凉山光伏设备项目招商引资报告.docx
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1、泓域咨询MACRO/ 凉山光伏设备项目招商引资报告凉山光伏设备项目招商引资报告xxx实业发展公司摘要该光伏设备项目计划总投资17502.27万元,其中:固定资产投资15542.60万元,占项目总投资的88.80%;流动资金1959.67万元,占项目总投资的11.20%。达产年营业收入18627.00万元,总成本费用14179.62万元,税金及附加308.93万元,利润总额4447.38万元,利税总额5369.74万元,税后净利润3335.53万元,达产年纳税总额2034.21万元;达产年投资利润率25.41%,投资利税率30.68%,投资回报率19.06%,全部投资回收期6.75年,提供就业职
2、位261个。努力做到合理布局的原则:力求做到功能分区明确、生产流程顺畅、交通组织合理,环境保护良好,空间处理协调,厂容厂貌整洁,有利于生产管理和工程分区建设。.项目基本信息、投资背景及必要性分析、市场研究分析、投资建设方案、选址方案、土建工程分析、工艺方案说明、环境影响分析、企业卫生、项目风险性分析、节能情况分析、项目实施方案、投资可行性分析、经济效益评估、评价及建议等。第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提
3、供更多更好的优质产品。公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资
4、源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 (三)公司经济效益分析行业内的公司通过采购硅料等原材料,以自己生产或者委托加工的形式,生产硅片等光伏产品,销售给下游客户。在安排生产经营时,通常会采用以销定产的形式,即销售部门取得销售订单,生产部门根据订单组织生产。
5、采用该模式的企业统一与客户签订销售协议,按照客户订单进行生产排期,有利于锁定经营业绩,降低经营风险。整个光伏产业的发展速度主要受到下游电力消费规模和电力能源结构两方面的综合影响,因而行业在整体上与宏观经济整体发展保持一定的同步性。目前,光伏行业规模与产业成熟度正在稳定成长的过程中,未来光伏产业的市场机遇将持续扩大。未来光伏电站的日常运营维护将由以互联网大数据云计算为特征的智能化监控替代传统的人工巡线检测,进而实现提升运维效率,降低运维成本。同时,在未来分布式电站大规模普及的情况下,通过掌握并分析不同电站运行的大数据,智能化监控系统能够实现对各电站发电的优化调节,或实现在局域用电网络内的电量调剂
6、,提升发电与用电效率。硅片技术的发展表现在效率的提高和成本的降低两个方面。其中,效率的提高主要从提高硅片的光电转化效率方面来实现;成本的降低主要从硅片材质的选择、浇铸工艺、切割工艺等方面来实现。光伏电站开发主要有两种经营模式:投资开发并持有光伏电站和投资开发完成后转让光伏电站。第一种模式下,光伏电站投资运营主体以自有资金投资建设光伏电站,自行或委托专业服务商提供光伏开发及服务,电站并网完成之后,通过自己运营光伏电站而获取发电收益;第二种模式下,光伏电站投资运营主体收购由其他方前期开发及建设完成的光伏电站,收购后运营并获取收益。实现人类可持续发展,调整当前能源结构,以太阳能、风能为代表的清洁、可
7、再生能源替代传统化石能源已逐渐成为全世界的共识。在各种可再生能源中,太阳能发电具有无污染、可持续、总量大、分布广、利用形式多样等优点,在具备规模开发条件的可再生能源中,能够实现零排放发电。整个光伏产业日益受到各国关注,行业的发展将明显受益于世界整体能源结构的调整,获得加速发展的机遇。为适应全球节能减排和分布式光伏电站快速发展的大趋势,我国政府对于分布式光伏电站推广给予了高度重视,并通过财政补贴等方式扶持分布式光伏产业发展。国家发改委、国家能源局以及工信部等相关政府部门密集出台了支持分布式光伏发展的政策。国家在战略新兴产业、电力、太阳能、可再生能源“十三五”规划中,均提出要大力发展分布式光伏电站
8、,尤其是以工商企业屋顶为依托的分布式光伏电站;并提出截至2020年分布式光伏电站装机容量要达到60GW,是“十二五”末装机容量的10倍。同时,在补贴方面,国家对已建成分布式光伏电站进行持续20年的补贴,补贴政策支持力度优于集中式光伏等发电形式。政府的大力支持有利于包括分布式太阳能发电综合服务业务在内的整个分布式光伏产业的迅速成长,并尽快形成规模效益,增强行业整体竞争力。上一年度,xxx公司实现营业收入17651.19万元,同比增长24.35%(3456.32万元)。其中,主营业业务光伏设备生产及销售收入为14830.96万元,占营业总收入的84.02%。根据初步统计测算,公司实现利润总额451
