北京年产xx苏打水饮料项目可行性研究报告.docx
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1、泓域咨询/北京年产xx苏打水饮料项目可行性研究报告北京年产xx苏打水饮料项目可行性研究报告规划设计/投资分析/产业运营报告摘要说明苏打水这个品类的出现规律不同于其他品类的饮料,我们发现别的饮料品类都是由一个“品类领导”者率先杀入市场,订立行业标杆,其他品牌趁势跟风,形成一个“金字塔”状的行业结构。不久前,国产啤酒龙头企业青岛啤酒宣布推出王子海藻苏打水,正式入局苏打水市场,随着我国消费者对健康产品的渴求度越来越高,不论是食品还是饮料,和健康相关的产品都能得到青睐。苏打水这一品类也逐渐被大众接受及认可。尼尔森数据显示,20172018年,苏打水市场整体销量增长36.9%,远高于饮料整体的3.1%,
2、事实上,苏打水的消费在国外较为普遍,且不乏饮料巨头的布局。该苏打水饮料项目计划总投资19097.32万元,其中:固定资产投资14036.71万元,占项目总投资的73.50%;流动资金5060.61万元,占项目总投资的26.50%。本期项目达产年营业收入36691.00万元,总成本费用27779.04万元,税金及附加358.07万元,利润总额8911.96万元,利税总额10499.27万元,税后净利润6683.97万元,达产年纳税总额3815.30万元;达产年投资利润率46.67%,投资利税率54.98%,投资回报率35.00%,全部投资回收期4.36年,提供就业职位628个。随着消费者观念的转
3、变,碳酸饮料的龙头地位不在。消费者追求更为健康的饮用饮品、果汁、瓶(罐)装水、茶饮料等迅速挤占碳酸饮料市场份额。但是作为老牌软饮料,碳酸饮料在软饮料市场上仍有不可替代的份额。2018年,软饮料行业产量整体下降,碳酸饮料产量占比重回10%,由于气泡水、苏打水无糖无热量,新型碳酸饮料或可再次引领碳酸饮料浪潮。苏打水也叫弱碱性水,是带有弱碱性的饮料,常添加甜味剂和香料的饮料,市面上亦存在无添加甜味剂苏打水,以下所述危害大多为人工甜味剂及香料摄入过多的危害。它是碳酸氢钠的水溶液,具有弱碱性,医学上外用可消毒杀菌。碳酸氢钠就是我们说的小苏打,也叫面起子,分子式为NaHCO。但是这里面不是直接加入面起子,
4、市面上出售的苏打水大部分是在经过纯化的饮用水中压入二氧化碳,并添加甜味剂和香料的人工合成碳酸饮料。小苏打:NaHCO苏打:NaCO,弱碱性。苏打水其实就是碳酸水,可口可乐就是碳酸饮料的代表。纯苏打水也有,一般是瓶装,超市有得卖。可以用来兑鸡尾酒。可去药店买小苏打片用温开水兑制,不过浓度不好掌握。一般用于消毒的苏打水宜用0.4%。北京年产xx苏打水饮料项目可行性研究报告目录第一章 项目总论第二章 市场调研第三章 主要建设内容与建设方案第五章 土建工程第六章 公用工程第七章 原辅材料供应第八章 工艺技术方案第九章 项目平面布置第十章 环境保护第十一章 安全生产经营第十二章 风险评估第十三章 节能评
5、价第十四章 项目进度方案第十五章 项目投资方案分析第十六章 项目经营效益第十七章 项目招投标方案附表1:主要经济指标一览表附表2:土建工程投资一览表附表3:节能分析一览表附表4:项目建设进度一览表附表5:人力资源配置一览表附表6:固定资产投资估算表附表7:流动资金投资估算表附表8:总投资构成估算表附表9:营业收入税金及附加和增值税估算表附表10:折旧及摊销一览表附表11:总成本费用估算一览表附表12:利润及利润分配表附表13:盈利能力分析一览表第一章 项目总论一、项目建设背景苏打水这个品类的出现规律不同于其他品类的饮料,我们发现别的饮料品类都是由一个“品类领导”者率先杀入市场,订立行业标杆,其
6、他品牌趁势跟风,形成一个“金字塔”状的行业结构。随着消费者对健康重视程度的提升,产品是否“天然、无添加、健康”已成为很多消费者选购食品饮料的重要依据。随着这一理念的不断深化,中国的苏打水行业也在悄然发生着变化,行业洗牌在即。中国苏打水产业经过市场培育,于2010年左右进入稳步增长期,据2015-2050年中国苏打水市场运营及发展预测报告显示,我国苏打水的市场规模已达52.2亿元。据预测,未来10年内苏打水市场的容量将超过200亿元。据该报告分析,天然苏打水已初步完成市场教育,健康理念成为驱动天然苏打水快速发展的重要推手。同时,记者通过北京商超走访发现,消费者对于天然苏打水的弱碱性、无添加、健康
7、性有一定认知,“健康”成为消费者对于天然苏打水的普遍评价。据了解,市售苏打饮料大多以“苏打水”自居,且打着“弱碱性”的传播擦边球。如屈臣氏、名仁等品牌实为人工饮料,并非碱性健康水。据环球网健康频道报道,长期饮用人工苏打饮料会增加人体代谢负担,并引发肥胖、代谢不良等多种问题,甚至会大大增加患糖尿病和结石症的几率。苏打饮料在健康方面的“先天缺陷”不但被媒体关注,也在知乎、果壳等论坛被消费者主动讨论。不少消费者已开始减少苏打饮料购买,并选购真正健康的天然苏打水产品。相比苏打饮料,天然苏打水具备多种先天优势。据了解,天然苏打水为自然开采,无添加,不含人工添加剂,不会为人体带来负担;富含碳酸氢钠、偏硅酸
