35万吨稻米加工项目可研0505.docx
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1、黑龙江省泰来农场年产30万吨精米加工建设项目可行性研究报告黑龙江省农垦总局齐齐哈尔分局二一年四月51项目名称:黑龙江省泰来农场年产30万吨精米加工建设项目项目性质:新建项目建设单位:黑龙江省泰来农场项目建设地址:黑龙江省齐齐哈尔市泰来农场场区项目主管部门:黑龙江省农垦总局齐齐哈尔分局项目总负责人: 李长军 黑龙江省泰来农场场长项目技术负责人:姜崇琦 黑龙江省泰来农场副场长项目经济负责人:徐洪波 黑龙江省泰来农场财务科长目 录第一章 总论11.1项目提要11.2可行性研究报告编制依据51.3综合评价6第二章 项目建设必要性及可行性72.1项目建设背景72.2项目建设的必要性82.3项目建设的可行
2、性9第三章 市场分析预测与销售方案123.1市场分析123.2营销策略、方案和营销模式133.3市场风险分析14第四章 项目建设单位基本情况164.1项目区基本情况164.2项目选址164.3项目建设条件优劣势分析17第五章 建设方案235.1产品方案和建设规模235.2建设规划和布局235.3生产工艺技术方案245.4设备方案265.5原料和燃料供应方案27第六章 环境影响评价286.1环境影响286.2环保保护与治理措施286.3评价与审批30第七章 项目组织管理与实施进度317.1项目实施组织管理317.2运行管理317.3招投标方案337.4劳动安全、卫生与消防357.5加工厂体制管理
3、377.6实施进度40第八章 投资估算与资金来源418.1投资估算依据418.2投资概算418.3资金来源43第九章 财务评价449.1财务评价依据449.2营业收入、营业税金和附加估算459.3总成本及经营成本估算469.4财务效益分析489.5不确定性分析499.6财务评价结论50第十章 结论52附表:附表1、建设投资估算表附表1-1、土建工程投资明细表附表1-2、设备投资明细表附表2、流动资金估算表附表3、投资计划与资金筹措表附表4、总成本费用估算表附表4-1、单位产品生产成本估算表附表5、固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表附表6、利润及利润分配表附表6-1、营业收入、营业税金及附加
4、和增值税估算表附表7、财务现金流量表(增量全部投资)附表8、项目主要技术经济指标附图:附图1、项目农场位置图附图2、平面布置图第一章 总论第一章 总论1.1项目提要1.1.1项目名称与建设单位1、项目名称:黑龙江省泰来农场年产30万吨精米加工建设项目2、项目主管部门:黑龙江省农垦总局齐齐哈尔分局3、项目建设单位:黑龙江省泰来农场4、项目建设地点:黑龙江省泰来农场场区5、项目总负责人:李长军 黑龙江省泰来农场场长项目技术负责人:姜崇琦 黑龙江省泰来农场副场长项目经济负责人:徐洪波 黑龙江省泰来农场财务科长1.1.2项目建设条件黑龙江省泰来农场年产30万吨精米加工项目,其建设地点位于黑龙江省泰来农
5、场场区。该地点基础设施条件良好,建设用地满足需要,农场距离齐平铁路线26公里,距国道111高速公路20公里,距嫩江渡口8公里,水路、铁路、公路运输便利。燃料、油料供给充足,有利于原料的运输和成品的销售。农电网络建设到位,主变容量为2000KVA,该厂程控交换机与全国联网,通讯便捷。周边水稻原料充足。泰来农场自有水稻5万亩,以泰来农场为轴,方圆40公里嫩江沿岸的泰来县、吉林一带水稻面积100万亩。江东大山种羊场自有水稻面积5万亩,嫩江沿岸周边地方水稻种植25万亩。两场及周边第一积温带水稻种植面积在135万亩左右,可年产第一积温带水稻66万吨。1.1.3项目建设内容与建设规模1.1.3.1建设规模
6、:项目建成后每年生产优质精米30万吨。1.1.3.2建设内容:1、主体工程:1)新建加工车间15000平方米;2)新建库房24000平方米;3)新建金属粮仓12座;4)新建晒场35000平方米。2、配套工程:1)新建办公室1500平方米;2)新建实验室500平方米;3)新建围栏2200米;4)新建水泥路18000平方米;5)绿化、给排水、配电、采暖等配套工程。3、设备购置:1)日产150吨生产线8条购置设备280台套;2)实验设备2套。3)购置地动衡2台;4)购置运输车20台;5)购置铲车5台。1.1.3.3进度安排:本项目建设期为2年,即2010-2011年。1.1.3.4组织管理方案:本项
