怒江橡胶项目招商引资报告.docx
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1、泓域咨询MACRO/ 怒江橡胶项目招商引资报告怒江橡胶项目招商引资报告xxx投资公司摘要该橡胶项目计划总投资11686.71万元,其中:固定资产投资8927.21万元,占项目总投资的76.39%;流动资金2759.50万元,占项目总投资的23.61%。达产年营业收入21153.00万元,总成本费用15968.42万元,税金及附加223.78万元,利润总额5184.58万元,利税总额6123.47万元,税后净利润3888.43万元,达产年纳税总额2235.03万元;达产年投资利润率44.36%,投资利税率52.40%,投资回报率33.27%,全部投资回收期4.51年,提供就业职位277个。报告从
2、节约资源和保护环境的角度出发,遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针,严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求,确保投资项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益,充分利用成熟、先进经验,实现降低成本、提高经济效益的目标。.项目基本信息、项目基本情况、产业分析、项目建设内容分析、项目选址、土建工程、工艺技术、项目环保分析、生产安全、项目风险情况、节能方案、实施方案、投资方案、经济效益分析、总结说明等。第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。顺应经
3、济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制
4、。(三)公司经济效益分析橡胶助剂生产经营过程所排放的废气、废水、固废成分复杂,尤其废水中通常含大量的有机物,处理难度较大,成本较高。随着我国环保要求不断趋严,生产污染物排放不达标的企业可能面临限产甚至停产的情况。因此,只有拥有清洁生产技术、工艺水平较高的橡胶助剂企业才能实现可持续发展。橡胶助剂的下游客户主要是国内外知名的轮胎制造商。橡胶助剂在改善轮胎橡胶的性能方面起到至关重要的作用,所以各大轮胎制造商在选择橡胶助剂供应商时非常谨慎,对橡胶助剂质量的认证均建立在详细考察和业务合作的基础上。因此,轮胎制造商与现有橡胶助剂供应商稳定的合作关系对新进入橡胶助剂行业的企业将造成一定的限制。我国橡胶助剂企
5、业众多,但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。截至2016年12月31日,橡胶助剂协会合计有会员企业47家,2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨,占全国橡胶助剂产量的90%以上。其中,产值达5亿元以上的企业共9家,其产品集中度达70%,我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。我国是橡胶助剂大国,无论是自身的产品需求量还是贸易出口量,均位居世界前列。全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场,因此中国橡胶助剂市场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入13288.75万元,同比增
6、长10.60%(1273.09万元)。其中,主营业业务橡胶生产及销售收入为12027.61万元,占营业总收入的90.51%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3871.48万元,较去年同期相比增长523.57万元,增长率15.64%;实现净利润2903.61万元,较去年同期相比增长446.14万元,增长率18.15%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元13288.75完成主营业务收入万元12027.61主营业务收入占比90.51%营业收入增长率(同比)10.60%营业收入增长量(同比)万元1273.09利润总额万元3871.48利润总额增长率15.64%利润总额增长量万元523.5
7、7净利润万元2903.61净利润增长率18.15%净利润增长量万元446.14投资利润率48.80%投资回报率36.60%财务内部收益率27.01%企业总资产万元18164.17流动资产总额占比万元36.35%流动资产总额万元6603.03资产负债率23.77%二、项目概况(一)项目名称怒江橡胶项目我国橡胶助剂行业起步较晚,始于1952年南京化工厂和沈阳东北助剂总厂的投产,并伴随我国轮胎工业发展不断成长。随着子午线轮胎原材料的国产化,为满足子午线轮胎的技术要求,化工部在“七五”和“八五”期间组织了橡胶助剂的技术攻关,为我国橡胶助剂行业的发展奠定了基础。我国橡胶助剂企业众多,但大多数企业规模较小
8、、技术水平偏低、研发能力较弱。截至2016年12月31日,橡胶助剂协会合计有会员企业47家,2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨,占全国橡胶助剂产量的90%以上。其中,产值达5亿元以上的企业共9家,其产品集中度达70%,我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。我国是橡胶助剂大国,无论是自身的产品需求量还是贸易出口量,均位居世界前列。全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场,因此中国橡胶助剂市场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。我国橡胶助剂企业众多,但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。截至2016年12月31
