品质部QMS诊断书.doc
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1、深圳市*通讯电子有限公司质量管理体系运行情况诊断书部门:品质部 (第1页,共4页)评分:1)、“1分”指完全没有系统; 2)、“2分”指和体系要求存在明显差异;3)、“3分”指需具体改善;4)、“4分”指尚称满意;5)、“5分”指超出预期。序号诊 断 项 目检 查 结 果评分改 进 措 施备 注1A、如果需要,是否有特定产品、专案或合同进行了质量计划?2A、是否制定了接收准则?B、需要时,接收准则是否经过顾客批准?C、对影响产品实现变更,对变更产品结果是否进行评价、验证和确认?3A、组织是否确认了需要实施监视和测量?B、是否提供了监视和测量装置?C、这些装置是否符合产品测量要求?4A、监控和测
2、量装置在使用前是否进行了校准和验证,这些校准和能否追溯至国家或国际标准?B、这些记录是否被维持?5A、当发现监控和测量装置不符合规定要求时是否对以往测量结果有效性进行评价和记录?6*A、组织是否对控制计划规定测量设备进行测量系统分析?分析结果如何?B、测量系统分析是否采用参考TS手册规定内容和方法?C、如果顾客要求,是否采用了顾客要求测量系统分析方法?7A、是否保存了校准记录?深圳市*通讯电子有限公司质量管理体系运行情况诊断书部门:品质部 (第2页,共4页)序号诊 断 项 目检 查 结 果评分改 进 措 施备 注8A、是否有内部实验室?B、实验室是否符合相关技术要求,如实验室程序、实验室人员、
3、实验室能力等?C、对组织无法试验项目,可委托外部实验室,外部实验室是否符合ISO17025或得到国家认可?9A、在产品实现过程哪些阶段对产品特性实施监控和测量?比如:来料、过程和最终产品?B、产品测量和监控记录是否被维持?C、产品是否在全部测量完成后,且经过有关授权人员批准后才放行?10*A、是否按控制计划规定频次进行全尺寸检验和功能测试?B、全尺寸检查是否进行了设计记录所有零件尺寸完整测量?11A、是否有来料检验、过程检验、最终检验规范/标准?B、紧急放行是否有权责人员批准?12A、当出现重大质量事故时,品质部是否有停止生产权利?B、在什么样情况下需停机/停线/停止出货?C、品质部开具过停产
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