张掖新建农药项目规划实施方案.docx
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1、泓域咨询MACRO/ 张掖新建农药项目规划实施方案张掖新建农药项目规划实施方案规划设计 / 投资分析 张掖新建农药项目规划实施方案20世纪6090年代,世界农药工业处于高速成长阶段,进入90年代后,全球市场开始进入成熟阶段,其规模和格局开始逐渐成型。农药的市场需求与人类对粮食及其他农作物的需求呈正相关关系。近些年,基于全球人口持续增长、城市建设与工业用地的增加、气候变化和土地荒漠化等因素的共同驱动下,市场对农药的需求量和特性都提出了新的要求,农药工业获得了长足有效的发展。纵观近些年全球农药行业的市场发展情况,可以概括为如下几项特征:(1)农药巨头合作密切,制剂生产及新产品研发高度集中,经过几十
2、年的激烈竞争与兼并重组,世界农药行业已呈现明显的寡头垄断格局。农药行业通过整合诞生了若干超级农化公司:先正达1、拜耳、巴斯夫、陶氏、孟山都和杜邦。2015年12月11日,美国化工业巨头杜邦公司和陶氏化学公司宣布合并,成立陶氏杜邦公司,双方各持50%的股份,总市值约1300亿美元。上述跨国公司合计占据了全世界80%的市场份额。这些企业主要专注于制剂生产及新产品的开发,形成农药技术开发的垄断局面,从而进一步巩固其在全球农药市场的垄断地位。签署协议、缔结合作关系和共同协作是农药巨头们常见的战略措施,未来预计将进一步提升和刷新这一市场格局。(2)农药原药产能向亚太及拉美地区转移,农药原药产能呈现为从欧
3、美等发达国家地区开始向亚太地区一些发展中国家转移。该种转移主要基于不同国家和地区的生产成本、环保政策要求存在差别而产生的。随着全球经济一体化,世界农药市场已经逐步融为一体,全球农药生产向新兴国家转移趋势渐趋明显。各大农药跨国公司出于成本的考虑,不仅将农药产能转移至发展中国家,也会选择与发展中国家的一些在工艺、技术、环保、成本方面具有优势的农药企业建立战略合作关系,进行相关原药的采购。同时,农药市场的增长主要集中于以巴西、阿根廷为代表的拉美地区以及中国、印度、亚太地区等新兴国家,进一步催生了本土农药企业的发展。此外,由于发达国家出台更加严格的环境保护法律法规及政策,对农药的环境相容性提出了更高的
4、要求。美、欧、日等发达国家及地区在出台了一系列加强农药环保的法律法规后,促使这些地区的跨国农药企业将其农药原药生产外包给亚太及拉美地区的厂家。(3)环保、高效、低毒农药市场潜力巨大,随着农药行业的发展进入成熟阶段,食品安全、生态环境保护、产能过剩,2017年6月8日,中国化工集团宣布完成了对先正达公司的交割,收购金额达到430亿元,中国化工将拥有先正达94.70%左右的股份。人们的环保意识增强和科技水平的提高,也对农药的生物合理性和环境相容性提出了更高要求,以往高毒、高残留农药品种将逐渐被市场所淘汰,让位给高效、低毒、低残留农药将是大势所趋。这一替代趋势涵盖了除草剂、杀虫剂、杀菌剂领域。例如,
5、在除草剂领域,二甲戊灵对乙草胺、氟乐灵等选择性除草剂的广泛替代。近期,欧洲有议案倡导禁用广谱灭生性除草剂草甘膦,转而使用更为安全的二甲戊灵等选择性除草剂。在杀虫剂领域,环保高效杀虫剂氟苯虫酰胺、氯虫苯甲酰胺等正在逐步替代传统产品。农药是农业生产的必需品,需求弹性较小,刚性需求强,因此受宏观经济影响较小,属于弱周期性行业。在未来几十年内,城市化、工业化的发展导致耕地面积不断减少,同时人口增长、消费升级、生物能源等因素促使粮食需求量不断增加,实现农业增产仍离不开农药、化肥和先进种植技术的推广,因而,长期来看农药行业将处于稳定的上升通道。农药,是指用于预防、控制危害农业、林业的病、虫、草、鼠和其他有
6、害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。(引自农药管理条例)。农药作为重要的农业生产原料和基础物资,在防治农业有害生物、保障农业生产、农民增收及农产品贮存等方面发挥重要作用,是人类生产和生活中必不可少的生产资料。在我国,通过农药使用,每年可挽回粮食5,400万吨,棉花160万吨,油料150万吨,蔬菜1,600万吨,果品500万吨,减少直接经济损失600亿元。每投入1元的农药产品,经济效益提高6-10元。该农药项目计划总投资14566.18万元,其中:固定资产投资10903.26万元,占项目总投资的74.85%;流动资金3
7、662.92万元,占项目总投资的25.15%。达产年营业收入25841.00万元,总成本费用20221.23万元,税金及附加257.55万元,利润总额5619.77万元,利税总额6652.46万元,税后净利润4214.83万元,达产年纳税总额2437.63万元;达产年投资利润率38.58%,投资利税率45.67%,投资回报率28.94%,全部投资回收期4.96年,提供就业职位386个。坚持节能降耗的原则。努力做到合理利用能源和节约能源,根据项目建设地的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及“保护生态环境、节约土地资源”的原则进行布置,做到工艺流程顺畅、物料管线短捷、公用工程设施集中布置,
8、节约资源提高资源利用率,做好节能减排;从而实现节省项目投资和降低经营能耗之目的。.张掖新建农药项目规划实施方案目录第一章 申报单位及项目概况一、 项目申报单位概况 二、 项目概况 第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析 一、 发展规划分析 二、 产业政策分析 三、 行业准入分析 第三章 资源开发及综合利用分析 一、 资源开发方案。 二、 资源利用方案 三、 资源节约措施 第四章 节能方案分析 一、 用能标准和节能规范。 二、 能耗状况和能耗指标分析 三、 节能措施和节能效果分析 第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析 一、 项目选址及用地方案 二、 土地利用合理性分析 三、 征地拆迁和移民
