公司管理评审全套资料完整版.docx
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1、管理评审资料完整版目录1. 管理评审输入材料2. 管理评审计划3. 管理评审会议记录、4. 管理评审报告5. 管理评审输出验证管理评审计划评审目的:对公司质量管理体系进行评审, 以确保其持续的适宜性、 充分性和有效性。评审组织:主持:总经理出席:管理者代表、各部门负责人。评审时间、地点:2019年 9月 18 日在会议室进行。评审内容:1、审核结果。2、顾客的反馈, 包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。3、过程的绩效和产品的符合性,包括过程、产品的监视和测量的结果。4、预防和纠正措施的状况。5、可能影响质量管理体系的变更,包括内外环境的变化, 如法律、法规的变化等。6、质量管理体系运行
2、状况,包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。7、上次管理评审的改进决定。8、改进的建议。评审准备工作要求:预定评审前七天, 综合管理部负责根据评审内容要求,组织评审资料的收集。要求公司各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件,评审资料由管理者代表确认。各相关部门请重点准备下述内容的汇报提纲:(1) ) 内审情况及不合格项的纠正情况;(2) ) 今年各部门质量方针和质量目标的完成情况;(3) ) 顾客反馈信息、市场分析及产品要求;(4) ) 供方产品质量情况;(5) ) 公司资源配置需求;(6) ) 纠正、预防和改进措施的实施效果;(7) ) 可能影响体系变更的情况。管理评审会议记录日期地
3、点会议室主持人记录整理出席人员:总经理、管理者代表、内审员、部门负责人。会议内容:本次管理评审的目的在于: 分析与验证管理体系运行的适用性、 充分性和有效性,由此加强对管理体系运行的监督和控制, 并不断改进以促进体系的良性运行, 使之日趋完善。根据本次各部门提供报告及资料表明:1. 审核结果:1.1. 到目前为止,内部审核的运作较为成熟。审核方式由综合管理部策划的全面性的审核。审核过程见审核报告。1.2. 各部门对审核还是比较认同的,配合度较好。每次审核中发现的不符合项,责任部门均能够积极制定纠正措施并实施。1.3. 鉴于目前内审员的经验还不丰富,必须通过不断的内部审核予以提高审核技巧。1.4
4、. 建议:内审员应进一步加强培训和学习。2. 顾客反馈:2.1. 公司建立客户信息反馈规范了业务员与客户之间的沟通,同时也理顺了业务员的管理流程, 使业务员与其它部门的沟通更为紧密有效,更好地发挥业务员作为客户与生产之间的桥梁作用。2.2. 为有效获取顾客的反馈意见,本公司建立了客户满意度度调查 ,客户满意度调查于 2019年8月份进行,共调查了 8家客户,总平均得分为 98 分,达成了客户满意度目标 95%的要求。3. 过程的业绩和产品的符合性3.1. 零部件采购:单多量少的市场趋势越来越明显,造成公司采购也同样 订购单多订购量少的现象。 但通过采购员的努力, 原材料的采购基本上能满足生产进
5、度的要求。对原材料的控制目标:进料入库合格率 100%通过三个月的统计,可以达成目标面对目前客户对交期要求越来越紧的市场趋势,大家均要有紧迫感,不要因目前的生产能力超过生产负荷就放松生产管理。3.2. 对生产过程的控制主要有:生产者自检、生产班组专检、质检人员专 职检验。公司检验负责产品的检验。 检验员从原材料进厂开始切入到各工序的检验、成品检验、出货检验等。生产各车间另外设置检验人员,负责车间产品的自检工作。 公司对产品品质基本上作到层层把关,不让不良品流出厂。3.3. 2019年度6月到8月的产品符合性统计:3.3.1. 零配件检验合格率: % 入库合格率 100%3.3.2. 工序抽检合
6、格 %3.3.3. 出货抽检合格率 100% 4、纠正预防措施情况内审发现的不符合项均已按要求制定并实施了纠正措施,措施经验证有效。体系运行周期较短,尚未发现潜在不符合。5、质量方针和质量目标适宜性经统计 6-8 月公司质量目标已经实现, 目标是适宜的。 方针大家都以理解, 且符合公司经营理念。6、资源配置需求由于市场正在开发之中,需要增加销售人员配置7、可能影响质量管理体系的策划的变更; 无管理评审报告编号:评审目的:对公司质量管理体系进行评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审组织:主持:总经理出席:管理者代表、各部门负责人评审情况总结(可另加纸述) :本公司各级管理人员于2019
7、 年 9 月 18 日召开管理评审会议, 对质量管理体系的适宜性、有效性进行评价,包括质量方针和质量目标的适宜性。各部门 / 人员就质量管理体系运行以来各过程或活动的进展情况进行了总结,用客观实际或数字说明各种变化。1. 内部审核的结论:本公司于2019 年 9 月 10 日进行了 1 次内部质量审核,认为质量管理体系符合标准要求,运行有效。2. 客户投诉和退货情况:自质量管理体系运行以来,未发生客户投诉及退货事件 .3. 组织架构的运作完全正常,职责分配合理,满足目前的需要。4. 资源配置基本合理,满足基本生产需求。5. 任职培训的开展是成功有效的。培训计划的执行力度需加强。6. 供应商的产
8、品质量和服务表现总体上可以接受。7. 在现有的厂房条件之下,工厂的布局基本合理。8. 目前的质量管理体系文件已经能够满足需要,在今后的体系运行过程中,根据实际需要再考虑增加或修订相应的文件。9. 质量方针和质量目标能够满足ISO9001: 2008 的要求且持续适用,无需更改。管代管理评审汇报材料本公司为适应市场发展及提高自身管理水平而导入了 8质量管理体系要求标准,体系运行已达三个月, 现就建立新的质量管理体系以来,企业运作的适应性、符合性和有效 性综述如下:一、 各部门基本上能够相关文件的要求进行动作。首先在公司综合管理部的统一安排下,进行了相关知识的培训,使各级管理人员都能明确自己的职能
9、、职责和相关程序。其次,公司管理者代表定期召开会议,检查各部门的运作情况,发现问题及时调整,使体系运作总体处于受控状态。二、 质量方针、目标实施状况。公司质量方针、目标经颁布以来, 基本上得到较好的贯彻、落实,员工的质量意识等方面都得到不同程度的提高,从实施效果来看,质量方针、目标能够适应公司的发展要求。符合公司管理的实际。三、内审结果。 按照公司年度审核计划的安排,20129年 9 月 10 日进行了公司按8标准建立质量管理体系以来的首次审核,审核共发现了1 个一般不合格,这些不合格是体系运行初期经常会出现的问题,尚属正常现象,而且这些不合格均在规定的时间内得以纠正并验证。四、 重大质量及安
10、全问题。质量管理体系自运行以来,尚无重大质量及安全问题发生,各部门在正常工作中比较重视发现重大问题产生的苗头,客观控制了问题产生,这也是体系运行较好的一方面。五、 纠正预防措施情况。审核中发现了不合格均采取了纠正预防措施,并按规定的时间内得以整改,审核员进行了验证,所有不合格均进行了有效的封闭。日常工作中未发生严重不合格。六、市场反馈信息及客户投诉。公司定期对顾客满意度进行了调查 统计,及时收来顾客、市场的反馈信息,总体上来说,还未有顾客严 重不满意的情况,对一般性的问题,相关部门均及时沟通并进行解决。销售部进行了顾客满意度评价,并将结论及时通报总经理及相关部门, 有些问题正处在解决之中。七、
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