工程管理手册(152页).doc
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1、-工程管理手册-第 144 页目 录工程管理总则4建设工程发包管理办法6工程施工招标文件审核流程表16施工单位推荐表17初选考察施工单位审核流程表18初选投标施工单位审核流程表19初选施工单位审核流程表20选定施工单位审核流程表21工程设计招标文件审核流程表22设计单位推荐表23初选考察设计单位审核流程表24初选设计投标单位审核流程表25初选设计单位审核流程表26选定设计单位审核流程表27工程监理招标文件审核流程表28监理单位推荐表29初选考察监理单位审核流程表30初选投标监理单位审核流程表31初选监理单位审核流程表32选定监理单位审核流程表33工程采购招标文件审核流程表34供应商推荐表35初
2、选考察供应商审核流程表36初选投标供应商审核流程表37初选供应商审核流程表38选定供应商审核流程表39考察施工单位打分表40考察设计单位打分表41考察监理单位打分表42考察供应商打分表43投标邀请函44中标通知书45工程合同管理办法46工程合同审核流程表50工程设计管理办法51施工图评审单54施工图评审意见审核流程表55施工图设计变更管理办法56签呈58设计变更通知单59重大设计变更通知单60工程经济签证管理办法61工程经济签证审核流程表63工程签证单64工程指令审核流程表65材料(设备)采供管理办法66延续采购审核流程表68材料认价单69材料(设备)选型审核流程表70月度材料(设备)计划汇总
3、审定表71月度工程材料款帐单72材料(设备)采购出入库管理办法73工程材料盘点表75工程建设管理办法76监理工作月考评表95建筑工程质量检查及管理办法98工程质量报告表104施工现场质量安全管理检查记录105工程进度审核、割算及工程进度款支付管理办法106工程进度审核流程表109工程进度割算审核流程表110工程进度付款审核流程表111200 年付款台帐(竣工项目工程款)112200 年审计费支付台帐113200 年设计款支付台帐114工程价款结算申报表115200 年 月份工程款支付安排计划 116工程竣工决算审核管理办法117工程扣款明细台帐120委托、自审决算台帐121工程竣工决算审核流程
4、表122工程竣工决算审计核定表123工程决算付款审核流程表124工程竣工验收及移交管理办法125房屋、设备验收移交单129单项工程竣工验收单130建设项目综合验收管理办法131建设项目综合验收单133工程技术资料管理办法134工程技术资料内容138设计变更通知单发放记录142单项工程资料台帐143工程报建审批记录144工程竣工资料清单145工程经济签证记录146施工图发放记录147施工图内审流程148施工图外审流程148变更发放程序148施工图发放程序148工程管理总则第一条 为明确山东xxxx集团房地产事业部(以下简称集团)工程管理的内容和程序,确保工程质量、成本、工期和安全得到有效控制,结
5、合集团实际情况,制定本总则。第二条 工程建设管理应严格执行国家有关房地产开发建设管理法规。工程建设中有关工程设计、工程施工、工程监理及有关材料(设备)采购均应根据国家和本手册有关规定以招标、议标及其他规定方式确定承包队伍及供应商。第三条 项目管理中心工程技术部承担企业产品前期的研发管理、设计管理、工程招 投标管理、工程项目报建管理、工程售后服务管理工作;采购部承担工程材料(设备)招投标管理及合同实施工作。第四条 项目部承担项目建设过程中质量、成本、进度、安全的管理控制职能,实施各类施工、监理合同。第五条 财务中心财务部承担工程建设中工程款支付计划平衡、审核确认、统计台帐、对帐核实与资金控制的职
6、能;审算部承担工程预算、进度割算、竣工决算与工程成本控制管理职能。第六条 项目管理中心、项目部、财务中心在工程建设中重要事项的办理上应坚持一个部门主办其他部门复核的原则,进行工程建设管理。第七条 工程报建由项目中心工程技术部根据政府有关规定负责办理。第八条 工程招投标管理由项目中心工程技术部依据建设工程发包管理办法的规定实施。第九条 工程的施工图设计管理由项目中心工程技术部按照施工图设计审核管理办法的规定实施。第十条 设计变更由项目中心工程技术部按照施工图设计变更管理办法的规定实施。第十一条 工程施工合同按照工程合同管理办法的规定实施。第十二条 工程材料、设备的采供按照材料(设备)采供管理办法