9、6.24万元,较去年同期相比增长941.19万元,增长率26.33%;实现净利润3387.18万元,较去年同期相比增长649.17万元,增长率23.71%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元17651.19完成主营业务收入万元14830.96主营业务收入占比84.02%营业收入增长率(同比)24.35%营业收入增长量(同比)万元3456.32利润总额万元4516.24利润总额增长率26.33%利润总额增长量万元941.19净利润万元3387.18净利润增长率23.71%净利润增长量万元649.17投资利润率27.95%投资回报率20.96%财务内部收益率27.53%企业总资产万元3
10、5652.86流动资产总额占比万元36.50%流动资产总额万元13013.22资产负债率30.60%二、项目概况(一)项目名称凉山光伏设备项目光伏产业的行业供求主要通过光伏电站开发建设进行传导。我国经济发展结构调整和能源结构调整的既定战略方向决定了我国对于光伏电站的开发建设将持续推进,未来市场对于光伏电站及光伏产品等需求将保持稳定增长。经过多年的发展,我国的光伏产品的市场供求状况先后经历了“产品供不应求产能严重过剩经产业整合后整体复苏”的产业周期,当前市场供求整体相对平稳。未来行业供求将会在国家政策扶持、外部市场回暖、供给侧改革及产业结构转型等多重因素的影响下整体保持平稳。全球减排任务倒逼能源
11、结构调整,光伏市场需求增长稳定。世界各国为实践在2015年巴黎气候大会上所达成的减排承诺,特别是我国政府主动承诺2030年单位GDP二氧化碳排放比2005年下降60%-65%。减排任务的倒逼使得各国将加速推进包括太阳能、风能或生物质能等在内的非化石能源的开发占比。而作为相对成熟的非化石能源技术,太阳能是未来清洁能源开发的主要发展方向。随着太阳能消费占比的逐步提升,结合分布式光伏电站在开发建设上的优越性,未来分布式电站项目将加速铺开建设。光伏电站的加速建设不仅将带动硅片及光伏组件等光伏产品的需求,也将对后续电站联网运营、并网发电、日常维护等综合服务提出更高更广泛的需求。未来太阳能综合开发利用的业
12、务市场将伴随光伏产业的整体发展而持续稳定增长。光伏技术的进步与国家推动的供给侧改革,加速了行业供给水平的升级,未来行业内的低端产能将逐步被淘汰出市场,转而被优质、高效、低能耗以及高服务附加值的供给产能所填补替代。随着技术的发展与进步,光伏产品的单位成本已明显的降低。这更加速了光伏产品的普及。结合上述供给侧改革带来的产业升级的正面效应,未来光伏产业将从当前产品生产、电站开发建设等相对分割的市场业态,逐渐过渡到业务的复合化,即对包括原料初加工、元器件生产、电站开发与并网方案设计、场地资源储备与整合、后期运营维护管理等在内的产业要素进行资源整合,并最终向用户或开发业主交付太阳能综合利用解决方案。综上
13、,未来光伏市场的供求变化趋势将保持供求规模稳定扩张,局部细分市场竞争加剧,高端技术及产品加速在全球范围内推广应用并带动行业整体增长的态势。行业内的公司通过采购硅料等原材料,以自己生产或者委托加工的形式,生产硅片等光伏产品,销售给下游客户。在安排生产经营时,通常会采用以销定产的形式,即销售部门取得销售订单,生产部门根据订单组织生产。采用该模式的企业统一与客户签订销售协议,按照客户订单进行生产排期,有利于锁定经营业绩,降低经营风险。整个光伏产业的发展速度主要受到下游电力消费规模和电力能源结构两方面的综合影响,因而行业在整体上与宏观经济整体发展保持一定的同步性。目前,光伏行业规模与产业成熟度正在稳定
14、成长的过程中,未来光伏产业的市场机遇将持续扩大。在光伏产业发展初期,由于在资本、人才、技术及市场等方面的明显壁垒,行业准入门槛较高,竞争者相对较少,加之政府为促进行业发展对其进行了一定程度的财政补贴,行业整体利润水平较高。但自2008年全球金融危机爆发开始,光伏行业贸易摩擦开始加剧,尤其是2012年美国和欧盟对中国光伏行业提出的反倾销政策,极大程度的影响了中国光伏行业的贸易出口,使得国内光伏产业产能过剩,盈利水平大幅度下降。近年,随着光伏行业过剩产能的逐步消化,以及国家政策对分布式光伏行业的大力支持,国内分布式光伏开始兴起,国内光伏行业的需求较大幅度的增加,光伏行业尤其是分布式光伏行业的利润率
15、开始逐步提升。在可预期的未来,光伏产业尤其是分布式光伏持续向好的态势发生方向性改变的可能性较小。未来光伏行业的发展趋势是从产品制造往光伏电站开发等应用端发展,随着越来越多的公司往光伏应用转移,预计行业盈利水平将会进一步提高。(二)项目选址xxx经济开发区凉山彝族自治州,首府驻西昌市,是四川的21个地级行政区之一。位于四川省西南部,北起大渡河与雅安市、甘孜州接壤,南至金沙江与云南省相望,东临云南省昭通市和四川省宜宾市、乐山市,西连甘孜州;地势西北高,东南低,北部高,南部低;气候属于亚热带季风气候区。全市6.04万平方公里,下辖1个县级市,15个县,1个自治县;2017年户籍人口521.29万。凉