8、、锶、钾、钙等多种对人体有益的矿物质和微量元素;同时,天然苏打水pH值7.5-9.0呈天然弱碱性,能够传输氧气,调节新陈代谢,帮助人体排出酸性废物,长期饮用有利身体健康。天然苏打水的“无添加”特点能够弥补苏打饮料的缺点,且符合当下主流消费潮流,将替代苏打饮料成为消费者的购买选择。除这一利好消息外,据预估,随着消费者健康意识的逐年提高,天然苏打水发展速度将进一步提升。预测,未来十年,天然苏打水行业有望迎来“井喷期”。可以看到的是苏打水的局面却不是这样,至少目前不是这样,众多苏打水品牌“齐头并进”,如同马拉松赛跑前期,大家都簇拥在一起,拉不开差距,也看不出那个选手更突出,除却象巴黎水这样的高端苏打
9、水,国内苏打水基本是一种群龙无首的状态。当然,这种状态为那些雄心勃勃的苏打水商家提供了机会。二、报告编制依据1、产业结构调整指导目录。2、建设项目经济评价方法与参数(第三版)。3、建设项目经济评价细则(2010年本)。4、国家现行和有关政策、法规和标准等。5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。6、其他有关资料。三、项目名称北京年产xx苏打水饮料项目四、项目承办单位xxx集团五、项目选址及用地综述(一)项目选址方案项目选址位于xx临港经济技术开发区,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。北京,简称京,古称燕京、北平,是中华人民共和国首都、省级
10、行政区、直辖市、国家中心城市、超大城市,国务院批复确定的中国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心。截至2018年,全市下辖16个区,总面积16410.54平方千米,建成区面积1485平方千米,2019年末,常住人口2153.6万人,城镇人口1865万人,城镇化率86.6%。北京地处中国北部、华北平原北部,东与天津毗连,其余均与河北相邻,中心位置东经11620、北纬3956,是世界著名古都和现代化国际城市,也是中国共产党中央委员会、中华人民共和国中央人民政府和全国人民代表大会常务委员会的办公所在地。北京地势西北高、东南低。西部、北部和东北部三面环山,东南部是一片缓缓向渤海倾斜的平原。境
11、内流经的主要河流有:永定河、潮白河、北运河、拒马河等,多由西北部山地发源,穿过崇山峻岭,向东南蜿蜒流经平原地区,最后分别汇入渤海。北京的气候为典型的暖温带半湿润大陆性季风气候,夏季高温多雨,冬季寒冷干燥,春、秋短促。北京被世界权威机构GaWC评为世界一线城市。联合国报告指出北京人类发展指数居中国城市第二位。2019年,北京市实现地区生产总值35371.3亿元,按可比价格计算,比上年增长6.1%。(二)项目用地规模项目总用地面积52639.64平方米(折合约78.92亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照苏打水饮料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,
12、符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积52639.64平方米,建筑物基底占地面积35358.05平方米,总建筑面积65799.55平方米,其中:规划建设主体工程51196.21平方米,项目规划绿化面积3584.49平方米。七、产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:苏打水饮料xxx单位/年。综合考xxx集团企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx集团的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入
13、而出”原则提出产能发展目标。八、投资估算及经济效益分析(一)项目总投资及资金构成项目预计总投资19097.32万元,其中:固定资产投资14036.71万元,占项目总投资的73.50%;流动资金5060.61万元,占项目总投资的26.50%。(二)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(三)项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入36691.00万元,总成本费用27779.04万元,税金及附加358.07万元,利润总额8911.96万元,利税总额10499.27万元,税后净利润6683.97万元,达产年纳税总额3815.30万元;达产年投资利润率46.67%,投资利税率54.98%,投资回
14、报率35.00%,全部投资回收期4.36年,提供就业职位628个。九、项目建设单位基本情况(一)公司概况公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用
15、多名外籍专家长期担任研发顾问。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 经过多年发展,公司已经形成一个成熟的
16、核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。(二)公司经济效益分析上一年度,xxx公司实现营业收入27031.56万元,同比增长33.17%(6733.03万元)。其中,主营业业务苏打水饮料生产及销售收入为23326.70万元,占营业总收入的86.29%。根据初步统计测算,公司实现利