7、与材料(设备)采购出入库管理办法的规定实施。第十三条 工程进度审核、割算和进度款支付按照工程进度审核、割算及工程进度款支付管理办法的规定实施。第十四条 工程签证按照工程经济签证管理办法的规定实施。第十五条 工程竣工决算按照工程竣工决算审核管理办法的规定实施。第十六条 项目部按照监理合同和工程监理管理办法的规定实施对工程监理单位的监督管理。第十七条 项目管理中心按照设计合同和施工图设计变更管理办法、工程设计管理办法的规定实施对设计单位的监督管理。第十八条 项目部按照工程施工合同和工程建设管理办法的规定实施对施工单位的监督管理。第十九条 项目部按照工程竣工验收及移交管理办法和建设项目综合验收管理办
8、法的规定组织工程竣工验收和移交。第二十条 工程技术资料按照工程技术资料管理办法的规定实施管理。第二十一条 本总则及各项工程管理办法由集团企业管理部负责解释。第二十二条 已发布的管理规定与本总则相抵触的以本总则为准。第二十三条 本总则经总裁批准后,自下发之日起执行。建设工程发包管理办法第一章 总 则第一条 为使招投标工作标准化、规范化、程序化,根据中华人民共和国招标投标法以及国家和地方的相关法律、法规和集团实际情况,制定本办法。第二条 本办法适用于集团工程项目的设计、监理、施工和材料(设备)采购等各个环节的项目发包。第三条 新开工项目发包,工程单项估算价在30万元以上(含30万元),必须经过招投
9、标确定承包单位;30万元以下(不含30万元)零星工程项目发包,可通过议标或委托评审确定施工单位。第四条 建设工程项目发包,必须严格执行国家和地方关于招标投标管理的法规及规定,本着公平、公正、合理的原则,择优选择承包单位。集团企业管理部对工程项目发包工作实施监督管理。第五条 项目管理中心为工程项目设计、施工、监理、材料(设备)采购招标和发包组织部门。第二章 建设工程施工发包第六条 30万元以上(含30万元)工程项目招标:1、 集团设立招标领导小组和招标工作小组,招标领导小组全面负责集团的招标、评标、定标工作。招标领导小组组长由集团总裁担任,副组长由分管副总裁担任,成员由总裁、副总裁、行政总监组成
10、。招标工作小组组长由分管工程副总裁担任,成员由分管工程副总裁、工程总监、工程技术部经理、项目部经理、审算部经理、工程技术部主管工程师、相关专业工程师及企管部稽核主管组成,必要时邀请集团以外有关技术专家参加。招标工作小组具体负责考察、评审、初选施工单位。招标文件由工程技术部主办,按程序报批。工程技术部负责组织招标、投标、评标、定标工作。工程技术部负责主办施工合同。2、 按照招标法的规定,招标方式为公开招标和邀请招标,集团原则上采取邀请招标。具体项目的招标方式由集团招标领导小组根据国家招投标法及地方招投标管理的有关规定研究确定。3、 根据项目工程施工进度计划安排,要求每月25日前由各项目部根据集团
11、工程项目建设进度计划的需要提前三个月提出招标计划。4、 推荐、考察评审、初选投标、邀请招标施工单位:1) 由项目部及集团各部门根据现场工程施工质量、配合情况等,择优推荐施工单位,填写施工单位推荐表交工程技术部,工程技术部按照分类建立施工单位信息资源库,由集团招投标工作小组根据招标工程需要提取单位进行考察。考察单位不少于7家。2) 投标单位的资质审查:由投标单位报送本企业的工商营业执照、资质等级证书及企业信誉、业绩等预审资料原件,复印件必须加盖单位公章。根据工程项目的要求进行资格预审,符合条件的,由工程技术部填写初选考察施工单位审核流程表,报集团招标领导小组审批。3) 对施工单位的考察,由工程技
12、术部组织招投标工作小组实施。对施工单位的考察实行打分制,由考察小组人员根据考察情况,如实填写考察施工单位打分表,按照考察打分情况由考察小组写出书面考察意见,报送集团招标领导小组研究确定。工程技术部根据考察施工单位的打分高低依次选取投标单位,填制初选投标施工单位审核流程表,报集团招标领导小组审批。应建立回避机制,推荐者对所推荐的队伍免于打分。4) 经确定的投标单位,由工程技术部发出投标邀请函。实行公开招标的工程项目,应选择7家以上施工单位进行招标;邀请招标的工程项目,应选择3家以上施工单位进行招标。5、 由工程技术部按照国家及地方工程建设施工招标管理办法规定的程序组织招标活动。具体步骤如下:1)