7、目由黑龙江省泰来农场建设领导小组统一组织实施,全面实行责任目标管理。项目劳动定员680人。按照职业技能要求在社会上招聘。经营管理模式和管理措施主要是开展技术培训,实行专业化生产、一体化经营、企业化管理、社会化服务的新格局。1.1.4工艺技术方案本次购进的生产线全部采用国外最先进的生产工艺流程,生产过程中全部按照国家标准执行,力求生产出来的大米质量符合国家标准。1.1.5投资结构及资金来源1.1.5.1投资结构本项目总投资17800万元。1、主体工程投资7915万元,其中:1)新建加工车间15000平方米,投资2400万元;2)新建库房24000平方米,投资2400万元;3)新建7000吨金属粮
8、仓12座,投资2520万元;4)新建晒场35000平方米,投资595万元。2、配套工程投资1148万元,其中:1)新建办公室1500平方米,投资150万元;2)新建实验室500平方米,投资100万元;3)新建围栏2200米,投资110万元;4)新建水泥路18000平方米,投资288万元;5)绿化投资60万元;6)给排水工程投资160万元;7)配电工程投资180万元;8)采暖工程投资100万元。3、设备购置投资5437万元,其中:(1)日产150吨生产线8条购置设备280台套,投资4645万元,包括:1)振动清理筛8台,投资39.2万元;2)去石机8台,投资138.88万元;3)稻壳分离机8台,
9、投资187.04万元;4)谷糙分离机8台,投资163.52万元; 5)厚度分离机8台,投资98.56万元;6)立式砂辊碾米机8台,投资239.68万元;7)立式铁辊碾米机16台,投资430.08万元;8)立式铁辊碾米机(加湿)8台,投资222.10万元;9)大米抛光机16台,投资430.08万元;10)白米分级筛8台,投资135.50万元;11)长度分级机8台,投资110.28万元;12)色选机16台,投资1807.2万元;13)计量包装机40台,投资140万元;14)提升机112台,投资446.88万元;15)附属结构8套,投资56万元;(2)实验设备2套,投资150万元,(3)其他设备27
10、台套,投资642万元,包括:1)购置地动衡2台,投资152万元;2)购置运输车20台,投资400万元;3)购置铲车5台,投资90万元;4、土地征用费投资800万元;5、前期工作费用投资400万元,包括可研编制费、设计费等;6、不可预见费投资300万元;7、铺底流动资金1800万元。1.1.5.2资金来源本项目总投资17800万元,其中:申请上级拨款15000万元,种植大户及高管入股投资2300万元,建设单位自筹资金500万元。1.2可行性研究报告编制依据1.2.1文件依据1.2.1.1国家计委办公厅投资项目可行性研究指南(计办投资200215号);1.2.1.2中华人民共和国工业法;1.2.1
11、.3国务院关于实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见;1.2.1.4中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见(中发20101号);1.2.1.5黑龙江垦区国民经济和社会发展“十一五”规划;1.2.2资料依据1.2.2.1 20052009年黑龙江垦区统计年鉴;1.2.2.2 20052009年黑龙江省农垦总局齐齐哈尔分局统计年鉴;1.2.3其它依据1.2.3.1 2006年国家发改委和建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数(第三版);1.2.3.2 黑龙江省建筑工程估算指标和现行市场建筑材料价格资料;1.2.3.3 国内外主要设备生产厂家的报价。1.3综合
