2022年2022年机关事务局财政专项资金绩效评价自评表 .pdf
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1、1 机关事务局财政专项资金绩效评价自评表一级指标二级指标三级指标分值指标解释指标说明得分得分依据投入(25分)项目立项项目立项规范性5 项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。评价要点:项目是否按照规定的程序申请设立;所提交的文件、材料是否符合相关要求; 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。5 望常办纪要201340 号绩效目标合理性5 项目所设定的绩效目标是否依椐充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价要点:是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策; 是否与项目实施单位或委托单位职
2、责密切相关; 项目是否为促进事业发展所必需; 项目顸期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。5 保障了行政中心71 个入驻单位、 51 个窗口、近 3000 名工作人员的工作、生活需求。绩效指标明确性5 依椐绩效目标设定的绩效指标是否清晰、 细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价要点: 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;是否与项目年度任务数或计划数相对应; 是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。5 行 政 中 心 运 行 经 费3000万元,其中物业管理费 900 万元、餐饮管理费 150 万元、水电费 800万元、燃气
3、费740 万元、 维修维护费260万元,其他150万元。资金落实资金到位率5 实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=(实际到位资金计划投入资金) 100%。实际到位资金:一定时期 (本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金:一定时期 (木年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。5 资金到位率为100% 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 8 页 - - - - - - - - - 2
4、 一级指标二级指标三级指标分值指标解释指标说明得分得分依据到位及时率5 及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。到位及时率(及时到位资金/应到位资金) 100%及时到位资金: 截至规定时点实际落实到具体项目的资金应到位资金: 按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金5 到位及时率为100% 过程(25分)业务管理管理制度健全性4 项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管评制度对项目顺利实施的保障情况。评价要点:是否已制定或具有相应的业务管理制度;业务管理制度是否合法、合规、完整。4 建立了物品采购制度、维修申报制度、物业管理考核制
5、度等制度执行有效性4 项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。评价要点:是否遵守相关法律法规和业务管理规定;项目调整及支出调整手续是否完备;项目合同书、 验收报告、 技术务定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备, 信息支撑等是否落实到位。4 按照相关法规规章制度和内部管理制度严格执行过程业务管理项目质量可控性4 项目实施到位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施 单 位 对项目质量的控制情况。评价要点: 是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准;是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。4 对于公共
6、部分的质量由内部验收小组负责,对应各单位需求的由申报单位负责,并严格按照政府采购验收要求予以验收, 适当加长质保期。过程财务管理管理制度健全性4 项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。评价要点:是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; 项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。4 制度了财务管理制度、资金报销制度,并要求财政严格审核关。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 8 页 - - - - - - -
7、 - - 3 一级指标二级指标三级指标分值指标解释指标说明得分得分依据资金使用合规性5 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价要点: 是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估认证;是否符合项目预算批复或合同规定的用途;是否存在截留、 挤占、挪用、虚列支出等情况。5 资金的使用全部符合财务管理制度和内部管理制度的规定财务监控有效性4 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。评价要点:是否已制
8、定或具有相应的监控机制;是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。4 单位内部设立了资金监察小组, 2016 年并接受了审计、纪委、财政的检查,无违规现象。产出(20分)项目产出实际完成率5 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率 (实际产出数/计划产出数) 100% 实际产出数: 一定时期 (本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数计划产出数:项封绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内汁划产出的产品或提供的服务数量5 本项目为日常管理工作,无具体量化。完成及时率5 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和
9、考核项目产出时效目标的实现程度完成及时率 (计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间 100% 实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间计划完成时间: 桉照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间5 按要求和影响程度安排落实, 并按要求落实或提前落实到位,无任何不良影响。质量达标率5 项目完成的质资达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率(质量达标产出数 实际产出数)/100% 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、 历史标准或
10、其他标准而设定的绩效指标值5 质量达标率为100% 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页,共 8 页 - - - - - - - - - 4 一级指标二级指标三级指标分值指标解释指标说明得分得分依据成本节约率5 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率 (计划成本 -实际成本) /计划成本 100% 实际成本: 项目实施单位如期、保质、 保量完成既定工作目标实际所耗费的支出计划成本: 项目实施单位为完成工作目标
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