克孜勒苏橡胶项目申请报告.docx
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1、泓域咨询MACRO/ 克孜勒苏橡胶项目申请报告克孜勒苏橡胶项目申请报告规划设计 / 投资分析 摘要说明近十余年来,国内特种橡胶助剂行业快速发展。我国特种橡胶助剂产量由2003年的6.03万吨增长至2017年年的31.70万吨,年复合增长率为12.59%,国内特种橡胶助剂市场已经完成从主要依赖国外进口到大部分产品国产化的转变过程。根据中国橡胶工业强国发展战略研究,到“十三五”末(2020年),我国橡胶助剂行业总产量将达到150万吨,平均年增长率达到7%,预计实现总销售收入不低于250亿元,全行业销售额保持年增长6%以上;到“十四五”末(2025年),我国橡胶助剂行业总产量将达到200万吨,平均年
2、增长率达到6%,行业总销售收入不低于300亿元。橡胶助剂行业未来仍将保持稳定增长的态势。伴随着橡胶助剂行业的发展,行业内已经涌现出一批具有竞争力的龙头企业,活跃在世界橡胶助剂市场。行业内的龙头企业将借助自身竞争优势和政策支持,通过自主研发和优秀的经营管理能力,提高自身产品的质量和市场占有率,不断增强国际竞争力。在资源环境约束日益加剧、国际间产业竞争激烈、贸易保护主义形势严峻的新形势下,我国橡胶助剂行业内企业将通过兼并重组、优化布局、淘汰落后产能、积极推进产业结构调整,提高发展质量和效益,实现由大到强的转变。我国橡胶助剂企业众多,但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。截至2016年1
3、2月31日,橡胶助剂协会合计有会员企业47家,2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨,占全国橡胶助剂产量的90%以上。其中,产值达5亿元以上的企业共9家,其产品集中度达70%,我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。我国是橡胶助剂大国,无论是自身的产品需求量还是贸易出口量,均位居世界前列。全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场,因此中国橡胶助剂市场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。我国橡胶助剂企业众多,但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。截至2016年12月31日,橡胶助剂协会合计有会员企业47家,2016
4、年全年橡胶助剂产量为112.10万吨,占全国橡胶助剂产量的90%以上。其中,产值达5亿元以上的企业共9家,其产品集中度达70%,我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。我国是橡胶助剂大国,无论是自身的产品需求量还是贸易出口量,均位居世界前列。全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场,因此中国橡胶助剂市场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。该橡胶项目计划总投资19192.77万元,其中:固定资产投资14275.79万元,占项目总投资的74.38%;流动资金4916.98万元,占项目总投资的25.62%。达产年营业收入43660.00
5、万元,总成本费用34760.99万元,税金及附加374.02万元,利润总额8899.01万元,利税总额10500.48万元,税后净利润6674.26万元,达产年纳税总额3826.22万元;达产年投资利润率46.37%,投资利税率54.71%,投资回报率34.77%,全部投资回收期4.38年,提供就业职位601个。坚持安全生产的原则。项目承办单位要认真贯彻执行国家有关建设项目消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护的管理规定,认真贯彻落实“三同时”原则,项目设计上充分考虑生产设施在上述各方面的投资,务必做到环境保护、安全生产及消防工作贯穿于项目的设计、建设和投产的整个过程。基本信息、项目基本情况、市
6、场研究分析、项目投资建设方案、选址可行性研究、土建工程设计、工艺先进性分析、环境保护说明、项目职业保护、风险应对说明、节能评估、项目实施安排方案、投资可行性分析、经济收益、综合评价结论等。第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和
7、经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。在国际橡胶工业东移的大背景下,我国橡胶助剂工业迎来快速增长的机遇。从1985年至2016年,我国橡胶工业总销售收入由109亿元增长到10,344.69亿元,规模增长了约94倍,中国橡胶工业在全球市场的主导地位日益明显。根据中国橡胶工业协会提出的发展目标,“十三五”期间,我国橡胶工业销售收入年均增长7%左右,橡胶消费年均增长6%左右,轮胎产量年均增长5%左右,橡胶工业将持续稳定发展,为橡胶助剂产业提供了广阔的
8、市场。目前我国环保形势非常严峻,国家节能减排的要求不断提高,新修订的环境保护法对企业提出了更严格的监管要求。另外,“十三五”期间,我国环保政策陆续实施以及轮胎绿色化浪潮的兴起,绿色制造和清洁生产工艺成为橡胶助剂产业发展的重中之重。在环保高压的态势下,环保治理不达标、运营不规范的中小企业将面临减产、停产甚至破产,环保趋严将进一步推动橡胶助剂的行业整合。近年来,我国特种橡胶助剂行业生产规模快速增长,生产企业数量虽然较多,但大多数企业规模较小,行业整体技术水平不高,具有核心竞争力的企业数量有限。随着特种橡胶助剂行业集中度的不断提高,整个行业的产品品质和技术水平等综合竞争力也将逐步提升,进而巩固我国作