12、评价项目的建设对本地区调整产业结构,加快实现农产品深加工进程将发挥积极作用。该项目技术先进,经济合理,环境保护措施得当,符合经济、社会和生态效益协调发展原则,建成后将对社会和经济发展产生良好影响。项目达产后销售收入144000万元,利润总额4738.61万元,投资利润率29.62%,税后财务内部收益率23.4%,财务净现值11496.7万元,投资回收期4.9年,项目的财务评价指标较好,经济、社会、生态效益显著,具有广阔的发展前景。可行性研究科学合理,符合当地实际,项目切实可行。第二章 项目建设必要性及可行性第二章 项目建设必要性及可行性2.1项目建设背景 我国加入后,农产品市场面临国内市场国际
13、化,与全面开放市场的挑战,而在我国粮食市场产品中唯有稻米产业由于受地域条件、劳动力密集等因素的制约,我国的稻米仍具有相当的价格竞争力。尤其黑龙江水稻产区处于北纬450被誉为“稻米生产的阳光地带”的亚寒带优质粳米耕作区,加之地处世界仅存三大黑土带上,为发展绿色食品和有机食品提供了得天独厚不可替代的资源优势条件。黑龙江省泰来地区水稻开发仅有十多年的历史,土壤有机质含量比较丰富,区域优势比较突出,稻米极具品质竞争优势。随着我国粮食市场的进一步开放,并加入世界贸易组织,给粮食种植业和流通业带来了很大发展机遇,同时也面临很大的考验。随着人们生活水平的提高和消费观念的不断更新,人们已经不满足吃饱,而是向吃
14、的好、吃的精和营养均衡的精制产品方向发展,这给加工业带来了新课题,同时也是调整种植业结构的新机遇。黑龙江省泰来农场位于嫩江西岸,距泰来县城以东25公里。境内有小庙山、两棵树等多处历史文化遗址,成吉思汗之弟哈萨尔第16世孙阿敏当年曾驻扎于此,称小庙山为神山,后有清王府西迁到此,尊称此地的两棵古榆为神树。据史料记载,从清朝开始这里就有水稻种植,距今已有二百多年历史。光绪二十五年,泰来一带曾是蒙古族部落扎赉特旗十一世王爷旺喇克帕勒吉的封地,因每年向清政府纳贡不起,最后无耐将嫩江西岸的百顷良田划割给清政府以抵贡奉。因这里紧靠嫩江土质肥沃,灌溉便利,生产出来的稻米味香四溢,清政府每年都将这里的大米运送到
15、皇宫,专供清朝宫室人员享用,因而得名“皇宫贡米”。由此,黑龙江省泰来农场与设计单位的有关专业技术人员,搜集相关资料,结合地区实际情况,充分发挥地域的优势,按照国家有关产业政策、法规,编制了本项目可行性研究报告。2.2项目建设的必要性2.2.1项目建设是加快社会主义新农村建设的需要建设社会主义新农村,其实质是发展生产力,提高垦区的综合生产实力。优质大米加工新建项目建成后,将会极大提高泰来农场及周边地区水稻加工能力,从而带动水稻生产,增加种粮收益,使市场波动对本地区水稻生产影响减少的最低程度。因此项目建设将对泰来农场社会主义新农村建设起到积极的推动作用。2.2.2项目建设是增加职工收入的需要此建设
16、项目,可以大大提高黑龙江省泰来农场生产加工能力,以大米销售来促进泰来农场职工的原粮销售,在一定程度帮助职工群众能够将销售水稻价格提高,为增加农业效益和职工收入提供了强有力工业支撑,从根本上提高粮食产业整体素质和效益。为实现粮食主产区农业增效、职工增收奠定牢固的物质、技术基础。2.2.3项目建设是有利于农场农业可持续发展的需要大米生产加工能力的提高会带动泰来农场及周边地区对水稻种植水平进行不断提高,以获得更多的利益。工业生产在一定程度上是农业生产的延伸,为此,该项目建设是利用先进加工工艺、技术对水稻进行深加工,使泰来农场生产的大米在市场能够获得认可,这样即推动了农场的工业,同时也推动了农场农业,
17、为农场今后发展绿色食品基地打下良好的基础。2.3项目建设的可行性2.3.1项目单位具有得天独厚的自然优势黑龙江省泰来农场是垦区开发时间最晚的地区,加上对生态环境的重视与保护,使农场区域内土壤无污染程度、水资源的清洁度、大气的质量及草原森林的天然程度等均属全国少见。符合绿色农业发展的要求,为实施绿色食品工程提供了宝贵的环境条件。2.3.2市场前景广阔本项目所选择的优质水稻品种都具有适应性强、口感好的特点,是黑龙江省水稻栽培主推品种,适应市场需求。随着人们生活水平的逐步提高,人的饮食习惯也随之不断改变,对绿色食品安全食品的需求大幅度增长,而泰来农场生产的水稻都是绿色食品,因此而具有相当高的市场竞争
