海北化纤项目立项申请报告.docx
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1、泓域咨询 MACRO/海北化纤项目立项申请报告海北化纤项目立项申请报告规划设计 / 投资分析 第一章 背景、必要性分析一、化纤制品项目背景分析新型功能性纤维开发与品质提升。开发聚合与纺丝一体化装备的设计与制备技术,实现模块化生产;开发新一代差别化、多功能纤维产品,实现规模化生产与应用,进一步拓展纤维产品在功能性服装、功能性家纺和工业、环保等领域的应用。加强生产全流程质量管控,促进优质产品供给,满足消费升级和个性化需求。开发高效节能的大容量聚酯聚合和熔体直纺的设备和工艺技术,突破锦纶环吹风技术,提升大容量锦纶装备水平,进一步降低常规纤维的生产成本。利用模块化技术实现差别化、功能性纤维的规模化生产
2、。开发新一代共聚、共混、多元、多组分在线添加等技术,实现深染、超细旦、抗起球、抗静电等差别化纤维的规模化生产。开发新型中空纤维膜以及阻燃、抗熔滴、抗紫外、抗化学品、抗菌等功能性纤维的制备和应用技术,进一步提高化纤产品在工业及家纺领域的应用比例。建设化纤高效柔性制造技术创新平台,提高工程技术及产品的开发能力,提升关键核心技术的自主创新水平,系统解决产业发展技术瓶颈。进一步提升与突破高性能纤维重点品种关键生产和应用技术,进一步提高纤维的性能指标,拓展高性能纤维在航空航天装备、海洋工程、先进轨道交通、新能源汽车和电力等领域的应用。扩大单线产能、优化控制过程,实现T300级和T700级碳纤维、芳纶13
3、13、超高分子量聚乙烯纤维、聚苯硫醚纤维、连续玄武岩纤维等高性能纤维的批量化和低成本生产,强化产品质量标准的制定和执行,全面提高产品质量的稳定性,进一步增强产品的市场竞争力。提升碳纤维、芳纶、聚酰亚胺纤维和聚四氟乙烯纤维等高性能纤维品种的系列化,以满足下游用户的需求。突破高强高模型碳纤维、连续碳化硅纤维、硅硼氮纤维、聚芳醚酮纤维等新型高性能纤维制备及产业化的关键技术。建设高性能纤维及复合材料研发和应用的公共服务平台,为行业提供技术支撑和培育高质量技术人才。生物基化学纤维产业化。突破生物基化学纤维产业化关键装备的制造,攻克生物基化学纤维及原料产业化技术瓶颈,实现生物基化学纤维规模化生产,着力拓展
4、在服装、家纺和产业用纺织品等方面的应用。突破溶剂法纤维素纤维(Lyocell)关键装备制造的技术瓶颈及高效低能耗溶剂回收等自主创新技术,实现规模化生产;拓宽原料来源,建成示范生产线。突破生物基合成纤维原料的产业化制备技术,重点发展非粮食资源的生物基纤维原料生产,提升聚乳酸、聚对苯二甲酸丙二醇酯及生物基聚酰胺的聚合、纺丝和染整产业化技术水平。开发国产虾(蟹)壳、海藻等海洋生物基纤维原料,建立海藻纤维的原料基地;进一步提高单线产能,降低生产成本,拓展应用领域。开发推广纺前原液着色、绿色制浆、高效绿色催化等先进绿色制造技术,研发废旧瓶片和废旧纺织品高效分选回收技术,建立高水平循环再利用体系,提高化纤
5、行业绿色化生产水平。二、化纤制品项目建设必要性分析化纤工业是我国具有国际竞争优势的产业,是纺织工业整体竞争力提升的重要支柱产业,也是战略性新兴产业的重要组成部分。近年来,我国化纤工业持续快速发展,化纤产量占全球三分之二以上。常规化纤产品生产技术居世界先进水平,但产能结构性过剩,行业盈利能力下降。行业自主创新能力较弱,高附加值、高技术含量产品比重低,不能很好适应功能性、绿色化、差异化、个性化消费升级需求。高性能纤维制造成本高,质量不稳定,难以满足航空航天等领域发展需求。化纤是纺织工业的主要原料,也是纺织工业创新发展的基础,为落实中国制造2025,引导化纤工业加快转型升级,建设纺织强国,特编制化纤
6、工业“十三五”发展指导意见(以下简称指导意见)。创新驱动,升级发展。加快完善化纤工业创新体系,推进跨行业跨领域融合创新。以企业为中心,加强产学研用协同创新。大力发展高性能纤维和生物基化学纤维,提高化学纤维的功能化、差别化水平。推进化纤生产智能化、柔性化、网络化改造。加快发展服务型制造和生产性服务业。控制总量,平衡发展。坚持优化存量,从严控制新增产能,依法淘汰落后产能,加快化解过剩产能。优化企业组织结构、产品结构和区域结构,加大兼并重组力度,推动产业集聚,提升行业综合竞争能力。绿色制造,持续发展。坚持低能耗、循环再利用,加快推广应用先进节能减排技术和装备,完善绿色制造的技术支撑体系。积极推广绿色
7、纤维标志产品,全面推进行业清洁生产认证和低碳认证体系建设,提高资源综合利用水平,加快制造方式的绿色转型。开放合作,共同发展。落实国家“一带一路”战略要求,推进化纤工业装备、技术、标准、服务的国际化。加强国际合作交流,积极引进高端技术、先进管理经验以及高素质人才,加快形成化纤工业国际化发展的新格局。“十三五”期间,化纤工业继续保持稳步健康增长,化纤差别化率每年提高1个百分点,高性能纤维、生物基化学纤维有效产能进一步扩大。自主创新能力明显提升,到2020年,大中型企业研发经费支出占主营业务收入比重由目前的1%提高到1.2%,发明专利授权量年均增长15%,涤纶、锦纶、再生纤维素纤维等常规纤维品种技术
