南昌摄像头模组生产加工项目实施方案(参考模板).docx
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1、泓域咨询/摄像头模组生产加工项目实施方案南昌摄像头模组生产加工项目实施方案规划设计/投资分析/产业运营 报告说明摄像头产业一般涵盖镜头、图像传感器、音圈马达、模组封装等,其中图像传感器以CMOS为主流,因此也称作CMOS摄像头模组(CMOSCameraModules,CCM)。从整个产业链来看,CMOS是盈利最多的细分子行业,龙头毛利率在45-50%,而光学镜头盈利能力最强,龙头大立光毛利率接近70%。模组(封测)端位于产业链中下游,进入门槛相对较低,国内企业多从事摄像头模组业务,毛利率也最低,约为10%。该摄像头模组项目计划总投资17265.30万元,其中:固定资产投资14683.54万元,
2、占项目总投资的85.05%;流动资金2581.76万元,占项目总投资的14.95%。达产年营业收入21198.00万元,总成本费用16512.39万元,税金及附加296.01万元,利润总额4685.61万元,利税总额5627.91万元,税后净利润3514.21万元,达产年纳税总额2113.70万元;达产年投资利润率27.14%,投资利税率32.60%,投资回报率20.35%,全部投资回收期6.41年,提供就业职位368个。CMOS摄像头模组(CMOSCameraModules,CCM)已经成为重要的传感技术,并且该市场竞争越来越激烈。据麦姆斯咨询报道,摄像头模组产业已经发展到了一个新阶段,Yo
3、le预测2018年全球摄像头模组市场规模达到271亿美元,未来五年将保持9.1%的复合年增长率(CAGR),预计2024年将达到457亿美元。摄像头模组产业涵盖图像传感器、镜头、音圈电机、照明器和其它摄像头组件。该产业的主要驱动因素为智能手机和汽车等产品中的摄像头数量不断增加,因此CMOS摄像头模组市场仍具很强的吸引力。第一章 概况一、项目概况(一)项目名称及背景南昌摄像头模组生产加工项目摄像头具有静态图像捕捉、视频摄像等功能,是重要的成像设备,主要由镜头、马达、滤光片、图像传感器、图像信号处理器(ISP,ImageSignalProcess)等部分组成。工作原理大致为:景象通过镜头生成光学图
4、像投射至图像传感器并被转为电信号,电信号经过模拟/数字(A/D,Analog/Digital)转换并送至ISP芯片进行处理,最后通过系统处理由显示器显示。镜头、图像传感器和图像信号处理器是关键部件。2017年智能手机双摄出货量超过3亿部,渗透率约20%。华为、vivo等国产手机将是主要推动力,双摄已经成为各大品牌旗舰机型的标配。多摄技术也在发展之中,华为(三摄)、诺基亚(五摄)等厂商有相关计划。(二)项目选址xx出口加工区南昌,简称洪或昌,古称豫章、洪都,是江西省省会、环鄱阳湖城市群核心城市,国务院批复确定的中国长江中游地区重要的中心城市。截至2018年,全市下辖6个区、3个县,总面积7402
5、平方千米,建成区面积350平方千米,常住人口554.55万人,城镇人口411.64万人,城镇化率74.2%。南昌地处中国华东地区、江西省中部偏北,赣江、抚河下游,鄱阳湖西南岸,是江西省的政治、经济、文化、科教和交通中心,自古就有粤户闽庭,吴头楚尾、襟三江而带五湖之称,控蛮荆而引瓯越之地,是中国唯一一个毗邻长江三角洲、珠江三角洲和海峡西岸经济区的省会中心城市,也是中国华东地区重要的中心城市之一、长江中游城市群中心城市之一。南昌是国家历史文化名城,因昌大南疆、南方昌盛而得名,初唐四杰王勃在滕王阁序中称其为物华天宝、人杰地灵之地;南唐时期南昌府称为南都;1927年南昌八一起义,在此诞生了中国共产党第
6、一支独立领导的人民军队,是著名的革命英雄城市,被誉为军旗升起的地方;新中国成立后,南昌制造了新中国第一架飞机、第一批海防导弹、第一辆摩托车、拖拉机,是中国重要的制造中心、新中国航空工业的发源地。南昌是中国首批低碳试点城市,曾荣获国家创新型城市、国际花园城市、国家卫生城市、全球十大动感都会等称号,2006年被新闻周刊评选为世界十大最具经济活力城市。2019年6月,未来网络试验设施在南昌开通运行。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。(三)
7、项目用地规模项目总用地面积54613.96平方米(折合约81.88亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.06%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率7.05%,固定资产投资强度179.33万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积54613.96平方米,建筑物基底占地面积35531.84平方米,总建筑面积81920.94平方米,其中:规划建设主体工程63416.71平方米,项目规划绿化面积5776.60平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计134台(套),设备购置费6775.12万元。(七)节能分析1、项目年用电量960769.73千瓦时,折合118.08吨标准煤。2、
