电解铜箔工程项目经济分析基本方法(工程项目管理).docx
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1、泓域咨询/电解铜箔工程项目经济分析基本方法电解铜箔工程项目经济分析基本方法一、 项目名称及建设性质(一)项目名称电解铜箔工程项目(二)项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xx集团有限公司(二)项目联系人梁xx(三)项目建设单位概况未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司
2、将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推
3、进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。三、 项目实施的可行性(一)长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前,公司已具备产品大批量生产的技术条件,并已获得了下游客户的普遍认可,为项目的实施奠定了坚实的基础。(二)国家政策支持国内产业的发展近年来,我国政府出台了一系列政
4、策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下,本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业,伴随着提质增效等长效机制政策的引导,本产业将进入持续健康发展的快车道,项目产品亦随之快速升级发展。四、 项目建设选址本期项目选址位于xxx(以最终选址方案为准),占地面积约72.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。五、 建筑物建设规模本期项目建筑面积84109.71,其中:主体工程54236.16,仓储工程15857.66,行政办公及生活服务设施7798.16,公共工程6217.73。六、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构
5、成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资30222.19万元,其中:建设投资24004.75万元,占项目总投资的79.43%;建设期利息300.50万元,占项目总投资的0.99%;流动资金5916.94万元,占项目总投资的19.58%。(二)建设投资构成本期项目建设投资24004.75万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用20922.26万元,工程建设其他费用2404.74万元,预备费677.75万元。七、 资金筹措方案本期项目总投资30222.19万元,其中申请银行长期贷款12265.25万元,其余部分由企业自筹。八、 项目预
6、期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):50700.00万元。2、综合总成本费用(TC):40608.99万元。3、净利润(NP):7375.36万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):5.93年。2、财务内部收益率:18.11%。3、财务净现值:9621.04万元。九、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积48000.00约72.00亩1.1总建筑面积84109.71容积率1.751.2基底面积30720
7、.00建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩322.662总投资万元30222.192.1建设投资万元24004.752.1.1工程费用万元20922.262.1.2工程建设其他费用万元2404.742.1.3预备费万元677.752.2建设期利息万元300.502.3流动资金万元5916.943资金筹措万元30222.193.1自筹资金万元17956.943.2银行贷款万元12265.254营业收入万元50700.00正常运营年份5总成本费用万元40608.996利润总额万元9833.817净利润万元7375.368所得税万元2458.459增值税万元2143.3210税金及附加万元25
8、7.2011纳税总额万元4858.9712工业增加值万元16969.3813盈亏平衡点万元19696.57产值14回收期年5.93含建设期12个月15财务内部收益率18.11%所得税后16财务净现值万元9621.04所得税后十、 项目背景分析电解铜箔是覆铜板(CCL)及印制电路板(PCB)、锂离子电池制造的重要的材料。在当今电子信息产业高速发展中,电解铜箔被称为电子产品信号与电力传输、沟通的“神经网络”。2002年起,我国印制电路板的生产值已经越入世界第三位,作为PCB的基板材料覆铜板也成为世界上第三大生产国。由此也使我国的电解铜箔产业在近几年有了突飞猛进的发展。电解铜箔生产工序简单,主要工序
9、有三道:溶液生箔、表面处理和产品分切。其生产过程看似简单,却是集电子、机械、电化学为一体,并且是对生产环境要求特别严格的一个生产过程。所以,电解铜箔行业并没有一套标准通用的生产设备和技术,各生产商各显神通,这也是影响国内电解铜箔产能及品质提升的一个重要瓶颈。近年来,我国形成了以广东东莞深圳、江苏昆山苏州地区为中心的两大电子工业生产基地。电子产业带动印刷电路板(PCB)产业高速增长,促使铜箔消费量猛增。2019年中国电解铜箔产能为53.36万吨,较2018年增了6.97万吨,同比增长率达15.0%。其中电子电路铜箔33.4952万吨,锂电池铜箔19.86万吨。2019年中国电解铜箔产量为43.0
10、6万吨,较2018年增加了3.54万吨,同比增长率达9.0%。其中电子电路铜箔29.2095万吨,锂电池铜箔13.8479万吨。在国内电子电路用铜箔2019年产量方面,内资铜箔企业的产量为14.4073万吨,占含外资企业在内的国内电子电路用铜箔总产量的49.3%。在内资铜箔企业的产量中,挠性PCB用铜箔及高频高速电路用铜箔所占比例仍然极小。分别占3.0%(挠性PCB用铜箔)和2.6%(高频高速电路用铜箔,主要是RTF铜箔)。国内资铜箔企业存在的这种与全球及我国特殊型电子电路铜箔市场需求很不配套的产品结构情况,应该引起业界严重的关注,应该尽快的通过努力得到改变。2019年,国内有20家铜箔企业(
11、包括外资企业)电解铜箔的年销售收入达到了3亿元以上规模。企业数量比2018年增加了2家。有13家企业的销售收入为正增长。其中,销售收入呈两位数以上增长的企业有圣达电气、江西铜博、华创新材、江苏铭丰、梅州威利邦、德福科技、赣州逸豪、灵宝华鑫、广东嘉元。在销售收入为负增长的7家企业中,有两家企业出现了两位数的负增长。多家新建铜箔企业产能陆续投放市场,企业间市场竞争日益加剧。高端(高性能)的电解铜箔将是未来发展趋势,国内对于高端(高性能)铜箔的需求,尤其是锂离子电池用铜箔的需求还是以进口为主,因此,预计未来国内具备较强技术实力的铜箔企业有望逐步抢占国内的高端铜箔市场,实现进口替代。未来向锂离子电池用
12、电解铜箔及挠性板用电解铜箔、低轮廓度高频电路用电解铜箔、HDI板用电解铜箔、汽车板用电解铜箔、极低轮廓电解铜箔、高温延伸性电解铜箔、低轮廓电解铜箔、9m及以下附载体电解铜箔等高端(高性能)电解铜箔市场需求强劲。十一、 现代工程咨询方法框架(一)现代工程咨询方法体系现代工程咨询方法体系包括哲学方法、逻辑方法和学科方法。哲学方法一般是辩证地分析事物的两面性,包括它的优点和缺点、正面效应和反面效应;逻辑方法是用概念、判断、推理、假说等逻辑思维形式,对事物进行归纳、演绎、综合;学科方法是利用各种学科中常用的研究方法,包括文献法、观察法、访谈法、问卷法、测量法和实验法、价值工程方法、网络控制方法、市场调
13、查研究方法、战略规划研究方法、财务评价方法、经济评价方法、风险分析方法等。(二)常用现代工程咨询方法基于咨询工程师的基本能力要求,以项目周期的全过程咨询服务为主线,重点集中于投资项目前期咨询服务领域,常用的现代工程咨询方法包括综合分析、规划咨询、市场分析、项目评价、项目管理等五大类,每一大类中又包括若干具体方法。需要说明的是,虽然我们将某一具体方法归于某一大类名下,但其并不是仅限应用于此类项目咨询领域,亦可应用于其他项目咨询中。如利益相关者分析法,经常应用于规划咨询,同时也常用于社会评价;如德尔菲法,不仅应用于市场预测,同时也应用于规划咨询、社会评价等。十二、 项目费用效益分析在经济费用效益分
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