9、为特种橡胶助剂的生产大国的地位。我国橡胶助剂企业众多,但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。截至2016年12月31日,橡胶助剂协会合计有会员企业47家,2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨,占全国橡胶助剂产量的90%以上。其中,产值达5亿元以上的企业共9家,其产品集中度达70%,我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。我国是橡胶助剂大国,无论是自身的产品需求量还是贸易出口量,均位居世界前列。全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场,因此中国橡胶助剂市场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。特种橡胶助剂在改善橡胶
10、工业产品的性能及质量、提高橡胶制品的生产效率、增强异质材料的粘合性等方面起到了重要的作用。根据NotchConsulting,Inc.统计,2016年全球特种橡胶助剂需求量达到52.21万吨,较2002年增长20.95万吨,年复合增长率达到3.73%。“其他橡胶助剂”主要包括增粘剂、粘合剂、补强剂、防焦剂、均匀剂、塑解剂等,与本招股说明书中“特种橡胶助剂”分类相似,故本招股说明书引用该统计报告中“其他橡胶助剂”数据指代“特种橡胶助剂”。该“其他橡胶助剂”数据未包括不溶性硫磺、氧化锌等硫化及硫化活性剂。上一年度,xxx投资公司实现营业收入28482.33万元,同比增长27.94%(6219.80
11、万元)。其中,主营业业务橡胶生产及销售收入为23129.70万元,占营业总收入的81.21%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入5981.297975.057405.417120.5828482.332主营业务收入4857.246476.326013.725782.4323129.702.1橡胶(A)1602.892137.181984.531908.207632.802.2橡胶(B)1117.161489.551383.161329.965319.832.3橡胶(C)825.731100.971022.33983.013932.052.4橡胶(D)58
12、2.87777.16721.65693.892775.562.5橡胶(E)388.58518.11481.10462.591850.382.6橡胶(F)242.86323.82300.69289.121156.492.7橡胶(.)97.14129.53120.27115.65462.593其他业务收入1124.051498.741391.681338.165352.63根据初步统计测算,公司实现利润总额5908.80万元,较去年同期相比增长1251.55万元,增长率26.87%;实现净利润4431.60万元,较去年同期相比增长713.65万元,增长率19.19%。上年度主要经济指标项目单位指标
13、完成营业收入万元28482.33完成主营业务收入万元23129.70主营业务收入占比81.21%营业收入增长率(同比)27.94%营业收入增长量(同比)万元6219.80利润总额万元5908.80利润总额增长率26.87%利润总额增长量万元1251.55净利润万元4431.60净利润增长率19.19%净利润增长量万元713.65投资利润率51.00%投资回报率38.25%财务内部收益率22.59%企业总资产万元47817.17流动资产总额占比万元29.78%流动资产总额万元14238.78资产负债率48.67%二、项目概况(一)项目名称克孜勒苏橡胶项目近十余年来,国内特种橡胶助剂行业快速发展。
14、我国特种橡胶助剂产量由2003年的6.03万吨增长至2017年年的31.70万吨,年复合增长率为12.59%,国内特种橡胶助剂市场已经完成从主要依赖国外进口到大部分产品国产化的转变过程。根据中国橡胶工业强国发展战略研究,到“十三五”末(2020年),我国橡胶助剂行业总产量将达到150万吨,平均年增长率达到7%,预计实现总销售收入不低于250亿元,全行业销售额保持年增长6%以上;到“十四五”末(2025年),我国橡胶助剂行业总产量将达到200万吨,平均年增长率达到6%,行业总销售收入不低于300亿元。橡胶助剂行业未来仍将保持稳定增长的态势。伴随着橡胶助剂行业的发展,行业内已经涌现出一批具有竞争力
15、的龙头企业,活跃在世界橡胶助剂市场。行业内的龙头企业将借助自身竞争优势和政策支持,通过自主研发和优秀的经营管理能力,提高自身产品的质量和市场占有率,不断增强国际竞争力。在资源环境约束日益加剧、国际间产业竞争激烈、贸易保护主义形势严峻的新形势下,我国橡胶助剂行业内企业将通过兼并重组、优化布局、淘汰落后产能、积极推进产业结构调整,提高发展质量和效益,实现由大到强的转变。我国橡胶助剂企业众多,但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。截至2016年12月31日,橡胶助剂协会合计有会员企业47家,2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨,占全国橡胶助剂产量的90%以上。其中,产值达5亿元以
