昆明合成革生产制造项目可行性报告.docx
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1、泓域咨询/昆明合成革生产制造项目可行性报告昆明合成革生产制造项目可行性报告xxx公司摘要说明随着合成工业的蓬勃发展,合成革以大量取代了资源不足的天然资源,并较之得到更为广泛的应用。目前中国已成为全球合成革生产大国,生产企业主要集中在浙江、江苏、广东和山东等沿海城市。该合成革项目计划总投资15804.60万元,其中:固定资产投资13389.03万元,占项目总投资的84.72%;流动资金2415.57万元,占项目总投资的15.28%。达产年营业收入22876.00万元,总成本费用17482.06万元,税金及附加293.57万元,利润总额5393.94万元,利税总额6431.50万元,税后净利润40
2、45.45万元,达产年纳税总额2386.04万元;达产年投资利润率34.13%,投资利税率40.69%,投资回报率25.60%,全部投资回收期5.41年,提供就业职位347个。在过去30多年时间里,伴随着家具、制鞋、服装等产业向我国转移,国内合成革行业实现了快速增长,使我国成为了全球最大的合成革生产国和出口国,约70%左右产能集中于我国。2000至2014年,国内合成革产量从41万吨迅速增长375万吨,年复合增速在17.1%,尽管2015-2016年受全球经济放缓影响出现下滑,但仍处于历史高位水平,且今年以来全球经济已逐步回暖,合成革行业重新步入上升通道。目前国内有约500多家规模以上合成革企
3、业,还有大量中小型企业,主要分布于江浙闽等地,2016年江苏、浙江、福建三地合计占国内合成革产量的70%左右。报告内容:项目总论、投资背景和必要性分析、项目市场前景分析、项目建设规模、项目选址规划、项目土建工程、工艺概述、项目环境分析、生产安全、项目风险评估分析、节能分析、实施计划、投资规划、经济效益分析、评价及建议等。规划设计/投资分析/产业运营昆明合成革生产制造项目可行性报告目录第一章 项目总论第二章 投资背景和必要性分析第三章 项目市场前景分析第四章 项目建设规模第五章 项目选址规划第六章 项目土建工程第七章 工艺概述第八章 项目环境分析第九章 生产安全第十章 项目风险评估分析第十一章
4、节能分析第十二章 实施计划第十三章 投资规划第十四章 经济效益分析第十五章 招标方案第十六章 评价及建议第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、
5、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息
6、互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入13094.13
7、万元,同比增长25.95%(2698.17万元)。其中,主营业业务合成革生产及销售收入为12088.03万元,占营业总收入的92.32%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3132.16万元,较去年同期相比增长546.94万元,增长率21.16%;实现净利润2349.12万元,较去年同期相比增长243.33万元,增长率11.56%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元13094.13完成主营业务收入万元12088.03主营业务收入占比92.32%营业收入增长率(同比)25.95%营业收入增长量(同比)万元2698.17利润总额万元3132.16利润总额增长率21.16%利润总额增长量
8、万元546.94净利润万元2349.12净利润增长率11.56%净利润增长量万元243.33投资利润率37.54%投资回报率28.16%财务内部收益率25.39%企业总资产万元31941.66流动资产总额占比万元33.35%流动资产总额万元10652.74资产负债率36.51%二、项目概况(一)项目名称昆明合成革生产制造项目模拟天然革的组成和结构并可作为其代用材料的塑料制品。通常以经浸渍的无纺布为网状层,微孔聚氨脂层作为粒面层制得。其正、反面都与皮革十分相似,并具有一定的透气性,比普通人造革更接近天然革。广泛用于制作鞋、靴、箱包和球类等。20世纪80年代,合成革已有许多品种,除具有合成纤维无纺
9、布底基和聚氨酯微孔面层等共同特点外,各品种也有差异。如无纺布纤维品种和加工工艺各有不同;采用其他的底基浸渍液,如丁苯或丁腈胶乳,以得到无纺布纤维与聚合物间的特殊结合;结构层次不同,三层、二层结构并存,还有多用于制作服装的单层结构。为获得不同的表面风格,除采用花辊压纹和揉革工艺制造光面革外,也磨微孔层的表面使呈绒状,称为绒面合成革。为避免花辊压纹破坏微孔结构,也采用转移涂覆法(见人造革)制成干湿结合型合成革,多用于制作箱包和装饰品。(二)项目选址xx临港经济技术开发区昆明,别称春城,是云南省省会、滇中城市群中心城市,国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市之一。截至2018年,全市下辖7个区、