9、日,橡胶助剂协会合计有会员企业47家,2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨,占全国橡胶助剂产量的90%以上。其中,产值达5亿元以上的企业共9家,其产品集中度达70%,我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。我国是橡胶助剂大国,无论是自身的产品需求量还是贸易出口量,均位居世界前列。全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场,因此中国橡胶助剂市场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。(二)项目选址某经济开发区怒江傈僳族自治州位于云南省西北部,怒江中游,因怒江由北向南纵贯全境而得名。怒江州是中缅滇藏的结合部,有长达449.5千米的国
10、界线。怒江州北接西藏自治区,东北临迪庆藏族自治州,东靠丽江市,东南连大理白族自治州,南接保山市,政府驻泸水市六库镇。怒江州总面积14703平方千米,人口52万,怒江州少数民族人口比例占总人口的92.2%,其中傈僳族占51.6%。辖泸水市、福贡县、贡山独龙族怒族自治县、兰坪白族普米族自治县两个县和两个少数民族自治县。怒江州是中国唯一的傈僳族自治州,其中独龙族和怒族是怒江所特有的少数民族,怒江州是中国民族族别成分最多和中国人口较少民族最多的自治州。(三)项目用地规模项目总用地面积34490.57平方米(折合约51.71亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.81%,建筑容积率1.65,
11、建设区域绿化覆盖率5.27%,固定资产投资强度172.64万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积34490.57平方米,建筑物基底占地面积20973.72平方米,总建筑面积56909.44平方米,其中:规划建设主体工程36215.48平方米,项目规划绿化面积2997.59平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计111台(套),主要包括:精研磨机(釜)、分散器、真空泵、乳化机、储罐等,设备购置费3316.35万元。(七)节能分析1、项目年用电量642384.57千瓦时,折合78.95吨标准煤。2、项目年总用水量10701.31立方米,折合0.91吨标准煤。3、“怒江橡胶项目投资建设项目
12、”,年用电量642384.57千瓦时,年总用水量10701.31立方米,项目年综合总耗能量(当量值)79.86吨标准煤/年。达产年综合节能量32.62吨标准煤/年,项目总节能率21.91%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某经济开发区发展规划,符合某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11686.71万元,其中:固定资产投资8927.21万元,占项目总投资的76.39%;流动资金2759.50万元,占项目总投资的23
13、.61%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21153.00万元,总成本费用15968.42万元,税金及附加223.78万元,利润总额5184.58万元,利税总额6123.47万元,税后净利润3888.43万元,达产年纳税总额2235.03万元;达产年投资利润率44.36%,投资利税率52.40%,投资回报率33.27%,全部投资回收期4.51年,提供就业职位277个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究
14、,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某经济开发区及某经济开发区橡胶行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某经济开发区橡胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“怒江橡胶项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某经济开发区经济发展,为社会提供就业职位277个,达产年纳税总额2235.03万元,可以促进某经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.36%,投资利税率52.40%,全部投
15、资回报率33.27%,全部投资回收期4.51年,固定资产投资回收期4.51年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在我国国民经济和社会发展中,制造业领域民营企业数量占比已达90%以上,民间投资的比重超过85%,成为推动制造业发展的重要力量。近年来,受多重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓,2015年首次低于10%,2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作,近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查,民间投资增速企稳回升,今年1-10月,制造业民间投资增长4.1%,高于去年同期1.5个百分点。2016年7月,工业和信息化部与发展改革委等11