8、项目年总用水量14793.60立方米,折合1.26吨标准煤。3、“南昌摄像头模组生产加工项目投资建设项目”,年用电量960769.73千瓦时,年总用水量14793.60立方米,项目年综合总耗能量(当量值)119.34吨标准煤/年。达产年综合节能量39.78吨标准煤/年,项目总节能率28.30%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx出口加工区发展规划,符合xx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17265.30万元,其
9、中:固定资产投资14683.54万元,占项目总投资的85.05%;流动资金2581.76万元,占项目总投资的14.95%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21198.00万元,总成本费用16512.39万元,税金及附加296.01万元,利润总额4685.61万元,利税总额5627.91万元,税后净利润3514.21万元,达产年纳税总额2113.70万元;达产年投资利润率27.14%,投资利税率32.60%,投资回报率20.35%,全部投资回收期6.41年,提供就业职位368个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承
10、办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx出口加工区及xx出口加工区摄像头模组行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx出口加工区摄像头模组产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“南昌摄像头模组生产加工项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx出口加工区经济发展,为社会提供就业职位3
11、68个,达产年纳税总额2113.70万元,可以促进xx出口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.14%,投资利税率32.60%,全部投资回报率20.35%,全部投资回收期6.41年,固定资产投资回收期6.41年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源,扩大投资的重要主体,吸纳劳动力和安置就业的主渠道,体制创新和机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发
12、展作出了积极贡献。近年来,国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施,大力营造一视同仁的市场环境,激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门,认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署,取得了明显成效。今年以来,民间投资增速持续保持在8%以上,前7个月达到了8.8%,始终高于整体投资增速,占全部投资的比重达到62.6%。民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业,对于促进民营企业健康发展,增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义
13、。“十二五”期间,全省规模以上工业企业研发经费投入年均增长13%,累计实施省级以上技术创新项目1.7万项,其中达到国际先进水平以上的占33.7%。截至“十二五”末,全省共培育国家技术创新示范企业32家、国家企业技术中心166家、省级企业技术中心1427家,超过60%的大中型企业建立了多种形式的研发机构。攻克了大尺寸SiC单晶衬底产业化、大型快速高效数控全自动冲压生产线等一批重大关键共性技术产品,浪潮集团高端容错计算机系统关键技术与应用等3个项目获国家科技进步一等奖。品牌带动效应明显,海尔、海信、潍柴、浪潮、青啤等一大批品牌企业和名牌产品驰名中外,11个企业品牌列入中国工业企业品牌竞争力百强,居
14、全国第2位。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米54613.9681.88亩1.1容积率1.501.2建筑系数65.06%1.3投资强度万元/亩179.331.4基底面积平方米35531.841.5总建筑面积平方米81920.941.6绿化面积平方米5776.60绿化率7.05%2总投资万元17265.302.1固定资产投资万元14683.542.1.1土建工程投资万元6007.232.1.1.1土建工程投资占比万元34.79%2.1.2设备投资万元6775.122.1.2.1设备投资占比39.24%2.1.3其它投资万元1901.192.1.3.1其它投资占
15、比11.01%2.1.4固定资产投资占比85.05%2.2流动资金万元2581.762.2.1流动资金占比14.95%3收入万元21198.004总成本万元16512.395利润总额万元4685.616净利润万元3514.217所得税万元1.508增值税万元646.299税金及附加万元296.0110纳税总额万元2113.7011利税总额万元5627.9112投资利润率27.14%13投资利税率32.60%14投资回报率20.35%15回收期年6.4116设备数量台(套)13417年用电量千瓦时960769.7318年用水量立方米14793.6019总能耗吨标准煤119.3420节能率28.3
