某食品有限公司质量管理手册(DOC 39页).docx
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1、编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第四十二页 共42页洛阳豫香园食品有限公司质量管理手册二一五年五月九日目 录1. 组织机构图2. 质量方针和质量目标3. 质量负责人任命书4. 文件管理员任命书5. 厂长的职责6. 副厂长的职责7. 质检科的职责8. 生产科的职责9. 供销科的职责10. 生产车间的职责11. 供销科长职责12. 质检员的职责13. 计量人员的职责14. 操作工人的职责15. 质量技术负责人的职责16. 仓储人员的职责17. 管理制度18. 文件管理制度19. 生产过程控制制度20. 生产过程考核办法21. 生产设备、设施管理制度22. 人员培训
2、管理制度23. 财务管理制度24. 采购质量管理制度25. 不合格管理制度26. 检验管理制度27. 生产设备管理制度28. “*”号检验项目委托检验计划29. 计量器具管理制度30. 检验设备管理制度31. 仓储保管制度32. 卫生管理制度33. 人员素质34. 含乳饮料生产作业指导书组织机构图副 经 理质检科生产科 财务科供销科总 经 理包装车间灌装 车间杀菌 车间均质搅拌车间 配料车间化验室质量方针和质量目标1质量方针:追求卓越,创造一流,为顾客提供质量可靠的产品和完善的服务。2质量目标:从我做起,质量第一,满意顾客。产品一次交验合格率98%,产品出厂合格率保证100%。 二一五年五月九
3、日企业质量负责人任命书为保持质量管理体系有效运行,确保产品质量满足顾客要求,经研究决定,自即日起由全面负责本公司产品质量,具有以下职责和权限:1、贯彻执行有关法律、法规和规章,制定并实施公司的质量方针、质量目标。2、向企业内部传达顾客要求和法律、法规的重要性,负责产品质量法、食品卫生法在本公司的贯彻实施。3、负责本公司质量管理体系的建立、实施,组织质量管理体系文件、制度的编制和实施,负责协调、监督各部门的质量职能执行情况。4、负责处理生产过程中与质量有关的问题,对产品最终质量负全责。5、提出质量工作计划和质量改进的需求。6、代表本公司就质量管理体系和产品质量方面事宜与外部各方进行联系。 二一五
4、年五月九日文件管理员任命书为确保质量管理资料、文件的完好,有效利用,促进质量管理工作的开展和提高,经研究决定,自即日起,由 朱理华担任本公司文件管理员。具有以下权限和职责:1、按质量管理工作要求建立的台帐、档案、考核记录以及生产过程中需要的相关标准文件等资料做到收集及时、整理有序、分类清楚、建帐齐全,并按要求保管完好。2、对于资料文件出现的缺损、丢失负责。3、搞好质量管理文件、标准文本的发放回收,没有质量负责人批准,不得外借。4、对须更新的技术资料信息及时汇报并负责到相关部门检索存档。 二一五年五月九日经理的职责为贯彻落实权责制度,进一步健全公司生产经营机制,充分调动经营者的积极性及主观能动性
5、,在确保安全生产的前提下,特制定本职责。1、经理对负责指挥、协调公司的整体运作。2、组织召开厂中层领导干部会议,研讨公司经营现状,确定公司的经营思想、经营目标和经营策略。3、组织员工共同参与企业的各项管理工作,广泛听取员工意见,建立健全各项规章制度。4合理安排、配备公司生产员工及管理人员,决定车间组长的任命,吸收新员工以及对违纪员工的处理。5主管公司的财务工作,审批各项资金的收支,督促检查财务人员遵章守法。6督促检查公司各部门、生产人员的工作任务的完成情况,综合各中层领导的执行力得分。7积极学习时事政治,用先进的政治思想和现代的经营管理理念,抓好公司员工的精神文明建设,努力锻造一支“争先创优”