16、部门联合发布了关于引导企业创新管理提质增效的指导意见,并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作,引导企业树立现代企业经营管理理念,增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务,建立中小企业管理咨询服务专家信息库,并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布,供广大民营企业、中小企业选用,为各地开展管理咨询服务提供支撑;鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务,帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训
17、工程,全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训,推动企业提升管理水平。改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34490.57
18、51.71亩1.1容积率1.651.2建筑系数60.81%1.3投资强度万元/亩172.641.4基底面积平方米20973.721.5总建筑面积平方米56909.441.6绿化面积平方米2997.59绿化率5.27%2总投资万元11686.712.1固定资产投资万元8927.212.1.1土建工程投资万元4968.402.1.1.1土建工程投资占比万元42.51%2.1.2设备投资万元3316.352.1.2.1设备投资占比28.38%2.1.3其它投资万元642.462.1.3.1其它投资占比5.50%2.1.4固定资产投资占比76.39%2.2流动资金万元2759.502.2.1流动资金占
19、比23.61%3收入万元21153.004总成本万元15968.425利润总额万元5184.586净利润万元3888.437所得税万元1.658增值税万元715.119税金及附加万元223.7810纳税总额万元2235.0311利税总额万元6123.4712投资利润率44.36%13投资利税率52.40%14投资回报率33.27%15回收期年4.5116设备数量台(套)11117年用电量千瓦时642384.5718年用水量立方米10701.3119总能耗吨标准煤79.8620节能率21.91%21节能量吨标准煤32.6222员工数量人277第二章 项目基本情况一、行业发展背景分析(一)行业相关
20、产业政策1、产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)(1)第一类“鼓励类”之“十一、石化化工”之“14、环保催化剂和助剂”,支持橡胶助剂行业发展;(2)第二类“限制类”之“橡胶塑解剂五氯硫酚、橡胶促进剂二硫化四甲基秋兰姆(TMTD)生产装置”,第三类“淘汰类”之“橡胶硫化促进剂N-氧联二(1,2-亚乙基)-2-苯并噻唑次磺酰胺(NOBS)和橡胶防老剂D生产装置”,规范橡胶助剂行业生产清洁化。2、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)“四、新材料”之“57、子午线轮胎生产技术和关键原材料”一项,将低耗、低排、绿色、高性能橡胶助剂列为优先发展的高技术产业化重点领域。3
21、、轮胎产业政策第十九条规定“鼓励发展环保型橡胶助剂和专用炭黑、白炭黑等原料”。4、关于开展原材料工业技术改造重点专项工作的意见确定高性能橡胶助剂是当前原材料工业技术改造的19个重点专项中“高端化工产品专项”的具体内容之一。5、橡胶工业“十二五”科学发展规划意见明确了我国橡胶工业的发展方向,将以科学发展、低碳经济、节能减排为中心,伴随着中国橡胶工业的稳步发展,将中国打造成世界橡胶助剂工业强国。6、橡胶工业“十三五”科学发展规划意见对橡胶助剂绿色化、高性能化和系列化提出更高的要求。7、中国橡胶工业强国发展战略研究提出了中国橡胶工业强国战略。到2025年,橡胶助剂人均销售额由80万元提至150万元,
22、销量利润率从7%提至15%,橡胶助剂绿色化率由92%提至98%。8、高新技术企业认定管理办法将新型环保型橡胶助剂、加工型助剂新品种、新型高效及复合橡塑助剂新产品,列为当前重点支持的高新技术发展领域,享受高新技术企业相关税收优惠。9、轮胎标签管理规定通过在轮胎上贴标签,提供统一轮胎参数信息,进一步推动轮胎绿色产业化,促进轮胎制造企业工艺路线的升级,进而推动轮胎用助剂工艺的提升。(二)行业竞争格局1、行业整体竞争格局我国橡胶助剂企业众多,但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。截至2016年12月31日,橡胶助剂协会合计有会员企业47家,2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨,占全
23、国橡胶助剂产量的90%以上。其中,产值达5亿元以上的企业共9家,其产品集中度达70%,我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。我国是橡胶助剂大国,无论是自身的产品需求量还是贸易出口量,均位居世界前列。全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场,因此中国橡胶助剂市场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。2、行业内主要生产企业根据橡胶助剂协会的统计,2017年我国主要橡胶助剂企业包括圣奥化学科技有限公司、山东尚舜化工有限公司、阳谷华泰、科迈化工股份有限公司和彤程新材等。国内各主要助剂生产企业在产品种类、生产工艺等方面仍然存在一定差异,行业
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