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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateQE手册易达贵金属回收厂A/0 CY/QE100-2011浙江创源光伏科技有限公司宁波市创源光伏科技有限公司 质量/环境手册 版 本 号: A/0 受控状态: 分 发 号: 2011年4月25日发布 2011年5月1日实施 浙江创源光伏科技有限公司 宁波市创源光伏科技有限公司 发布CY/QE100-2011编制人/日期:2011年4月25日会签部门签名/日期部门签名/
2、日期审核人/日期:2011年4月28日批准人/日期:2011年5月1日修 改 页序号修改单号修改页码修改状态修改人/日期批准人/日期质量/环境 手 册章节号01版本号/修改次A/0目 录页 码第 1 页 共 39 页目 录第0.1章 目录第0.2章 颁布令第0.3章 任命书第0.4章 公司概况第0.5章 方针、目标和承诺第1章 适用范围第2章 引用标准、术语和定义第3章 手册管理第4章 管理体系要求第5章 管理职责第6章 资源管理第7章 产品实现第8章 测量、分析和改进附录A 组织机构图附录B 管理体系职能分配表附录C 程序文件清单附录D 生产工艺流程图质量/环境 手 册章节号02版本号/修改
3、次 A/0颁 布 令页 码第 2 页 共 39页质量/环境手册颁布令本手册依据ISO9001:2008/ ISO14001:2004标准要求,结合公司的实际情况而制定,经审核符合标准的要求。本手册规定了公司范围内质量/环境整合型管理体系运行的最基本要求,是公司一切质量/环境活动必须遵循的纲领性文件,也是公司对外提供质量/环境信任必须遵循的基本准则,现予颁布。公司全体员工必须认真学习,全面执行。本手册自批准之日起生效。 浙江创源光伏科技有限公司 宁波市创源光伏科技有限公司 总经理:二一一年五月一日质量/环境 手 册章节号03版本号/修改次A/0任 命 书页 码第 3 页 共 39 页管理者代表任
4、命书为确保公司质量/环境管理体系的长期有效运行,特任命;李友良同志为质量/环境管理体系(简称管理体系)的管理者代表(简称管代)。管理者代表的职责是:1 确保按照标准的要求建立、实施并保持管理体系。2 向总经理报告管理体系运行的情况,包括对改进的需求。3 提高全公司员工的满足法律法规和顾客要求的意识。4 代表公司就管理体系事宜与外界各方面进行联络。总经理:二一一年五月一日质量/环境 手 册章节号04版本号/修改次A/0公 司 概 况页 码第 4 页 共 39 页公司简介地址: 电话: 传真: 邮编: 质量/环境 手 册章节号05版本号/修改次A/0方针、目标和承诺页 码第 5页 共 39 页一、
5、管理方针公司的质量方针是: 质量第一 诚信服务 顾客满意 持续改进公司的环境方针是:遵守法规 预防污染节能降耗 持续改进二、管理目标为有效实现公司的管理方针,现制定公司的管理目标为:质量目标:顾客满意度95.0%产品批次合格率98.0%产品销售额每年增长率达10%以上;环境目标: 1、公司产生的固体废弃物100%得到分离、妥善保存和合法处理 2、潜在的火灾事故发生率为0 3、噪声排放达到类标准,昼间65dB,夜间55 dB. 4、废水排放达到国家三级标准PH:69,CODcr:500,BOD5:300,SS:400 5、废气排放达到国家二级标准,非甲烷总烃允许排放浓度120mg/m3。,苯12
6、 mg/m3。,二甲苯70 mg/m3。,颗粒物120mg/m3。,甲苯40 mg/m3。.三、管理承诺公司最高管理者对顾客、员工、社会和其他相关方作以下庄严承诺,并根据承诺对象需求及公司内外环境变化,不断改进提高:1、确保产品质量和服务达到目标要求,让顾客满意为宗旨;2、采取有效措施,规范作业流程,防止对相关方和环境造成不良的影响;3、确保员工安全和健康,为员工提供进取、晋升、充分发挥潜能的工作环境;4、依法经营,诚信守约,遵守社会公德和经营道德,承担相应的社会责任;5、为上述活动提供充足的资源保证。 总经理:2011年5月1日质量/环境 手 册章节号1.0版本号/修改次A/0适用范围页 码