16、上的企业共9家,其产品集中度达70%,我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。我国是橡胶助剂大国,无论是自身的产品需求量还是贸易出口量,均位居世界前列。全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场,因此中国橡胶助剂市场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。我国橡胶助剂企业众多,但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。截至2016年12月31日,橡胶助剂协会合计有会员企业47家,2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨,占全国橡胶助剂产量的90%以上。其中,产值达5亿元以上的企业共9家,其产品集中度达70%,我国橡胶助剂企业
17、规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。我国是橡胶助剂大国,无论是自身的产品需求量还是贸易出口量,均位居世界前列。全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场,因此中国橡胶助剂市场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。(二)项目选址某x工业示范区克孜勒苏柯尔克孜自治州,简称克州,隶属于新疆维吾尔自治区,位于新疆维吾尔自治区西南部,地跨天山山脉西南部、帕米尔高原东部、昆仑山北坡和塔里木盆地西北缘,自治州北部和西部分别与吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦两国接壤,边境线长达1195千米。东部与阿克苏地区相连,南部与喀什地区毗邻,全州东西长约500千米,南北宽约140
18、千米,面积7.25万平方千米。克孜勒苏柯尔克孜自治地处塔里木河流域上游,地跨天山山区、帕米尔高原、昆仑山山区及塔里木盆地边缘,山地占全州总面积的90%以上,谷地、盆地遍布山间,属典型的温带大陆性气候,光照充足,干旱少雨,是有名的瓜果之乡。2017年,克孜勒苏柯尔克孜自治州辖阿图什市和阿克陶县、乌恰县、阿合奇3县,全州总人口620591人,为柯尔克孜族聚居区,境内有2个对外贸易口岸。2017年,克孜勒苏柯尔克孜自治州实现生产总值112.12亿元,人均生产总值18329元。(三)项目用地规模项目总用地面积56681.66平方米(折合约84.98亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.8
19、4%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率7.98%,固定资产投资强度167.99万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积56681.66平方米,建筑物基底占地面积32217.86平方米,总建筑面积90123.84平方米,其中:规划建设主体工程69191.37平方米,项目规划绿化面积7195.17平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计129台(套),主要包括:精研磨机(釜)、分散器、真空泵、乳化机、储罐等,设备购置费5025.98万元。(七)节能分析“克孜勒苏橡胶项目建设项目”,年用电量989980.12千瓦时,年总用水量20984.24立方米,项目年综合总耗能量(当量值)123.
20、46吨标准煤/年。达产年综合节能量30.86吨标准煤/年,项目总节能率21.65%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某x工业示范区发展规划,符合某x工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19192.77万元,其中:固定资产投资14275.79万元,占项目总投资的74.38%;流动资金4916.98万元,占项目总投资的25.62%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入43660.00万元,总成本费用34760.99万元,税金及附
21、加374.02万元,利润总额8899.01万元,利税总额10500.48万元,税后净利润6674.26万元,达产年纳税总额3826.22万元;达产年投资利润率46.37%,投资利税率54.71%,投资回报率34.77%,全部投资回收期4.38年,提供就业职位601个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供
22、需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某x工业示范区及某x工业示范区橡胶行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某x工业示范区橡胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“克孜勒苏橡胶项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某x工业示范区经济发展,为社会提供就业职位601个,达产年纳税总额3826.22万元,可以促进某x工业示范区区域经济的繁荣发展和
23、社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.37%,投资利税率54.71%,全部投资回报率34.77%,全部投资回收期4.38年,固定资产投资回收期4.38年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方
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