8、水平继续保持世界领先地位,碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等高性能纤维以及生物基化学纤维基本达到国际先进水平,形成一批具有国际竞争力的大型企业集团。绿色制造水平进一步提升,单位增加值能耗、用水量、主要污染物排放等达到国家约束性指标和相关标准要求,循环再利用纤维总量继续保持增长,循环再利用体系进一步完善。控制总量规模,优化产能结构。坚持控制总量、优化存量、拓展应用,提高发展质量和效益,深化差别化、功能化技术融合,推动行业发展模式由“成本和规模”向“高附加值、专业化与系统化”转变、由生产型制造向服务型制造转变,严格能耗、物耗、环保、质量和安全等标准,加大淘汰落后产能力度,严格控制常规化纤产品新增
9、产能,化解部分过剩产能,为优化供给结构提供空间。推动兼并重组,促进协调发展。支持企业通过横向联合与垂直整合,实现存量资产的重组和优化。对规模大、实力强的精对苯二甲酸-聚酯企业、己内酰胺-锦纶企业可通过产业链延伸,实现炼化、化纤及纺织的一体化生产,提高产业链掌控能力和综合竞争力。引导企业向市场便利、资源丰富、产业链配套完善以及环保治理集中的地区集聚,促进产业集群式、园区化发展。形成一批产品技术含量高、品种丰富、具有较强综合竞争力的大型化纤集团。同时发展一批“专、精、特、强”中小型企业,提供个性化、差异化和多功能的产品和服务,满足服装、家纺以及产业用领域个性化和多样化的需求。加强国际合作,构建产业
10、链竞争优势。积极参与全球资源配置和国际产业分工,深化行业国际交流与合作,培育化纤跨国公司,结合“一带一路”等国家重大战略实施,加强与国外高技术纤维及复合材料等生产企业的合作,提升我国化纤的制造和应用水平。推动重点企业积极开展国际产能合作,利用中亚、中东等地区油气资源布局原料加工,依托东南亚市场,利用我国领先的化纤制造技术和装备,形成产业链上下游的配套,主动构建具有竞争优势的全球分工体系、研发创新体系和营销体系。推进产品、技术和标准的国际化合作与互认,提升在化纤国际标准领域的话语权。提高我国化纤工业利用外资的水平和质量,支持在设计、核心制造、营销和咨询服务等环节开展国际合作,鼓励跨国企业在国内设
11、立研发机构。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第二章 概论一、项目概况(一)项目名称海北化纤项目与化纤市场火热的行情不同,近年来,涤纶长丝产能增速已经大幅放缓,后期将进入低速增长期。前几年行业低迷,厂家效益差、资金紧等原
12、因,很多中小厂家都暂停了扩大产能的计划,并且对现有产能进行了关闭,比如赐富的8-9万吨长丝装置、上海联吉的5万吨装置、浙化联的10万吨装置和红剑的老25万吨和新40万吨等装置,都进行了关闭。随着行情回暖,这些装置有望重启,但是由于停产时间过久,重新开车所需调试周期以及设备老化等原因,即使重启,预计时间也要在18年底到19年初,短期内不会对行业的整体供需格局造成影响。据统计,倒闭企业预计重启装置的产能在150万吨左右。在新增产能方面,前几年因生产效益差,资金紧等原因,很多中小企业都暂停了扩增计划,只有一些大厂仍在新增装置,2017年来看聚酯长丝新装置投产不多,只有4套新装置和1套老装置开车,而且
13、大多集中在下半年。其中2016年涤纶长丝企业扩增产能为128万吨;2017年新增产能为145万吨,且主要以下半年为主。化纤工业是我国具有国际竞争优势的产业,是纺织工业整体竞争力提升的重要支柱产业,也是战略性新兴产业的重要组成部分。近年来,我国化纤工业持续快速发展,化纤产量占全球三分之二以上。常规化纤产品生产技术居世界先进水平,但产能结构性过剩,行业盈利能力下降。行业自主创新能力较弱,高附加值、高技术含量产品比重低,不能很好适应功能性、绿色化、差异化、个性化消费升级需求。高性能纤维制造成本高,质量不稳定,难以满足航空航天等领域发展需求。化纤工业是我国具有国际竞争优势的产业,是纺织工业整体竞争力提
14、升的重要支柱产业,也是战略性新兴产业的重要组成部分。近年来,我国化纤工业持续快速发展,化纤产量占全球三分之二以上。常规化纤产品生产技术居世界先进水平,但产能结构性过剩,行业盈利能力下降。行业自主创新能力较弱,高附加值、高技术含量产品比重低,不能很好适应功能性、绿色化、差异化、个性化消费升级需求。高性能纤维制造成本高,质量不稳定,难以满足航空航天等领域发展需求。(二)项目选址xx工业新城海北藏族自治州,首府驻海晏县,是青海的8个地级行政区之一,地处青藏高原东北部,黄土高原西缘,属高原大陆性气候;全州总面积34389.89平方千米,下辖3个县、1个自治县;2017年常住人口28.3万人。海北藏族自
15、治州境内经青海省人民政府先后公布的文物保护单位有36处。其中,属于国家级文物保护单位的有西汉西海郡治龙夷城;属于省级文物保护单位的有11处;共清理墓葬40余座,出土文物700余件。这里也是王洛宾先生创作著名歌曲在那遥远的地方时的采风地。2017年,海北藏族自治州地区生产总值82.91亿元,按可比价计算,比上年下降20.3%。其中,第一产业增加值19.81亿元、增长5.2%,第二产业增加值23.83亿元,下降45.5%,第三产业增加值39.28亿元,下降1.6%。(三)项目用地规模项目总用地面积47056.85平方米(折合约70.55亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.67%,建