18、力,消费市场具有广阔的前景。2.3.3土地资源的扩大随着对农业基础设施的投入力度的加大,泰来农场方圆40公里嫩江沿岸周边水田面积已达到135万亩。每年可生产近66万吨绿色水稻,这也为农场生产优质大米提供了得天独厚的资源条件,黑龙江省泰来农场可以嫩江灌溉这个水稻生产核心基地,在提高生产工艺流程的条件下,加工出更好、更加优质的大米。2.3.4周边水稻原料充足泰来农场自有水稻5万亩,, 以泰来农场为轴,方圆40公里嫩江沿岸周边泰来县、吉林一带水稻面积100万亩。江东大山种羊场自有水稻面积5万亩,嫩江沿岸周边地方水稻种植25万亩。两场及周边第一积温带水稻种植面积在135万亩左右,可年产一积温带水稻66
19、万吨。2.3.5是稻米加工潜力大据调查,嫩江沿岸现有中小型稻米加工企业5家,其中日处理100吨稻米企业以上仅3 家,加工规模小、经营分散、产品标准低、产品包装差,形不成加工集群优势,打不出有影响力的大米品牌。大部分水稻以原粮销售,这为我场充分整合地域水稻资源,打造垦区第一积温带高端有机米品牌奠定了广阔的市场基础。2.3.6品牌优势“北大荒”品牌深受中外客商青睐和广大消费者喜爱,是黑龙江农垦及国内外的知名品牌,是国内外市场具有相当感召力,是百姓认可的具有较高档次的绿色农产品品牌,是黑龙江垦区物质和精神的外在表现,是几代拓荒人心血与汗水的结晶,蕴含着浓厚的北大荒黑土文化的历史积淀。泰来农场精米加工
20、厂利用这一优势冠名“北大荒”品牌。2.3.7基础设施条件优越以泰来、大山为核心,突出垦区在农业标准化生产过程中的农时、农技、机械、基础设施、标准化作业等方面的示范带动作用,打造垦区10万亩第一积温带绿色有机稻米核心基地,辐射带动周边125万亩有机水稻标准化种植,推进现代农业城乡一体化发展。第三章 市场分析预测与销售方案第三章 市场分析预测与销售方案3.1市场分析 “民以食为天”。大米是人们日常生活的主要食物,我国人均日消费大米量在0.25公斤左右。随着社会经济的发展和人民生活水平的提高,人们的消费观念正在发生深刻的变化,食物结构也在不断改变,开始向营养型、保健型、方便型转化。据有关资料介绍,一
21、些发达国家对一日三餐的进食结构极为重视,各种营养成份科学搭配,营养型、保健型食品要占食品消费10%左右。进入21世纪以后,我国人民已基本实现小康,生活质量也将由温饱型向富裕型转变,精制米消费量急剧增加,北京市2008年消费精制米51万吨,2009年消费精制米58万吨,增长13.7;上海市2008年消费精制米74万吨,2009年消费精制米82万吨,增长10.8;天津2008年消费精制米41万吨,2009年消费精制米47万吨,增长14.6;同时,营养、风味米也从昔日高消费餐桌走入寻常百姓家。据我们调查,在大中城市居民中,对精制米的需用量已占米消费量的60%以上,且小包装精制米(10kg以下包装)占
22、50以上,而且这一比例还在逐年加大,由此可见小包装精制米的市场潜力很大。随着生活水平的提高,各大城市对精制米的需求量也逐年增加,市场对精制米的消费需求,不仅量大,而且对品种的要求也多,特别是绿色精制米更受欢迎,年需求量在36万吨以上,对大米需求量最大的消费阶层是工薪阶层,这也是大米消费的主体,占大米消费份额的75%。由于现在家庭多为三口之家,故小包装购买数量占48以上,预计今后年内各大城市小包装米(公斤以下包装)所需求量将超过20万吨。可见小包装米市场需求和价格开发潜力更大。根据目前销售状况,东北三省省会城市,年需精制米超过100万吨,小包装精制米占销售量53,预计市场需求量在53万吨以上。市
23、场潜力大,销售前景广阔。3.2营销策略、方案和营销模式1、把握精制米市场律动的脉搏,搞好市场调查,做好市场预测,摸清当前和今后一段时期的精制米市场的发展趋势,靠高质量的精制米和高信誉来扬名,创造社会声誉,获得消费者的关注,让众人瞩目,让市场向此倾斜,让产品以最大的概率被社会所接受。2、将泰来农场的资源优势、品牌优势及人才优势相结合,大力营造一个良好的销售环境,通过实施规模战略和协同战略,开拓国内、国际市场。3、通过新闻媒体进行大力宣传,突出产品的特点,以牢牢吸引既有用户,培养潜在用户,使产品走向市场,逐步扩大市场占有份额。4、建立电子商务网络,利用企业网站开展自身产品的宣传、推广、市场调查和信
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