6、的高素质员工队伍。8全面负责公司的安全生产工作,定期对公司员工进行安全教育,提高员工安全生产意识。9.加强生产经营管理,不断提高企业管理素质,确全保面完成任期责任目标和年度方针目标,不断提高企业经济效益。10、要采取切实可行措施,进行人才的开发和利用,并要带头遵守公司的一切规章制度,正确行使费用的审批权,对非生产性的费用开支要严格控制,切实做到节约费用,降低成本,提高经济效益。副经理的职责1、领导编制公司的长远发展规划,审定年度生产经营综合计划,提出各个时期公司的奋斗目标和中心工作及重大措施方案,使企业不断增强活力,开拓前进。2、加强生产经营管理,不断提高企业管理素质,确保全面完成任期责任目标
7、和年度方针目标,不断提高企业经济效益。3、领导全公司进行技术革新,搞好企业的挖潜、革新、改造和新品开发,不断提高企业的技术素质,努力赶超国内外先进水平。4、实行全面质量管理,坚持“质量第一”,“用户至上”的方针,确保产品质量稳定提高,满足用户需求,不断争创名牌。5、切实做好环境保护和劳动保护工作,不断改善劳动条件,保证安全文明生产。6、加强职工文化技术教育,促进知识更新,不断提高公司人才素质。7、坚持“用人唯贤”的方针,正确使用选拔和培养干部。8、贯彻“各尽所能,按劳分配”的原则,正确地处理集体及职工之间的利益关系,使职工收入逐年增长,集体福利条件不断改善。9、主持行政全面工作,使生产行政各项
8、重大问题得以及时研究处理。质检科的职责1、负责质量管理体系的建立和实施并对实施情况进行检查和考核。2、组织原辅材料、半成品的质量验收工作,对出厂产品质量负责。3、负责不合格品的识别不合格品的处理结果,负责纠正预防措施的实施。4、负责本公司的技术管理工作,制定工艺技术流程、操作规程、原辅料质量标准,并监督检查其执行情况。5、负责工艺技术文件的发放管理等工作。6、确保各类质量报表的准确性,负责产品的检验报告、检验资料。供销科的职责l、根据市场情况编制产品销售计划,完成产品销售任务。2、负责识别顾客的需求和期望,对顾客的需求进行评审,并负责与顾客进行沟通。3、负责产品的搬运、防护和交付工作,负责车辆
9、运输,产品储存的安全管理工作。4、做好产品的售后服务工作,及时收集顾客意见,处理顾客投诉或抱怨。5、负责市场预测、市场调研,及时掌握市场状况和顾客意见、需求,为改进产品质量和开发新产品提供信息。6、负责生产用原辅材料的采购,储运工作,保证生产任务的完成。 7、负责编制物质采购计划,掌握物资信息,保证合理掌握。8、按质检科提供的质量标准进行采购,对采购产品质量严格把关。9、做好物资的仓储管理工作,对原辅材料的搬运、储存和防护进行控制,负责仓库的环境,设施及安全的管理,确保产品质量不会受到损失。10、原材料的耗用及库存情况每月上报一次,定期盘点向经理报告。生产车间的职责1. 负责车间生产过程的控制
10、,对组织的有效性和安全性负责。2. 组织安排生产的实施,按时、按质、按量的全面完成各项生产任务。3. 贯彻执行各项管理制度、工艺技术规程和标准,保证产品的生产过程在受控状态下进行,保证车间工人严格按操作规程进行工作,防止事故的发生,确保安全文明生产。4. 负责车间的现场管理,原材料成品、半成品摆放整齐,作好标识。5. 负责车间的不合格品的处理和预防措施的实施。6. 定期组织召开工作会议,及时掌握生产情况,解决生产中出现的各种问题。7. 负责生产过程中各种原材料、半成品的管理,负责工艺技术要求的贯彻,操作规程的正确实施。8. 建立健全各生产岗位的质量责任制,提高工人的操作技术水平。9. 抓好安全
11、生产和文明生产,组织安全生产大检查,采取安全措施,消除事故隐患。生产科的职责1负责下达生产计划任务。2安排和控制生产作业进度。3对生产作业计划情况的检查。4根据各类信息对生产过程调度、协调和平衡。5负责车间设备、设施的维护管理,作好设备的日常维护保养和检修工作。6贯彻实施卫生规范的要求,保证车间设备、环境、生产过程及个人的清洁卫生,定期进行清洗消毒,对有关人员进行卫生安全教育,每年进行健康查体。7 负责设备的维护保养和检修。供销科长的职责1、负责领导全公司的经营销售,物资采购供应,仓库管理、产品储运工作。2、组织采购及销售,对采购的原材料质量负责,对因销售不利,造成的质量信誉的下降负责。3、负
