内江光伏设备项目立项报告.docx
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1、泓域咨询MACRO/ 内江光伏设备项目立项报告内江光伏设备项目立项报告规划设计 / 投资分析 内江光伏设备项目立项报告分布式太阳能发电行业主要因分布式电站建设区域性特征明显而呈现出一定的区域性特点。分布式光伏电站建设不同于集中式光伏电站,其受到土地资源的制约较小,主要受地区光照条件和区域经济发展状况的双重影响而呈现出一定的区域性特点:分布式光伏电站建设除应满足光照条件外,还受到屋顶资源的约束,在满足光照条件的前提下,因经济发达地区工商业屋顶资源相对较为多,且发电自用比例较高,其更易于发展分布式光伏电站。经过多年的发展,光伏制造行业已经实现了向全国范围的拓展。特别是在硅片、太阳能电池及光伏组件等
2、光伏产品生产领域,行业具有较为一致的生产标准和产业模式,不存在明显区域性特征。太阳能光伏产业对各产品的生产或对光伏电站的开发建设几乎不受季节的影响。除少数区域在光伏电站开发建设过程中存在雨季停工或在寒冬酷暑等极端气候条件下暂停室外作业之外,行业的运行不存在明显的季节性特征。对于光伏发电业务而言,由于每年二、三季度日照条件较好,发电效率较高,存在一定的季节性。本行业的下游行业依据最终光伏电站发电所生产的电力直接去向的不同,分为两大类:所发电力用以并网售电的部分,其下游行业为电网运营商;所发电力由电站业主自用的部分,其下游行业为该用电业主,即太阳能发电的直接终端用电客户。由于电力向电网销售的最终流
3、向也是终端用电客户,因此,太阳能发电的下游行业可统一认定为电力终端用电客户。行业上游发展状况对本行业的影响直接体现在行业整体生产成本上。上游硅矿石/砂采选及非金属半导体粗加工行业的产能直接影响光伏产业的原料供应;上游产业的整体成本上升,产能下降,则光伏产业的原料紧缺,原料采购成本上升,导致行业整体成本上升。若最终传导到光伏产业的发电端,成本高晶体硅料生产硅锭、硅片生产太阳能电池片生产光伏组件生产分布式光伏电站投资、开发、建设及并网等电站运营及维护于电价收入(包含政府补贴部分),则行业整体陷入亏损,光伏产业发展受到高成本的阻碍;反之上游产能扩张,产品供应充足,则光伏产业整体成本下降,利润率上升,
4、有利于行业发展。分布式太阳能发电产业相对于传统集中式太阳能发电产业在我国发展时间较晚,目前行业内投资者、监管层、电站材料(包括光伏组件、支架、逆变器等)供应商等主体对分布式太阳能发电业务已有相对成熟的认识。相比较而言,部分屋顶资源拥有者和潜在屋顶资源拥有者对分布式光伏电站仍缺乏全面和深入的认识,部分屋顶资源拥有者甚至对分布式光伏电站有相当的误解和不必要的顾虑。2015年以来,随着浙江等经济发达省份分布式光伏电站建成并网且稳定运营规模快速提升,越来越多的潜在屋顶业主逐步打消不必要的顾虑,对分布式太阳能发电的认识将逐步趋于成熟,更多的屋顶拥有者愿意接受分布式光伏电站,有助于分布式光伏电站的逐步推广
5、和行业规模的快速提升。行业下游发展状况对本行业的影响直接体现在行业产品及服务的最终销售上。行业下游的终端用电客户发展状况持续低迷,则对于光伏发电直接需求或整体电力需求降低,传导到光伏发电端则体现为电站发电消纳程度降低,电站发电开工率下降,并进一步传导到太阳能电池片或光伏组件、硅片等产品销售端,导致光伏产品整体需求量降低;反之,若下游用电需求持续上升,对太阳能发电直接用电需求以及电网运营商对各光伏电站购电需求持续增长,向上传导至光伏电站即体现为发电开工率上升,甚至对于电站开发建设需求上升,并最终传导至光伏产品的生产端,促进光伏产品的生产、销售。当前我国处于经济结构调整和能源消费结构转型的关键时期
6、,无论在未来用户直接消费方面还是在电网运营商采购上,光伏发电都将成为下游行业的优先消费选择之一。特别在当前东部沿海地区分布式光伏电站不断得到普及的背景下,未来市场对于分布式太阳能发电的需求将保持稳定增长的状态。同时,经过近几年上游晶体硅原料粗加工产能的充分释放及合理整合,上游的成本将长期处于下降通道中,因此未来行业上下游的运行都将有利于光伏产业的长期、稳定发展。该光伏设备项目计划总投资15486.88万元,其中:固定资产投资11856.36万元,占项目总投资的76.56%;流动资金3630.52万元,占项目总投资的23.44%。达产年营业收入32559.00万元,总成本费用25738.70万元
7、,税金及附加290.95万元,利润总额6820.30万元,利税总额8051.98万元,税后净利润5115.23万元,达产年纳税总额2936.76万元;达产年投资利润率44.04%,投资利税率51.99%,投资回报率33.03%,全部投资回收期4.53年,提供就业职位643个。本报告所涉及到的项目承办单位近几年来经营业绩指标,是以国家法定的会计师事务所出具的财务审计报告为准,其数据的真实性和合法性均由公司聘请的审计机构负责;公司财务部门相应人员负责提供近几年来既成的财务信息,确保财务数据必须同时具备真实性和合法性,如有弄虚作假等行为导致的后果,由公司财务部门相关人员承担直接法律责任;报告编制人员
8、只是根据报告内容所需,对相关数据承做物理性参照引用,因此,不承担相应的法律责任。.内江光伏设备项目立项报告目录第一章 申报单位及项目概况一、 项目申报单位概况 二、 项目概况 第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析 一、 发展规划分析 二、 产业政策分析 三、 行业准入分析 第三章 资源开发及综合利用分析 一、 资源开发方案。 二、 资源利用方案 三、 资源节约措施 第四章 节能方案分析 一、 用能标准和节能规范。 二、 能耗状况和能耗指标分析 三、 节能措施和节能效果分析 第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析 一、 项目选址及用地方案 二、 土地利用合理性分析 三、 征地拆迁和移民安置
