经济及社会效益分析实施报告.pdf
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1、-制鞋項目经济及社会效益分析报告经济及社会效益分析报告一、经济分析1 1、生产规模预测、生产规模预测根据我公司的开展规划,工程预计从 2021 年 11 月开场实施,工程总投资 3000 万元其中研发费用 260 万元 ,达产后实现年产 4 万平方米原竹马赛克的规模。工程建立期1 年,从2021 年 10 月开场投产,随着工程的技术及生产工艺的成熟,预计在 2021 年到达设计生产能力。工程产品生产年份的达产系数分别为 30、80、100。产品生产方案具体详见下列图。2 2、销售价格预测、销售价格预测工程产品的销售价格均按不含税价格计取,经营期内原竹马赛克的平均销售价格为 3 万/套计算 出口
2、价 45 美元/平方米 。预计达产年可实现销售收入 300 万元。二、工程本钱、经济效益预测分析1 1、本钱预测分析、本钱预测分析20212021 年年1.1 原辅材料采购费本工程主要原辅材料采购费按消耗定额和预测市场价格确定,到达产年生产能力为 100 套,预计达产年原辅材料采购费用为 89 万元。1.2 燃动消消耗本工程主要燃料动力为水、电消耗。燃动费根据消耗定额及现行价格计算,预计达产年燃料动力采购费用为 15 万元。1.3 人工及福利费本工程人员配置主要为生产人员、管理人员和销售人员,年福利费用按工资总额的 14计取。预计达产年工程员工合计 15 人,预计达产年工资福利总额约为 63
3、万元。.z.-1.4 各项费用各项费用参考同行业企业的费用水平进展测算。制造费用:修理费用含物料消耗按折旧额的 40%估算,折旧费中建筑物、构筑物折旧期限为 20 年,机器设备年折旧期限为 10 年,电子设备年折旧期限为 5 年,折旧方法采用平均年限法,残值率按 5计算,其它费用按预计发生额进展估算。预计达产年制造费用为 15 万元。管理费用:工会经费和职工培训费分别按工资总额的 2%和 1.5%分别估算,工程内研发费按年销售收入的 1估算,无形资产及递延资产摊销费用分年摊销计入管理费用,其他费用按预计发生额进展估算。预计达产年管理费用为 22.32 万元。销售费用:销售费用按年销售收入的3%
4、估算,预计达产年销售费用为9 万元。1.5 总本钱费用构成分析本工程批量生产期内本钱费用主要为原辅材料采购费、燃料动力费、人工福利费及各项费用等。达产年总本钱费用为198.32 万元,其中固定本钱 319.17 万元,可变本钱 615.00 万元。 具体本钱分析详见下表达产年工程总本钱费用分析表序号序号123455.15.2科目名称科目名称生产负荷原辅材料采购外购燃料动力人工福利各项费用制造费用其中: 修理费折旧费其他制造费用管理费用其中: 研发费摊销费单位单位%万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元总本钱费用总本钱费用100.0089.0015.0063.00221.6715.008.
5、8434.2050.0092.6352.0013.03占总本钱费用比重占总本钱费用比重58.88%6.96%10.44%23.73%9.96%0.95%3.66%5.35%9.92%5.57%1.39%.z.-5.366.16.27其他管理费用销售费用总本钱费用其中: 固定本钱可变本钱经营本钱万元万元万元万元万元万元27.6036.00934.17319.17615.00847.972.95%3.85%100.00%34.17%65.83%90.77%2 2、经济效益预测分析、经济效益预测分析20212021 年年工程达产年销售收入1200万元 , 利润总额255.89万元 , 税后利润191
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