42.顾客提供财产控制程序.docx
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1、文件名称:顾客提供财产控制程序文件编号:P42(内部文件不得泄漏)文件版本:A生效日期:2014年04月05日 日期:2014年04月01日 日期: 日期:分发部门:品质部、制造部、市场部、计划部、研发部、采购部、行政部、财务部文件变更记录原版本新版本修订条修订日修订内容简要审批A首次发行顾客提供财产控制程序文件会签记录部门会签日期部门会签日期品质部计划部制造部研发部市场部采购部财务部行政部 1目的(3)产品检验文件(4)专利信息方面的文件及其它文件。6. 2.2客供文件由文控中心统一登记在文件清单上。6. 2. 3客供各种标准和指导性文件由文控中心加盖控制印章后进行登记发放。6. 2. 4各
2、种客供文件由文控中心统一执行文件变更及重新收回发放。6. 2.5接到客户文件后由研发管理部确认资料的正确性,假设发现问题及时与客 户确认沟通,保证其可用。6. 2.6客户资料编号按其本身编号。6. 3客供物料的管理6. 3.1客供物料的分类a.顾客提供的构成产品的部件或组件;b.顾客提供的用于修理、维护和升级的产品;c.顾客提供的包装材料;d.服务作业(如贮存)涉及的顾客的材料;e.来料加工中顾客提供的主材料。6. 3.2各事业部在接到订单后依客户要求在委外加工单上列出客供物料明细 项,并根据订单需求提出物料需求。6. 3.3物控部采购根据委外加工单之附件物料需求表核查客户供料、 厂内缺料情况
3、,做出实际物料需求计划和报价迅速备料。客户供料的检验,假设无特别要求,按来料检验程序办理,当判为不 合格品时,品质管理部以来料检验报告通知事业部与客户协商 处理。6. 3.5假设客户另有要求那么按客户要求进行检验。7. 3. 6客户供料检查合格入库时须在客户物料标识卡上注明“客供物料”字样。8. 3.7客供物料由仓库单独建成客供物料台帐,并在帐中注明物料最终状0对客供文件、物料加以有效管制,以最大限度满足客户需求。 2适用范围适用于客户提供的文件、物料的管理。 3相关文件3.1 文件与资料控制程序标识和追溯性控制程序3. 3评审管理控制程序3.4来料检验程序 4定义(无) 5职责5.1事业:负责客供物料使用过程所产生的问题与客户沟通。5. 2研发:负责对客供文件确实认.5. 3工厂:负责对客供物料使用时的保管及损坏时及时上报。5. 4品质:负责对客供物料的检验,及客供检验文件的使用。5. 2物控:负责客供物料仓库保管与发放。5. 3文控:客供技术文件资料管理。 6工作程序6.1客户客供财产主要分客供文件和客供物料两大类。6. 2客供文件的管理6. 2. 1客供文件包括(1)产品图纸(2)产品工艺文件6.4用料状况汇报:订单完成后,各工厂根据用料状况将剩余物料交还仓库 通知事业部退回客户。 7附件文件清单7.1 客供物料台帐
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