9、规划方案 第六章 环境和生态影响分析 一、 环境和生态现状 二、 生态环境影响分析 三、 生态环境保护措施 四、 地质灾害影响分析 五、 特殊环境影响第七章 经济影响分析 一、 经济费用效益或费用效果分析 二、 行业影响分析 三、 区域经济影响分析 四、 宏观经济影响分析 第八章 社会影响分析 一、 社会影响效果分析 二、 社会适应性分析 三、 社会风险及对策分析附表1:主要经济指标一览表附表2:土建工程投资一览表附表3:节能分析一览表附表4:项目建设进度一览表附表5:人力资源配置一览表附表6:固定资产投资估算表附表7:流动资金投资估算表附表8:总投资构成估算表附表9:营业收入税金及附加和增值
10、税估算表附表10:折旧及摊销一览表附表11:总成本费用估算一览表附表12:利润及利润分配表附表13:盈利能力分析一览表第一章 申报单位及项目概况一、项目申报单位概况(一)项目单位名称xxx有限公司(二)法定代表人贾xx(三)项目单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为
11、确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。(四)项目单位经营情况上一年度
12、,xxx科技发展公司实现营业收入28809.56万元,同比增长32.03%(6988.96万元)。其中,主营业业务光伏设备生产及销售收入为24734.11万元,占营业总收入的85.85%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5937.02万元,较去年同期相比增长1171.47万元,增长率24.58%;实现净利润4452.77万元,较去年同期相比增长605.25万元,增长率15.73%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入6050.018066.687490.497202.3928809.562主营业务收入5194.166925.556430.876183.5
13、324734.112.1光伏设备(A)1714.072285.432122.192040.568162.262.2光伏设备(B)1194.661592.881479.101422.215688.852.3光伏设备(C)883.011177.341093.251051.204204.802.4光伏设备(D)623.30831.07771.70742.022968.092.5光伏设备(E)415.53554.04514.47494.681978.732.6光伏设备(F)259.71346.28321.54309.181236.712.7光伏设备(.)103.88138.51128.62123.67
14、494.683其他业务收入855.841141.131059.621018.864075.45上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元28809.56完成主营业务收入万元24734.11主营业务收入占比85.85%营业收入增长率(同比)32.03%营业收入增长量(同比)万元6988.96利润总额万元5937.02利润总额增长率24.58%利润总额增长量万元1171.47净利润万元4452.77净利润增长率15.73%净利润增长量万元605.25投资利润率48.44%投资回报率36.33%财务内部收益率22.95%企业总资产万元27961.79流动资产总额占比万元29.16%流动资产总额万
15、元8152.40资产负债率45.34%二、项目概况(一)项目名称及承办单位1、项目名称:内江光伏设备项目2、承办单位:xxx有限公司(二)项目建设地点某产业基地(三)建设规模与产品方案项目主要产品为光伏设备,根据市场情况,预计年产值32559.00万元。光伏电站是指通过太阳能电池方阵将太阳能转换为电能的发电站,按照电站设计、开发及施工方式的不同,主要分为地面集中式光伏电站和分布式光伏电站。地面集中式光伏电站是指与公共电网相联接并承担供电任务的光伏电站,电站集中大规模发电,经逆变器、升压变压器在电网的高压侧并网,利用电网远距离传输到终端用户。分布式光伏是指利用闲置屋顶等资源,布置在用户附近的发电
16、系统,单体电站装机规模较小。近些年,我国光伏发电领域发展迅速。根据国家能源局的统计数据,截至2017年底,我国光伏电站累计装机容量13,025万千瓦,为全球光伏发电装机容量最大的国家。其中,集中式光伏电站10,059万千瓦,分布式光伏电站2,966万千瓦;2017年新增装机容量5,306万千瓦,其中集中式光伏电站新增3,362万千瓦,分布式光伏电站新增1,944万千瓦,呈迅速发展的趋势。2012年-2017年我国光伏发电累计装机容量。在可再生能源发电领域,太阳能的主要替代能源包括风能、生物质能、地热能、潮汐能等。其中风能和生物质能的开发相对成熟,也较成规模,其对太阳能具有一定的替代效用。因此,