10、3个县、代管1个县级市和3个自治县,总面积21473平方千米,建成区面积435.81平方千米,常住人口685.0万人,城镇人口499.02万人,城镇化率72.85%。昆明地处中国西南地区、云贵高原中部,具有东连黔桂通沿海,北经川渝进中原,南下越老达泰柬,西接缅甸连印巴的独特区位,处在南北国际大通道和以深圳为起点的第三座东西向亚欧大陆桥的交汇点,是中国面向东南亚、南亚开放的门户城市,位于东盟10+1自由贸易区经济圈、大湄公河次区域经济合作圈、泛珠三角区域经济合作圈的交汇点。昆明是国家历史文化名城,早在三万年前就有人类在滇池周围生息繁衍;公元前278年滇国建立,定都于此;765年南诏国筑拓东城,为
11、昆明建城之始;明末时期,南明永历政权在昆明建都。昆明属北亚热带低纬高原山地季风气候,为山原地貌,三面环山,南濒滇池,沿湖风光绮丽,由于地处低纬高原而形成四季如春的气候,享有春城的美誉。中国昆明进出口商品交易会、中国国际旅游交易会、中国昆明国际旅游节使昆明成为中国主要的会展城市之一。2018中国大陆最佳商业城市排名第23名,并重新确认国家卫生城市(区)。2019年12月,国家民委命名昆明市为全国民族团结进步示范市。(三)项目用地规模项目总用地面积51072.19平方米(折合约76.57亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.56%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率5.95%,固
12、定资产投资强度174.86万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积51072.19平方米,建筑物基底占地面积31440.04平方米,总建筑面积73033.23平方米,其中:规划建设主体工程51279.21平方米,项目规划绿化面积4346.89平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计157台(套),设备购置费6203.38万元。(七)节能分析1、项目年用电量504957.40千瓦时,折合62.06吨标准煤。2、项目年总用水量18298.63立方米,折合1.56吨标准煤。3、“昆明合成革生产制造项目投资建设项目”,年用电量504957.40千瓦时,年总用水量18298.63立方米,项目年综
13、合总耗能量(当量值)63.62吨标准煤/年。达产年综合节能量25.99吨标准煤/年,项目总节能率28.00%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx临港经济技术开发区发展规划,符合xx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15804.60万元,其中:固定资产投资13389.03万元,占项目总投资的84.72%;流动资金2415.57万元,占项目总投资的15.28%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十
14、一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22876.00万元,总成本费用17482.06万元,税金及附加293.57万元,利润总额5393.94万元,利税总额6431.50万元,税后净利润4045.45万元,达产年纳税总额2386.04万元;达产年投资利润率34.13%,投资利税率40.69%,投资回报率25.60%,全部投资回收期5.41年,提供就业职位347个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工
15、作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx临港经济技术开发区及xx临港经济技术开发区合成革行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx临港经济技术开发区合成革产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“昆明合成革生产制造项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位347个,达产年纳税总额2386.04万元,可以促进xx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收
16、入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.13%,投资利税率40.69%,全部投资回报率25.60%,全部投资回收期5.41年,固定资产投资回收期5.41年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源,扩大投资的重要主体,吸纳劳动力和安置就业的主渠道,体制创新和机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行
