可以报销80%,上限不得超过30元;假设无法提供正规发票的,需要出具付款凭证,公司只承当金额的50%,上限不得超过20元。 3假设发现自己私人用处产生的交通费,拿来报销,弄虚作假,那么处以20_元的罚款。 3.餐费 业务员需要合理安排时间,尽量在公司食堂就餐,假设出差地离公司太远,赶不回来,那么补10元一餐,必须两天内报销,否那么不予报销。 以上财务制度从201_年_月1日开场实行,最终解释权归本公司所有。 第 2 页 共 2 页
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