12、责组织顾客、市场的信息收集,传递工作,负责顾客满意情况调查。4、组织领导售后服务,走访用户,及时向经理报告顾客对产品质量的反映意见。质检员的职责1、严格按标准对所购原辅材料的检验报告、合格证进行确认保证所购原辅材料质量符合国家标准。2、完成本岗位担负的检验工作,发现异常及时汇报。3、确保检查项目齐全、真实,检验结果应及时通知有关部门、人员。4、负责车间的质量、任车间质量监督员。计量人员的职责1负责计量器具的登记、使用、维修、保养情况的检查。2对计量器具按时送检,保证计量器具在检定有效期内工作。操作人员的职责1、严格遵守工艺纪律,按规程进行操作,对本工序的质量负责。2、参加本公司组织的质量管理、
13、专业技术和岗位技能培训,认真学习本岗位技术业务知识,熟习工艺和操作规程要求。3、遵守卫生规范,做好本岗位的清洁卫生、清洗消毒工作,保持个人和环境卫生。管 理 制 度一、质量责任制考核办法为了加强本公司的质量管理工作,使全体员工按各项管理制度执行,做到人尽其责,特制订本考核办法。1、质检科负责全公司的质量管理工作,对出厂的产品质量负全面责任,有权对各部门、各岗位的人员执行质量管理各项规定的情况进行监督、考核。2、本考核办法采用打分制,每月考核一次,每次10分为满分,年终进行总评比,总分为120分。3、凡在考核中发现未按规定要求执行,未履行职的部门、车间及个人,每发现一次扣15分。4、对玩忽职守、
14、造成质量损失的,要追究其责任,每发现一次扣10分,对造成重大质量事故的,按考核不合格执行。5、对质量做出突出贡献的,经经理批准,增加520分。6、年终总评比,总分低于100分,年度考核不合格,扣发部门年终奖金;高于100分者,发给年终奖金;高于120分者,由厂研究决定颁发奖金。文件管理制度1为了保证本公司质量管理体系运行有效,有关文件得到控制,使各使用场所均得到相应文件的有效版本,特制定本制度。质检科是文件控制的归口管理部门。负责管理性文件和技术、作业文件的发放和管理。各部门负责本部门的有关文件的编写和控制。外来文件有质检科负责相关文件的收集。2文件编写:各类文件有分管部门组织人员进行编写,质
15、量手册、质量方针、质量目标由经理提出。3文件的审批:文件审批人员对文件的适用性和有效性负责,审批部门有权将不符合要求的文件注明原因后退回起草部门修订。4文件的发放:根据文件的使用范围,由文件管理部门确定发放范围和发放数量。受控文件发放前的标识:经批准的管理性、技术性、外来文件由发放部门加盖“受控”章,做好发放记录,便于追朔。5文件更改:更改方法:在原文件上直接划改,将原文件更改部分换页,将原文件换版。在使用中发现有不适用的条文时,使用部门可提出更改申请,填写“文件更改申请单”注明提出部门、文件名称、编号、更改原因、文件原内容、更改内容等,包文件原编制部门,由其按规定进行审批。6文件销毁:受控文
16、件作废或失效时,由管理部门及时从所有发放或使用现场收回并做好记录。已作废文件有参考价值需要存档的,应加盖作废章。作废文件集中销毁,报原文件批准人批准,并作好销毁记录。7文件的日常管理(1)文件的使用部门和人员不得随意涂改或毁坏文件,不得丢失。(2)未经文件发放部门的许可,使用者不准私自复印文件,更不得外借。(3)文件的编制部门为该文件的归档部门,对存档文件应注意防火、防潮、防蛀和防盗,保持文件清晰便于查阅。(4)对于各种时效性文件、临时性文件,按使用期予以控制,过期自动失效。8外来文件的控制对于外来文件经识别,确认后由主管部门进行文件的发放和管理。生产过程控制为保证生产作业按规定的方法和程序在
17、受控状态下进行,保证产品质量满足规定的要求。本程序适用于含乳饮料加工过程影响因素的控制。生产设备科的职责:1、定期组织召开工作会议,及时掌握生产情况,解决生产中出现的各种问题。2、负责生产过程中各种原材料、半成品的管理,负责工艺技术要求的贯彻,操作规程的正确实施。3、建立健全各生产岗位的质量责任制,提高工人的操作技术水平。4、抓好安全生产和文明生产,组织安全生产大检查,采取安全措施,消除事故隐患。5、负责设备的维护保养和检修。生产过程的控制1、生产过程分为一般工序和关键工序。2、本公司生产含乳饮料的关键工序有:原辅材料、包装材料的质量控制;配料和灌装车间的卫生管理控制;水处理工序的管理控制;生