13、 报建:工程技术部填写建设工程项目报建表(建工局统一格式),经总裁批准,报送项目所在地建设管理机关(以下简称“建设管理机关”)审批;邀请招标的施工单位,填写投标申请书(投一),经集团招标工作小组成员会签确认、总裁批准后,报送建设管理机关备案;工程技术部编制招标申请书(招一)、招标文件(招二)及招标须知(招三)。招一、招二及招标须知必须经集团招标工作小组成员进行会签、领导小组成员确认、总裁批准后,送建设管理机关审批、备案。2) 发标、踏勘现场:工程技术部组织,集团招标工作小组成员参加发标。投标人投标前应保密、禁止串通,否则甲方将取消其资格,并没收投标保证金;踏勘现场由工程技术部组织,项目部、投标
14、人参加。3) 截标:按照规定自发标之日起至截标,编制标书时间原则上不少于20天;4) 图纸答疑:由工程技术部主管工程师、招标主管(或工程技术部经理)、项目部经理、材料工程师、项目管理中心各专业工程师,会同设计单位共同进行。5) 编制标底:造价招标的工程,由审算部组织标底的编制工作,开标前不得泄漏标底。 6) 制定招标项目评标、定标办法:参照市建委建设工程施工招标评定办法, 由工程技术部主管工程师结合招标工程的具体特点,拟订招标项目评标、定标办法,工程技术部经理校核、工程总监审核、招标工作小组成员复核,分管副总裁审定,招标领导小组会签,总裁批准。7) 开标、评标、定标:由集团成立评标小组,评标成
15、员人数为7人以上的单数。组长由集团总裁担任,副组长由集团分管工程副总裁担任,成员为集团招标工作小组人员。也可根据招标项目的具体情况,外请2-3名专家参与技术标的评定工作。评标、定标依照招标项目评标、定标办法执行。8) 中标通知:定标后7日内发放中标通知书。凡报送“招一”、“招二”文件的招标工程,在建设管理机关招标办办理“中标通知书”(建工局规定格式);未报送的子项招标工程,按集团制定的“中标通知书”(招四)格式办理;定标后28日内签订施工合同。9) 投标保证金:为了保证招投标过程的严肃性,参加投标的单位必须提供投标保函或者投标保证金,金额为投标造价的2%,最高不超过100万元,可使用现金支票、
16、银行汇票等。招标结束后5个工作日内无息退还投标保证金,中标单位的投标保证金转为履约保证金,投标保证金由集团财务部统一收取。10)资料押金:招标发放的施工图纸、招标文件、资料等,按照有关规定收取押金,金额由工程技术部根据发放图纸资料的数量确定,开标后图纸资料退还后押金退还。 11)履约保证金,中标施工单位与甲方签订施工合同时,应向甲方缴纳履约保证金,保证金金额一般不少于合同额的10%。第七条 30万元以内零星工程项目发包:1、 在项目建设过程中对于总承包合同中未包含的单项工程或者甲方拟分包的单项工程,该项工程没有施工图设计或在原施工图设计中注明甲方自理或由专业公司设计的,项目部应根据工程施工进度
17、计划,提前6个月向项目中心提出供应施工图纸的计划,并在该项目计划开工前3个月提出选定队伍要求。审算部应负责该单项工程施工图预算的补充或调整。2、 由项目部及集团各部门根据现场工程施工质量、配合情况等,择优推荐施工单位,填写施工单位推荐表交工程技术部。3、 由被推荐单位报送本企业的工商营业执照、资质等级证书及企业信誉、业绩等预审资料原件,复印件必须加盖单位公章。根据工程项目的要求进行资格预审,符合条件的,由工程技术部填写初选考察施工单位审核流程表,按程序报批。4、 对施工单位的考察,由工程技术部组织实施。对施工单位的考察实行打分制,由考察小组人员根据考察情况,如实填写考察施工单位打分表,按照考察
18、打分情况由考察小组写出书面考察意见,按程序报批。工程技术部根据考察施工单位的打分高低依次选取施工单位,填制初选投标施工单位审核流程表,按程序报批。5、 由工程技术部组织议标。对各施工单位各自进行的报价、质量、工期、优惠承诺及信誉等综合比较打分,填写选定施工单位审核流程表,按程序报批。6、 选定施工单位后15日内签订施工合同。第三章 工程设计发包第八条 工程设计发包包括:工程测绘设计、规划设计、勘察设计、建筑方案施工图设计、景观设计发包及专项工程设计(内外装饰设计,强弱电专项设计、消防、玻璃幕墙专项设计等)。第九条 设计费用在30万元以上(含30万元)设计任务发包:1、 推荐、考察评审、初选和邀
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