内外评估.docx
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1、内、外部评估与持续改进根据信用管理工作所建立的制度与文件,对信用管理体系及规章制度的有效性及执行情况进行内、外评估。1. 内部评估主要是依靠内部人员开展得内部评估工作,根据评估要求,及时发现信用管理工作中存在的问题,并提出改进意见。1) 年初信用管理部门编制年度信用管理内部评估计划,经企业管理者代表审核,报总经理批准后实施。2) 例行的内部评估一年进行一次,需要是,可进行追加评估。3) 成立评估组,有一名评估组长与若干名内部评估人员组成,评估组长由企业管理者代表指定,内部评估组长与企业信用管理部门协商指定。评估人员应具有一定的相关专业知识,并经企业总经理正式授权。2. 评估内容1) 信用管理机
2、构、人员岗位责任制度2) 合同签订、履行、变更与解除制度3) 客户授信与年审评价制度4) 客户信用档案建立与管理制度5) 应收账款与商账追收管理制度6) 失信违法行为责任究制度3. 评估结果 由评估组长在规定时间内提交评估报告,经企业管理者代表批准后,发放至相关受评估部门及有关人员。 报告中提出的不合格项,由责任部门进行原因分析,制定纠正措施并按期实施。 内部评估记录由企业信用管理部门负责保存。4. 外部评估 企业信用管理的外部评估主要有信用中介服务机构的评价、行业协会的评价与政府监管部门的信用监管。1) 中介服务机构的评价2) 行业协会的评价3) 政府监管部门的信用监管5. 持续改进 建立信用管理持续改进机制,持续改进信用管理体系的有效性。不断调整信用管理部门职责,对信用管理部门与人员进行考核,并将考核结果作为人力资源管理的重要依据。定期评估实施的信用管理部门、人员岗位责任制度、客户信用档案管理制度、客户授信管理制度、合同管理制度、应收账款管理制度、失信违法行为责任追究制度等制度,并根据需要及时进行调整、修订、废止或新建。第 2 页
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