17、如果其他替代能源取得突破性的进展,则会吸引更多的资源投入到替代能源中去,这将会给太阳能的发展带来不利影响。近年来,我国光伏行业经过持续的创新研发和技术进步,逐步降低了光伏产业的整体成本水平,然而当前太阳能发电平均成本依然高于传统化石能源发电的成本,虽然国家对已建成的分布式光伏电站承诺20年的补贴不变,但是如果政府政策发展变化,补贴降低或者减少,仍将对会新建的分布式光伏电站收益产生一定的不利影响。在我国,分布式光伏电站可分为屋顶分布式光伏电站以及不超过20兆瓦的渔光互补、农光互补和林光互补等光伏电站。屋顶分布式光伏电站是以建筑物屋顶为依托搭建的光伏电站,所发电量大部分供工商企业或居民用户自用,剩
18、余电量实行全额上网。屋顶分布式光伏电站主要包括工业屋顶分布式光伏电站、商业屋顶分布式光伏电站以及户用屋顶分布式光伏电站等。渔光互补、农光互补和林光互补等光伏电站分别是以鱼塘水面、农业大棚、宜林地等空间为依托建设的光伏电站。根据国家能源局2014年发布的关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知,单个项目不超过20兆瓦的渔光互补、农光互补和林光互补等光伏电站,纳入分布式光伏电站进行管理。屋顶分布式光伏电站与渔光互补、农光互补、林光互补光伏电站各自具有不同的特点,具体如下:项目优点缺点屋顶分布式光伏电站所发电量大部分可实现自发自用,用电效率高屋顶面积较小,获取难度较大,建设大容量电站难度大渔光互补
19、、农光互补、林光互补面积较大,开发相对较容易,可建设较大规模光伏电站所发电量自发自用比重较小,绝大部分需要上网,用电效率相对较低。以分布式光伏发电为依托的智能微电网智能微电网是由分布式电源、储能装置以及输配电基础设施组成的小型电力系统,具备完整的发电、输电以及配电功能,可以实现局部的功率平衡和能量优化。目前,智能微电网尚处于发展起步阶段,但国家已在政策层面加大了对智能微电网的支持力度。2016年,工信部和国家能源局分别发布了工业绿色发展规划(2016-2020年)和太阳能发展“十三五”规划,均提出要充分利用屋顶分布式光伏电站和储能技术,大力发展智能微电网。随着国家对智能微电网政策的支持力度逐步
20、加大,以及电力改革的进一步推进,智能微电网将会迎来一个迅速发展的时期。尤其是以分布式光伏电站为基础的智能微电网,可以充分利用分布式光伏电站对用电客户的渗透,扩大智能微电网的用户基础,从而推动智能微电网的建设和发展。项目承办单位应建立良好的营销队伍,利用多媒体、广告、连锁等模式,不断拓展项目产品良好的营销渠道,提高企业的经济效益。通过对国内外市场需求预测可以看出,我国项目产品将以内销为主并扩大外销,随着产品宣传力度的加大,产品价格的降低,产品质量的提高和产品的多样化,项目产品必将更受欢迎;通过对市场需求预测分析,国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势,市场销售前景非常看好。(四)项目投资
21、估算项目预计总投资15486.88万元,其中:固定资产投资11856.36万元,占项目总投资的76.56%;流动资金3630.52万元,占项目总投资的23.44%。(五)工艺技术项目工艺流程:原料背板层叠检验层压修边固化检测包装入库生产工艺设计要满足规模化生产要求,注重生产工艺的总体设计,工艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过程、最便捷的物资流向。在项目建设和实施过程中,认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则,注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。(六)项目建设期限和进度项目建设周期12个月。该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12
22、255.65万元,占计划投资的79.14%。其中:完成固定资产投资7491.40万元,占总投资的61.13%;完成流动资金投资4764.25,占总投资的38.87%。项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12255.651.1完成比例79.14%2完成固定资产投资万元7491.402.1完成比例61.13%3完成流动资金投资万元4764.253.1完成比例38.87%(七)主要建设内容和规模该项目总征地面积44515.58平方米(折合约66.74亩),其中:净用地面积44515.58平方米(红线范围折合约66.74亩)。项目规划总建筑面积45405.89平方米,其中:规划建设主体工程
23、31777.97平方米,计容建筑面积45405.89平方米;预计建筑工程投资3841.06万元。项目计划购置设备共计114台(套),设备购置费4289.71万元。(八)设备方案以甄选优质供应商为原则;选择设备交货期应满足工程进度的需要,售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家,力求减少项目投资,最大限度地降低投资风险;投资项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备,选用生产设备厂家具有国内一流技术装备,企业管理科学达到国际认证标准要求。项目承办单位在选择设备时,要着眼高起点、高水平、高质量,最大限度地保证产品质量的需要,努力提高产品生产过程中的自动化程度,降低劳动强度提高
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