审计经理及副经理职责.doc
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1、如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流审计经理及副经理职责【精品文档】第 3 页审计经理职责:1、 拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算2、 拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;3、 组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具审计报告4、 针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作5、 对企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见6、 组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作7、 根据审计工作计划,配合外部审计机构做好审
2、计工作8、 负责对部门内部员工进行管理和对下属企业审计部门进行指导审计副经理职责:1在审计经理的指导下,制定内部各项审计操作程序与流程,对内部审计工作的开展提出合理化建议2根据具体审计项目的实际情况,负责审计方案与审计计划编制等审计前期准备工作3独立组织或协调审计工作,并负责审计小组人员的日常管理与工作指导,与被审计对象交换审计意见及建议,出具审计报告和整改通知书 4对各运营单元的整体风险进行分析与评价,并对重要业务流程进行潜在风险分析与提示,及时出具相关评价意见和报告5审核整改方案并进行跟踪检查,解决出现的新问题,并对最终结果发表建议6整理审计资料和文件,建立审计档案7配合审计经理完成企业管理层交办的专项、专案等其他审计工作事项
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