16、山自古就是通往云南和东南亚的重要通道、南方丝绸之路的重镇;地处大香格里拉旅游环线腹心地带,有A级景区27个,其中4A级景区9个,有邛海泸山、邛海国家湿地公园、螺髻山、泸沽湖、西昌卫星发射中心等景点;有全世界唯一反映奴隶社会形态的博物馆凉山奴隶社会博物馆,有彝族漆器传统技艺等18项国家级非物质文化遗产,彝族火把节是国务院向联合国教科文组织推荐申报的人类非物质文化遗产,泸沽湖摩梭文化有人类母系社会活化石之称。2017年,凉山彝族自治州地区生产总值达到1480.91亿元,增长5.3%。其中:第一产业增加值296.52亿元,增长3.8%,对经济增长的贡献率为14.5%;第二产业增加值621.88亿元,
17、增长5.0%,对经济增长的贡献率达到39.1%;第三产业增加值562.51亿元,增长6.5%,对经济增长的贡献率为46.4%。人均生产总值达到30669元,比上年增长3.7%。三次产业比重为20.0:42.0:38.0。(三)项目用地规模项目总用地面积58829.40平方米(折合约88.20亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.79%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率7.39%,固定资产投资强度176.22万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积58829.40平方米,建筑物基底占地面积39880.45平方米,总建筑面积68242.10平方米,其中:规划建设主体工程448
18、66.11平方米,项目规划绿化面积5045.08平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计161台(套),主要包括:全自动流水线体、玻璃自动移栽机、全自动串焊机、全自动排版机、EVA/TPT自动裁切机、EL测试仪、自动双腔层压机、自动修边机、自动压框机、全自动打胶机、自动IV测试仪、IV自动分档系统、在线安规测试仪、固化线、空压机等,设备购置费4780.27万元。(七)节能分析1、项目年用电量1215852.14千瓦时,折合149.43吨标准煤。2、项目年总用水量11471.74立方米,折合0.98吨标准煤。3、“凉山光伏设备项目投资建设项目”,年用电量1215852.14千瓦时,年总用水
19、量11471.74立方米,项目年综合总耗能量(当量值)150.41吨标准煤/年。达产年综合节能量58.49吨标准煤/年,项目总节能率26.50%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17502.27万元,其中:固定资产投资15542.60万元,占项目总投资的88.80%;流动资金1959.67万元,占项目总投资的11.20%。(十)资金筹措该项目现阶
20、段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18627.00万元,总成本费用14179.62万元,税金及附加308.93万元,利润总额4447.38万元,利税总额5369.74万元,税后净利润3335.53万元,达产年纳税总额2034.21万元;达产年投资利润率25.41%,投资利税率30.68%,投资回报率19.06%,全部投资回收期6.75年,提供就业职位261个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、项目评价1、本期工程项目符合国家
21、产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区光伏设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区光伏设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“凉山光伏设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位261个,达产年纳税总额2034.21万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.41%,投资利税率30.68%,全部投资回报率19.06%,全部投资回收期6.75年,固定资产投资回收期
22、6.75年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见,要求广泛
23、采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动中国制造2025国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。围绕中国制造2025战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58829.4088.20亩1.1容积率1.161.2建筑系数67.79%
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