16、筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率6.01%,固定资产投资强度192.54万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积47056.85平方米,建筑物基底占地面积28078.82平方米,总建筑面积47997.99平方米,其中:规划建设主体工程35507.86平方米,项目规划绿化面积2883.03平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费4504.86万元。(七)节能分析1、项目年用电量1244981.17千瓦时,折合153.01吨标准煤。2、项目年总用水量35471.18立方米,折合3.03吨标准煤。3、“海北化纤项目投资建设项目”,年用电量1244981.17千瓦
17、时,年总用水量35471.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)156.04吨标准煤/年。达产年综合节能量54.82吨标准煤/年,项目总节能率20.37%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx工业新城发展规划,符合xx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18026.89万元,其中:固定资产投资13583.70万元,占项目总投资的75.35%;流动资金4443.19万元,占项目总投资的24.65%。(十)资金筹措该项目
18、现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入36973.00万元,总成本费用29362.32万元,税金及附加314.20万元,利润总额7610.68万元,利税总额8974.63万元,税后净利润5708.01万元,达产年纳税总额3266.62万元;达产年投资利润率42.22%,投资利税率49.78%,投资回报率31.66%,全部投资回收期4.66年,提供就业职位676个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:海北化纤项目用地性质为建设用地,不在主导生
19、态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx工业新城及xx工业新城化纤制品行业布局和结构调整政策;项目的
20、建设对促进xx工业新城化纤制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“海北化纤项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx工业新城经济发展,为社会提供就业职位676个,达产年纳税总额3266.62万元,可以促进xx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.22%,投资利税率49.78%,全部投资回报率31.66%,全部投资回收期4.66年,固定资产投资回收期4.66年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业
21、的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业,对于促进民营企业健康发展,增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。第三章 项目投资单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固
22、和提升公司的行业地位。本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产
23、业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。二、公司经济效益分析上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入20854.14万元,同比增长12.46%(2309.76万元)。其中,主营业业务化纤制品生产及销售收入为19010.12万元,占营业总收入的91.16%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4474.77万元,较去年同期相比增长488.80万元,增长率12.26%;实现净利润3356.08万元,较去年同期相比增长588.08万元,增长率21.25%。第四章 项目调研分析一、化纤制品行业分析化纤产品产能投放高峰已过行业集中度进一步提高,2016年化纤市场行情整体呈现上涨态势。和前几年的低迷下行行情不
24、同,2016年年初化纤产品价格跌至低点后开始反弹,尤其是下半年,化纤产品价格一路上行。2016年年末,在OPEC减产协议带来国际油价的大涨和聚酯联盟会议召开的刺激下,迎来一波强势上涨。2016年化纤市场行情整体呈现上涨态势。和前几年的低迷下行行情不同,2016年年初化纤产品价格跌至低点后开始反弹,尤其是下半年,化纤产品价格一路上行。2016年年末,在OPEC减产协议带来国际油价的大涨和聚酯联盟会议召开的刺激下,迎来一波强势上涨。多数产品年内价格平均涨幅超过20%,其中,聚酯切片、POY、DTY等涨幅接近50%。2017年开年,PTA等产品延续上年涨价态势,持续上涨,POY、FDY等产品在小幅下
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