16、0%21节能量吨标准煤39.7822员工数量人368 第二章 投资单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。随着公司近年来的快速发展,业务
17、规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。二、公司经济效益分析上一年度,xxx集团实现营业收入15372.50万元,同比增长20.77%(2643.40万元)。其中,主营业业务摄像头模组生产及销售收入为12831.45万元,占营业总收入的83.47%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3228.224304.303996.853843.1315372.502主营业务收入2694.603592.813336.183207.8612831.452.1摄
18、像头模组(A)889.221185.631100.941058.594234.382.2摄像头模组(B)619.76826.35767.32737.812951.232.3摄像头模组(C)458.08610.78567.15545.342181.352.4摄像头模组(D)323.35431.14400.34384.941539.772.5摄像头模组(E)215.57287.42266.89256.631026.522.6摄像头模组(F)134.73179.64166.81160.39641.572.7摄像头模组(.)53.8971.8666.7264.16256.633其他业务收入533.62
19、711.49660.67635.262541.05根据初步统计测算,公司实现利润总额3988.85万元,较去年同期相比增长928.82万元,增长率30.35%;实现净利润2991.64万元,较去年同期相比增长372.26万元,增长率14.21%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元15372.50完成主营业务收入万元12831.45主营业务收入占比83.47%营业收入增长率(同比)20.77%营业收入增长量(同比)万元2643.40利润总额万元3988.85利润总额增长率30.35%利润总额增长量万元928.82净利润万元2991.64净利润增长率14.21%净利润增长量万元372.
20、26投资利润率29.85%投资回报率22.39%财务内部收益率26.18%企业总资产万元41579.97流动资产总额占比万元30.37%流动资产总额万元12626.33资产负债率39.73% 第三章 项目背景及必要性一、摄像头模组项目背景分析CMOS摄像头模组(CMOSCameraModules,CCM)已经成为重要的传感技术,并且该市场竞争越来越激烈。据麦姆斯咨询报道,摄像头模组产业已经发展到了一个新阶段,Yole预测2018年全球摄像头模组市场规模达到271亿美元,未来五年将保持9.1%的复合年增长率(CAGR),预计2024年将达到457亿美元。摄像头模组产业涵盖图像传感器、镜头、音圈电
21、机、照明器和其它摄像头组件。该产业的主要驱动因素为智能手机和汽车等产品中的摄像头数量不断增加,因此CMOS摄像头模组市场仍具很强的吸引力。其中,3D摄像头成为摄像头模组产业发展的“积极分子”,在各种移动设备、计算设备和汽车中拓展应用,并带动出近红外照明器市场快速增长。同时,3D摄像头也促进了晶圆级光学元件(WaferLevelOptics,WLO)等新技术的发展。3D传感应用涉及的照明器件市场在2018年达到7.2亿美元,并在未来五年扩大至9倍,于2024年将达到约61亿美元。这将有助于弥补智能手机、电脑、平板电脑、数码相机等产品出货量减速的缺憾。虽然每个摄像头的复杂性和成本仍然增加,但是我们
22、看到了更多的应用可能。近年来,分辨率、光学格式(OpticalFormat)、摄像头类型都在不断发展提升。但是,2018年智能手机市场发生了巨大的变化:为了解决手机摄像头(成像)成本不断增加的问题,中端智能手机采用了200万至500万像素的摄像头,而此前这些分辨率的摄像头已逐渐消失。2018年,全球晶圆级光学元件的市场规模约为1.9亿美元,受益于智能手机的3D摄像头市场高速发展,我们预计未来五年拥有高达55%的复合年增长率,2024年将达到16亿美元。智能手机正面和背面的摄像头未来都将需要额外的晶圆级光学元件,并且对可调透镜AF和OIS有很高的需求。掌握晶圆级光学元件技术的厂商正在挑战传统的C
23、MOS摄像头模组厂商,2019年是非常好的时机了解产业情况和讨论未来挑战。CMOS摄像头模组产业为众多厂商提供市场机会。该产业中全球排名前12位的公司每年营收均超过10亿美元,位居其后的20家公司每年营收均超过1亿美元。在过去的四年中,我们一直观察该产业,并明确了一些主要发展趋势。首先,两个重量级厂商:索尼(Sony)和大立光(Largan)分别在图像传感器和镜头领域占据主导地位,可满足市场50%的需求。但是,现在它们的统治地位受到挑战!其次,每年营收超过10亿美元的公司数量正在增长,而每年营收超过1亿美元的公司数量正在减少。这表明生态系统越来越集中化。再次,产业进入门槛变高,只有3D传感等突
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