中学质量管理体系内部审核检查表.doc
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1、根据标准文件: 被审核部门:行政部 审核日期: 第 页金盟中学质量管理体系内部审核检查表编号:根据标准文件: 被审核部门:行政部 审核日期: 第 页序号相关条款涉及要素 检查内容检查方法审核记录153质量方针55职责权限63基础设施、部门主管对学校质量方针目标的了解情况2、部门如何确保学校的质量目标和方针1、 部门的职责权限1、学校的设施和设备。2、学校的设施和设备,日常维护和管理。1、与部门主管交谈,是否了解学校的质量方针与目标、与部门主管交谈,了解部门的质量目标和方针1、 问主管是否了解本部门在体系中的职责权限2、 与部门主管交谈,具体工作为哪几个板块1、 与部门主管交谈,学校为办学所需提
2、供了哪些设施和设备。学校有几大类,多少设备。1、 检查设施和设备台帐设备动态跟踪卡序号相关条款涉及要素 检查内容检查方法审核记录46.4工作环境7.4采购、 部门负责实施学校环境管理工作1、采购过程(7.4.1)学期教学设备维护保养计划教学设备检查单教学设备检修单学校设施日常检查表设备维护保养记录。查阅记录是否建立,有检查措施。2、学校的设施和设备的标识,检查设施、设备标识地点记录。、与主管交谈。为确保教育教学服务和学生所需的环境,部门是如何进行管理的。、检查学校工作环境管理要求清洁卫生日常记录。1、与主管交谈。了解采购过程,部门确定的合格供方有几个。是否规定了合格供方的选择和评定准则。2、检
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