17、的。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米51072.1976.57亩1.1容积率1.431.2建筑系数61.56%1.3投资强度万元/亩174.861.4基底面积平方米31440.041.5总建筑面积平方米73033.231.6绿化面积平方米4346.89绿化率5.95%2总投资万元15804.602.1固定资产投资万元13389.032.1.1土建工程投资万元6044.452.1.1.1土建工程投资占比万元38.24%2.1.2设备投资万元6203.382.1.2.1设备投资占比39.25%2.1.3其它投资万元1141.202.1.3.1其它投资占比7.2
18、2%2.1.4固定资产投资占比84.72%2.2流动资金万元2415.572.2.1流动资金占比15.28%3收入万元22876.004总成本万元17482.065利润总额万元5393.946净利润万元4045.457所得税万元1.438增值税万元743.999税金及附加万元293.5710纳税总额万元2386.0411利税总额万元6431.5012投资利润率34.13%13投资利税率40.69%14投资回报率25.60%15回收期年5.4116设备数量台(套)15717年用电量千瓦时504957.4018年用水量立方米18298.6319总能耗吨标准煤63.6220节能率28.00%21节能
19、量吨标准煤25.9922员工数量人347第二章 投资背景和必要性分析一、合成革项目背景分析随着合成工业的蓬勃发展,合成革以大量取代了资源不足的天然资源,并较之得到更为广泛的应用。目前中国已成为全球合成革生产大国,生产企业主要集中在浙江、江苏、广东和山东等沿海城市。合成革通常是以聚氯乙烯或聚氨酯树脂为涂层,以机织布、针织布或者无纺布为底布形成的多层结构制品。根据涂覆树脂不同,合成革可以分为PVC革和PU革;其中PU革根据基布的不同又可分为普通PU革和超纤革,普通PU革以机织布、针织布或普通合成纤维无纺布为基布,而超纤革是以超纤纤维无纺布为基布。通常将PVC革、PU革、超纤革称为第一、第二、第三代
20、合成革。二、合成革项目建设必要性分析在过去30多年时间里,伴随着家具、制鞋、服装等产业向我国转移,国内合成革行业实现了快速增长,使我国成为了全球最大的合成革生产国和出口国,约70%左右产能集中于我国。2000至2014年,国内合成革产量从41万吨迅速增长375万吨,年复合增速在17.1%,尽管2015-2016年受全球经济放缓影响出现下滑,但仍处于历史高位水平,且今年以来全球经济已逐步回暖,合成革行业重新步入上升通道。目前国内有约500多家规模以上合成革企业,还有大量中小型企业,主要分布于江浙闽等地,2016年江苏、浙江、福建三地合计占国内合成革产量的70%左右。合成革通常是以PVC(聚氯乙烯
21、)或PU(聚氨酯)树脂为涂层,以机织布、针织布或者无纺布为底布形成的多层结构制品。根据涂覆树脂不同,合成革可以分为PVC革和PU革;其中PU革根据基布的不同又可分为普通PU革和超纤革,普通PU革以机织布、针织布或普通合成纤维无纺布为基布,而超纤革是以超细纤维无纺布为基布。通常我们将PVC革、PU革、超纤革称为第一、第二、第三代合成革。从市场份额来看,PU革及PVC革占据市场主要地位,2015年其市场份额分别为55%、40%,其中PU革是目前合成革产品中最主流的产品;而PVC革虽然含有对人体有害的增塑剂在部分地区受到禁用,但其超强的耐候性及低廉的价格使其在低端市场仍具有较强的竞争力;超纤PU革虽
22、然有着媲美真皮的手感,但其较高的价格限制了其大规模的使用,市场份额约5%。第三章 项目市场前景分析一、合成革行业分析20世纪80年代,合成革已有许多品种,除具有合成纤维无纺布底基和聚氨酯微孔面层等共同特点外,各品种也有差异。如无纺布纤维品种和加工工艺各有不同;采用其他的底基浸渍液,如丁苯或丁腈胶乳,以得到无纺布纤维与聚合物间的特殊结合;结构层次不同,三层、二层结构并存,还有多用于制作服装的单层结构。为获得不同的表面风格,除采用花辊压纹和揉革工艺制造光面革外,也磨微孔层的表面使呈绒状,称为绒面合成革。为避免花辊压纹破坏微孔结构,也采用转移涂覆法(见人造革)制成干湿结合型合成革,多用于制作箱包和装
23、饰品。为满足国内外不断提高的环保要求以及消费者日益增强的健康安全需求,生态合成革受到越来越多的青睐。随着市场国际化的进展加快,服装革、箱包革和家具与室内装饰用革的产量将保持稳定增长。中高档、高附加值的超细纤维鞋类合成革和透气服装类合成革将随其开发不断拓展应用领域而快速增长,合成革产业发展前景看好。高技术含量的湿法PU透气革和超细纤维基材将是今后PU革、合成革发展的方向。合成革行业作为具有广阔发展前景的新兴产业,越来越受到投资者的青睐。随着科技发展与进步,超声波技术、电子技术、微波和高压技术等高新技术都将广泛应用与到合成革领域。另外,人们对低碳环保重视程度正日益加深,合成革行业将更加注重清洁生产
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