18、产设备的清洗消毒;配料计量;杀菌工序的控制;瓶及盖的清洗消毒;操作人员的卫生管理。除关键工序外的生产工序一为般工序 。3、一般工序:a、操作人员必须经过岗前培训,掌握本操作规程、技能要求和安全知识。b、本公司根据要求和需要对生产操作人员进行相应培训。4、设备控制:a、生产设备科要对生产设备进行检查和定期检修。生产车间负责定期清理机械设备、设施中的滞留物料,对设备进行维护保养。b、各操作人员负责正确使用本岗位的设备,对设备及卫生进行清理,对设备进行保养。c、生产操作人员每年至少进行一次健康查体,有卫生监督机构颁发的体检合格证。原辅材料进入车间,操作人员及时剔除不合格的原辅材料,发现问题及时报质检
19、科进行检验,并根据检验结果及时采取相应措施。工艺过程的控制1、生产车间负责控制生产操作状态与工序质量控制点的控制要求中规定要求的一致。2、质检科对过程产品的质量进行检查,对工序质量控制点的参数进行监督控制。环境条件控制由生产设备科和生产车间负责按食品卫生规范和卫生实施细则要求控制生产现场,确保生产现场的环境要求。生产设备科协调水、电的供应,生产工艺要求。关键工序控制要点除包含一般工序控制要点外,还应进行以下控制:(1)操作人员的控制a、须经过专业技术培训后方可上岗。b、操作人员严格按工艺文件要求操作,对工艺参数和其它影响因素进行监控,确保按规定要求操作,出现异常及时反映、处理。c、生产过程出现
20、异常操作人员能解决的,立即现场排除,不能解决的由车间报生产设备科会同有关部门解决。d、因设备或其它原因中断生产的,必须严格检查该批产品,如不符合标准按不合格产品处理。(2)质检科对关键工序进行工艺指导,并按工序质量控制点的控制要求实施监控保证产品质量。(3)车间要保持好设施、环境卫生。车间现场禁止存放能产生异味的物质;对生产设备要定期清理,不得滞贸物质防止霉变。生产设备、设施管理制度为了加强设备、设施的管理,保证设备正常运转,设施条件满足含乳饮料加工生产过程能力要求。特制订本制度,本程序适用于本公司生产设备、设施的控制。1、职责由生产设备科负责生产设备、设施的管理工作,各车间负责按规定要求操作
21、执行,并负责本车间设备、设施的日常维护和卫生清理。(1)设备使用的日常维护a、各车间实行严格的设备使用责任制,实行定人定机管理,多人操作的设备须指定一人负责,严格执行交接班制度。b、各车间必须贯彻执行设备操作规程和设备维护保养制度。c、各车间应加强设备的日常保养和维护工作,定期对设备进行清洁、润滑、调整。(2)设备、设施的检查各车间设备、设施负责人每天不少于一次对本车间设备状况巡回检查,并做好记录。(3)设备、设施的维修设备、设施的检修应坚持以“预防为主”的方针,推行以状态监测为基础的全员预防维修技术,提高检修水平,缩短检修时间、降低检修成本。(4)设备具有以下情况之一者报废a、已超过规定使用
22、年限的老旧设备,设备效能工已达不到最低使用要求,不能修复的。b、型号过于老旧设备效能已达不到最低使用要求,无法提高效能的。c、严重影响生产,继续使用会引起危险、事故,但不能修复的。d、因意外事故使设备受到严重损坏,无法使用修复的。(6)设备、设施的卫生管理a、厂房与设施有必要的防鼠、防蝇措施,污水排放管道保持通畅、废水不得外溢。b、成品粮必须有专用库房,不得与其他物品同库存放,同车运输。c、车间班前班后应进行卫生清理,防止设备、设施中滞留物料,发生霉变。d、按卫生实施细则的要求定期打扫车间环境卫生,并定期检查。人员培训管理制度人员素质的提高,是企业不断发展,适应市场竞争的重要因素。没有一支训练
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