9、安置规划方案 第六章 环境和生态影响分析 一、 环境和生态现状 二、 生态环境影响分析 三、 生态环境保护措施 四、 地质灾害影响分析 五、 特殊环境影响第七章 经济影响分析 一、 经济费用效益或费用效果分析 二、 行业影响分析 三、 区域经济影响分析 四、 宏观经济影响分析 第八章 社会影响分析 一、 社会影响效果分析 二、 社会适应性分析 三、 社会风险及对策分析附表1:主要经济指标一览表附表2:土建工程投资一览表附表3:节能分析一览表附表4:项目建设进度一览表附表5:人力资源配置一览表附表6:固定资产投资估算表附表7:流动资金投资估算表附表8:总投资构成估算表附表9:营业收入税金及附加和
10、增值税估算表附表10:折旧及摊销一览表附表11:总成本费用估算一览表附表12:利润及利润分配表附表13:盈利能力分析一览表第一章 申报单位及项目概况一、项目申报单位概况(一)项目单位名称xxx科技发展公司(二)法定代表人顾xx(三)项目单位简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄
11、厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚
12、持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。(四)项目单位经营情况上一年度,xxx集团实现营业收入15168.98万元,同比增长25.92%(3122.71万元)。其中,主营业业务农药生产及销售收入为12185.07万元,占营业总收入的80.33%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3956.82万元,较去年同期相比增长920.10万元,增长率30.30%;实现净利润2967.62万元,较去年同期相比增长308.74万元,增长率11.61%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3185.494247.313943.93
13、3792.2415168.982主营业务收入2558.863411.823168.123046.2712185.072.1农药(A)844.431125.901045.481005.274021.072.2农药(B)588.54784.72728.67700.642802.572.3农药(C)435.01580.01538.58517.872071.462.4农药(D)307.06409.42380.17365.551462.212.5农药(E)204.71272.95253.45243.70974.812.6农药(F)127.94170.59158.41152.31609.252.7农药(.
14、)51.1868.2463.3660.93243.703其他业务收入626.62835.49775.82745.982983.91上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元15168.98完成主营业务收入万元12185.07主营业务收入占比80.33%营业收入增长率(同比)25.92%营业收入增长量(同比)万元3122.71利润总额万元3956.82利润总额增长率30.30%利润总额增长量万元920.10净利润万元2967.62净利润增长率11.61%净利润增长量万元308.74投资利润率42.44%投资回报率31.83%财务内部收益率20.66%企业总资产万元28359.37流动资产总额
15、占比万元36.41%流动资产总额万元10325.91资产负债率39.20%二、项目概况(一)项目名称及承办单位1、项目名称:张掖新建农药项目2、承办单位:xxx科技发展公司(二)项目建设地点xx产业园(三)建设规模与产品方案项目主要产品为农药,根据市场情况,预计年产值25841.00万元。农药行业属于典型的资金、技术密集型行业,行业整合是发展到一定阶段的必由之路,通过行业整合有利于行业健康发展。目前,我国农药企业众多,市场分散,产品同质化和低端化严重,企业竞争秩序较为混乱。2010年颁布的农药产业政策中提出,要大力推进企业兼并重组,提高产业集中度;优化产业分工与协作,推动以原药企业为龙头,建立
16、完善的产业链合作关系,促使农药工业朝着集约化、规模化、专业化、特色化的方向转变。2016年颁布的农药工业“十三五”发展规划也提出,推动农药原药生产进一步集中,并通过兼并重组培育重点大型农药企业。随着行业竞争的加剧以及环保压力加大,我国农药行业正进入新一轮整合期。为鼓励企业兼并重组、淘汰落后产能,提高产业集中度,工信部原则上不再新增农药生产企业备案,将有利于我国农药工业朝着集约化、规模化、专业化、特色化的方向转变。技术领先、机制合理、经营灵活的企业将成为行业整合的主导力量。为了进一步加快农村经济的发展,提高复种效率,确保农业增产、农民增收,促进群众的“菜篮子”多样化,丰富人民食物结构,各级政府部
17、门采取了一系列措施鼓励农业生产者种植蔬菜、水果等经济作物。据统计,平均每亩经济作物的农药用药水平比粮食作物高约5-6倍。随着我国经济作物的产量逐年增长,势必增加农药的市场需求。此外,全球农作物生产的耕作方式逐步趋于规模化、产业化。以我国为例,随着工业化和城市化的快速发展,农业人口向第二、第三产业转移,我国农业产业正面临重大变革,预计到2030年,只有30%左右的人口从事农业生产。因此,我国农业的耕作方式会逐步改变,农田承包给种粮大户集中耕作,单一农户精耕细作的种植模式在很多地方逐渐让位于规模化的种植。这种规模化的耕作方式对农药的使用成本不敏感,而更注重整体作物产出的质量和稳定性,因此会显著增加