17、润总额6262.35万元,较去年同期相比增长800.39万元,增长率14.65%;实现净利润4696.76万元,较去年同期相比增长885.47万元,增长率23.23%。十、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米52639.6478.92亩1.1容积率1.251.2建筑系数67.17%1.3投资强度万元/亩177.861.4基底面积平方米35358.051.5总建筑面积平方米65799.551.6绿化面积平方米3584.49绿化率5.45%2总投资万元19097.322.1固定资产投资万元14036.712.1.1土建工程投资万元5565.682.1.1.1土建工程投
18、资占比万元29.14%2.1.2设备投资万元5907.602.1.2.1设备投资占比30.93%2.1.3其它投资万元2563.432.1.3.1其它投资占比13.42%2.1.4固定资产投资占比73.50%2.2流动资金万元5060.612.2.1流动资金占比26.50%3收入万元36691.004总成本万元27779.045利润总额万元8911.966净利润万元6683.977所得税万元1.258增值税万元1229.249税金及附加万元358.0710纳税总额万元3815.3011利税总额万元10499.2712投资利润率46.67%13投资利税率54.98%14投资回报率35.00%15
19、回收期年4.3616设备数量台(套)15017年用电量千瓦时770617.3918年用水量立方米27948.1119总能耗吨标准煤97.1020节能率20.24%21节能量吨标准煤37.7622员工数量人628第二章 市场调研一、苏打水饮料行业发展概况不久前,国产啤酒龙头企业青岛啤酒宣布推出王子海藻苏打水,正式入局苏打水市场,随着我国消费者对健康产品的渴求度越来越高,不论是食品还是饮料,和健康相关的产品都能得到青睐。苏打水这一品类也逐渐被大众接受及认可。尼尔森数据显示,20172018年,苏打水市场整体销量增长36.9%,远高于饮料整体的3.1%,事实上,苏打水的消费在国外较为普遍,且不乏饮料
20、巨头的布局。在全球苏打水市场中,欧洲国家苏打水的产量占比最高,为54.1%,其次是美国,占13.2%,而我国的产量仅为7.2%。可见,尽管国内瓶装水的销量每年递增,但苏打水作为其中一个较小众的功能化品类,其发展仍处于初级阶段,仍有着很大的增长空间。预计到2020年市场规模将达200亿元,迎来品类发展的新阶段。未来10年,苏打水品类的整体规模更将突破400-500亿元。第60期下午茶给大家分享一下,苏打水行业发展现状与发展趋势。概念:苏打水,碳酸氢钠(NaHCO,俗称小苏打)的水溶液,也称弱碱性水。目前市面上的苏打水主要有两种:一种是天然苏打水,是含多种矿物质、微量元素和碳酸氢钠的水;另一种是苏
21、打水饮料,即人工合成的苏打水。市面上常有添加甜味剂和香料的苏打水饮品。天然苏打水为自然开采,无添加,不含人工添加剂,不会为人体带来负担;除含有碳酸氢钠外,还含有多种微量元素成分,因此是上好的饮品。世界上只有法、俄、德等少数国家出产天然苏打水。国内市场上产地为中国四川省乐山市和黑龙江省克东县。中国苏打水产业经过市场培育,于2010年左右进入稳步增长期,据2015-2050年中国苏打水市场运营及发展预测报告显示,我国苏打水的市场规模已达52.2亿元。消费者对于苏打水的弱碱性、无添加、健康性有一定认知,“健康”成为消费者对于苏打水的普遍评价。目前市面上类似的产品包括苏打水、苏打水饮料、苏打汽水等,消
22、费者对各个概念并不了解。有消费者表示,自己选购苏打水时主要看包装上是否有零糖等的标志,对于苏打水、苏打水饮料、苏打汽水有什么区别并不知晓。我国苏打水市场只是处在导入期,还没进入成长期,没有像功能性饮料红牛,凉茶类王老吉一样的龙头企业出现,尽管天然苏打水的“无添加”特点与当下的主流消费观念相契合,但该品类仍属小众,消费者尚未对其形成完善的消费认知,相关企业在积极进行产品推新的同时,仍需加强市场培育。二、苏打水饮料市场分析预测随着消费者观念的转变,碳酸饮料的龙头地位不在。消费者追求更为健康的饮用饮品、果汁、瓶(罐)装水、茶饮料等迅速挤占碳酸饮料市场份额。但是作为老牌软饮料,碳酸饮料在软饮料市场上仍
23、有不可替代的份额。2018年,软饮料行业产量整体下降,碳酸饮料产量占比重回10%,由于气泡水、苏打水无糖无热量,新型碳酸饮料或可再次引领碳酸饮料浪潮。在我国软饮料30余年的发展历史中,碳酸饮料一直处于龙头地位,随着人们健康意识的不断提升以及科学研究的不断进步,事实证明长期饮用碳酸饮料会造成钙流失,影响人们的骨骼发育和身体健康,越来越多的消费者选择其他软饮料品种来代替碳酸饮料需求,瓶(罐)装饮用水中含有丰富的矿物质和微量元素,水源地得到国家环境部门的认可,为了追求健康和安全,越来越多的消费者选择瓶装水而不是碳酸饮料。目前,根据尼尔森调查数据显示,在中国瓶装水已经取代了碳酸饮料的龙头地位,在中国软
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