KDCA制度流程执行监控管理程序初稿DOC.doc
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1、南京康道建筑工程管理体系文件编号: MS/KDC-010/A文件类型文件页数主责部门状态文件级别管理程序15页公司执行公司级 制度流程执行监控管理程序第A版2021 -08-14首次发布张加华武士磊孙总版 本日 期修改说明编 制审 核批 准版权声明:本文件属于公司内部管理文件,未经许可,不得引用、复制、借阅或发表。南京康道建筑工程目 录1、目的32、适用范围33、 术语34、职责35、 工作程序46、制度流程执行检查小组要求77、附件81、 目的为标准和统一制度管理体系,监视和指导公司及各部门的制度落实流程管理工作,加强推动制度按流程的有效执行到位,提升制度流程的执行和监控水平,特制定本程序。
2、2、适用范围本程序适用于公司及各部门已发布各制度流程管理、执行、监控工作。3、 术语3.1制度流程监控:是指通过对公司及各部门发布制度流程的执行过程和效果进展跟踪监视;以检验制度流程落实和执行情况,对制度流程管理体系进展优化和完善,以不断提升员工工作标准和执行力的过程。3.2自查:各部门负责人每月初指每月初1-5日、季末指季度最后一个星期内定期对本部门制度执行情况进展自查。3.3检查、巡查、抽查:由公司管理办公室组织不定期对公司及各部门包括本部门制度的培训及执行情况进展突击检查、巡查、抽查。4、职责l 负责制度流程监控体系的建立和完善,对公司制度流程管理体系优化的指导和监视;l 负责指导各部门
3、的制度流程建立与运行监控,检验各部门制度流程执行力,并提供相关咨询效劳;l 协助各部门制度流程起草又要写很多制度流程吗?以及各部门制度流程执行情况日常监控管理工作;l 监管和催促管理办公室全员严格按照公司制度执行;l 积极承受公司高层总经理、副总经理对管理办公室内部制度执行情况的检查;l 积极指出各部门制度执行过程中出现的问题、需要完善的局部以及整改时间、措施,跟踪各部门对制度执行情况的反响并针对反响意见提出具体改良措施。其它各部门职责l 负责对本部门制度流程执行情况的日常监控管理;l 及时发现并在管理办公室的配合下解决部门制度流程执行过程中所出现的问题;l 协助管理办公室组织和监视本部门每月
4、、每季度进展的制度流程自查等工作,协助管理办公室不定期检查其它各部门制度的执行、配合情况;l 负责本部门制度流程的公示、培训、测试与反响工作;l 协助管理办公室组织和监管本部门制度流程的起草工作量和修改完善工作;l 各部门职责主要由部门经理负责安排完成,也可根据实际需要授权拟定部门内部兼职的制度管理员;l 监管和催促本部门员工严格执行公司各项规章制度;l 积极反响本部门制度执行过程中出现的问题以及需要完善的局部,并针对所出现的问题给出处理意见以供管理办公室参考;l 对其它部门以及公司级制度执行检查中所出现的问题有义务监视和指正。5、 工作程序l 每年年初,由管理办公室在各个部门内开展调研工作,
5、搜集各部门年度的制度流程编写需求或对前期既定的制度流程的修改完善需求;各部门负责人负责调研本部门制度流程的编写需求。附件1:制度流程需求调研表l 管理办公室根据每月工作方案以及各部门调研,确定制度流程的编写时间,合理安排公司年度制度流程的编写方案,按方案不断完善制度流程体系附件2:制度流程方案表,各部门必须将确定编写时间的?制度流程方案表?按时反响至管理办公室。l 在制度流程的编写过程中,各部门负责人根据制度流程的要求组织本部门相关人员代表至少选2位代表对制度流程的编写提出合理意见。l 管理办公室协助各部门负责人结合各部门的实际情况以及员工的合理建议对制度流程进展修订并定稿,各部门负责人负责宣
6、讲本部门发布制度,组织本部门员工学习。l 属公司级发布的制度,各部门负责人必须配合管理办公室于下发制度后七日内确定本部门制度的宣导时间、方式、地点、培训教师等,并于十五日内将制度回复函反响给管理办公室,由管理办公室结合各部门的实际情况明确时间组织公司范围内制度统考,统考成绩低于75分者需再进展补考,直到通过为止。附件3:制度回复函l 属部门级发布的制度,各部门在管理办公室下发制度后五三日日内自觉组织本部门的制度培训工作,并将培训所用PPT、签到表以及以PPT为背景的培训图片及时反响给管理办公室。特殊情况不能聚集到一起组织现场培训的可采用其他方式组织培训,但培训所用课时每份制度不得低于4个小时。
7、l 各部门在培训制度公司级或部门级)时,必须做好培训记录工作,以备查、存档所用。l 对原已签发的制度流程,管理办公室定期确定需重点培训的制度流程方案,各部门负责人必须配合管理办公室按照方案开展制度流程的复训工作。l 在各部门组织本部门制度学习考试时,部门负责人应结合已培训的制度流程以及日常业务进展出题,出题重点主要围绕制度流程环节和责任界限等,出题题型可多样化,题量不限,但不宜过少,出题完毕并排版整理好再报管理办公室审阅,审阅通过方可组织部门内员工进展测试,部门制度测试需高于90分者才可通过,否那么需再进展补考,直到通过为止。l 考试完毕后,各部门及时将测试结果填写完整并反响至管理办公室进展存
8、档。l 凡制度考试连续2次不通过者取消在本年度年中/年终加薪资格或降减低加薪资的标准。l 执行情况检查、巡查、抽查1) 管理办公室、公司领导或部门负责人等,组成织制度流程检查小组,对已签发制度的执行情况进展突击检查、巡查、抽查。检查前一周由管理办公室对所要检查的制度流程及监控要点进展汇总附件4:制度/流程运行检查表。2) 制度流程检查小组根据各部门每月初、季末制度执行自查情况以及多方信息进展抽查,可采取询问抽查、资料调阅、向各部门负责人询问、各部门领导反响、实地观察、员工访谈等方式进展抽查。l 检查反响1) 对于群体普遍违反公司制度的现象,管理办公室下达整改方案至该各部门附件5:制度流程整改工
9、程表;2) 实地检查完成一周内,管理办公室经理或主管就各部门需改良之处进展再询查,并定期与各部门负责人进展沟通,确保落实到位;l 制度流程自查1) 组织自查,为完善公司的制度流程体系,管理办公室根据公司的实际情况组织安排各部门制度流程执行的自查工作,并协助各部门确定制度自查的方案及相关工作安排,管理办公室对各部门相关制度流程自查的工作进展询查跟踪;各部门负责完成所在部门的制度流程执行自查工作,并及时将自查结果及相关证明记录按规定的模板附件6:自查记录表反响给管理办公室。2) 内部整改:各部门责任人及时发现制度流程在执行过程中的违规事件,并及时制定整改方案反响给管理办公室,由管理办公室协助各部门
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