18、农药需求,这将会大大增加农药特别是除草剂的使用量。农药,是指用于预防、控制危害农业、林业的病、虫、草、鼠和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。(引自农药管理条例)。农药作为重要的农业生产原料和基础物资,在防治农业有害生物、保障农业生产、农民增收及农产品贮存等方面发挥重要作用,是人类生产和生活中必不可少的生产资料。在我国,通过农药使用,每年可挽回粮食5,400万吨,棉花160万吨,油料150万吨,蔬菜1,600万吨,果品500万吨,减少直接经济损失600亿元。每投入1元的农药产品,经济效益提高6-10元。坚持把项
19、目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点,根据市场的变化合理调整产品结构,真正做到市场需要什么产品就生产什么产品,市场的热点在哪里,创新工作的着眼点就放在哪里;针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案,增加产品高附加值,能够满足人们对项目产品的需求。项目承办单位应建立良好的营销队伍,利用多媒体、广告、连锁等模式,不断拓展项目产品良好的营销渠道,提高企业的经济效益。(四)项目投资估算项目预计总投资14566.18万元,其中:固定资产投资10903.26万元,占项目总投资的74.85%;流动资金3662.92万元,占项目总投资的25.15%。(五)工艺技术项目工艺流程:原药配制釜搅拌质量检测包装
20、入库验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收,发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理;做好原辅材料原始记录和资料积累,及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。项目建成投产后,项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划,掌握原材料的性能、特点,在不影响产品质量的前提下,对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量,为企业节约使用原材料降低采购成本。工艺技术先进性与适用性相结合的原则:项目产品生产技术含量较高而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进;为适应市场竞争要求,根据项目项目产品生产纲领、生产特性并结合项目承办单位的自身条件
21、,本着高起点、高效率的设计原则,采用先进、可靠、适用技术,制订合理、简捷、科学先进的生产工艺,确保产品质量稳定可靠。工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则:在确保产品质量稳定可靠的前提下,生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺特性要求,采用合理的工艺流程,同时,配备先进、经济、合理的生产设备,使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配,力求技术上实用、经济上合理。(六)项目建设期限和进度项目建设周期12个月。该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9323.54万元,占计划投资的64.01%。其中:完成固定资产投资7079.87万元,占总投资的75.9
22、4%;完成流动资金投资2243.67,占总投资的24.06%。项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9323.541.1完成比例64.01%2完成固定资产投资万元7079.872.1完成比例75.94%3完成流动资金投资万元2243.673.1完成比例24.06%(七)主要建设内容和规模该项目总征地面积41133.89平方米(折合约61.67亩),其中:净用地面积41133.89平方米(红线范围折合约61.67亩)。项目规划总建筑面积46069.96平方米,其中:规划建设主体工程32905.70平方米,计容建筑面积46069.96平方米;预计建筑工程投资4068.95万元。项目计划购
23、置设备共计91台(套),设备购置费3886.60万元。(八)设备方案根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能的了解,投资项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主,关键设备拟从国外进口,国内采购以人民币支付。项目计划购置设备共计91台(套),主要包括:配置釜、高效粉碎机、真空靶式干燥机、流化床对撞式气流粉碎机、挤压造粒机、盘式砂磨机、粉剂自动包装机、高速剪切机、自动捆扎机、标示机、多功能薄膜封口机、计量罐等,设备购置费3886.60万元。第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析一、行业发展背景分析(一)行业相关政策1、农药工业“十三五”发展规划该规划由中国农药工业协会于
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