7、第 6 页 共 39 页本手册阐述了公司的质量/环境方针和目标指标,规定了公司管理体系的基本结构、各级职能部门和执行、验证工作人员的职责、权限及其相互关系,是我公司质量/环境管理工作的基本准则。本手册覆盖了:ISO9001:2008标准提出的对质量管理体系的全部要求;ISO14001:2004标准提出的对环境管理体系的全部要求;本手册适用于公司太阳能光伏接线盒、连接器的设计,生产和服务过程。本手册适用于在合同环境下向顾客/相关方和认证机构提供公司质量/环境管理能力和达到顾客/相关方满意能力的证实。本手册所覆盖的产品:太阳能光伏接线盒、连接器质量/环境 手 册章节号20版本号/修改次A/0引用标
8、准和定义页 码第 7 页 共 39 页本手册的引用标准为:ISO9000:2005 质量管理体系 基础和术语ISO9001:2008 质量管理体系 要求ISO14001:2004 环境管理体系 要求及使用指南本手册采用了ISO9000:2005/ ISO14001:2004标准中的术语和定义;并根据需要在相应程序文件中增补了所涉及的术语和定义。本手册使用的供应链为供方组织顾客1.术语和定义: 环境相关方:关注组织的环境表现(行为)或受其环境表现(行为)影响的个人和团体。 2.行业术语a)归口管理部门-实施策划、指导的监督、协调工作的部门。b)顾客-以协议或合同形式,将产品或服务交与公司制造生产
9、的人士或机构,以及本公司产品的使用者和承受者。顾客的含义包括其授权人。c)供方提供产品的组织和个人。e)设备公司所拥有和使用的设备,如办公设备、检测设备等。3. 缩略语:a) QMS:质量管理体系 EMS:环境管理体系b) 本手册:质量/环境手册c) 本公司: 浙江创源光伏科技有限公司 宁波市创源光伏科技有限公司质量/环境 手 册章节号30版本号/修改次A/0手册管理页 码第 8 页 共 39 页目的对质量/环境手册的使用要求和管理方法作出规定,以保持质量/环境手册的符合性和适宜性。范围适用于质量/环境手册的编制、批准、发放、更改、换版和使用控制。职责a、质量/环境手册由管理者代表审核,总经理
10、批准发布实施。b、质量/环境手册由总经办具体负责管理。3 手册管理3.1 使用要求a公司的全体员工在所有活动中应坚决遵照本质量/环境手册的规定实施,任何偏离质量/环境手册的行为都将被制止和纠正;b质量/环境手册分受控和非受控两类,并进行明显标识;c受控质量/环境手册的持有者应妥善保管本手册,使用时做到不损坏、不丢失、不任意涂改,不准私自复印和外借,因工作调离或其他原因不需使用时应交回公司总经办。3.2 手册的管理3.2.1 质量/环境手册由管理者代表组织编制,管理者代表审核,总经理批准。3.2.2 手册的发放a、受控质量/环境手册由总经办按规定发放范围发放,发放时应编号登记,收回时应在发放登记
11、中予以注销;b、非受控质量/环境手册根据需要,经管理者代表批准后,登记发放。3.3 手册的更改a、质量/环境手册的更改只对受控手册进行。对非受控手册不作更改,过期自动失效;b、质量/环境手册的修改按文件和资料控制程序执行,一般可以用换页方式进行,修改内容必须经管理者代表审核,公司总经理批准后方可执行,修改情况应予以登记。质量/环境 手 册章节号30版本号/修改次A/0手册管理页 码第 9 页 共 39 页3. 4 手册的换版质量/环境手册一般满三年后应组织修订换版,发放新版本时,“受控”旧版文件应予以收回,并按文件和资料控制程序规定予以处理。遇下列情况时应及时组织修订换版:a公司组织机构发生重
12、大变动;b管理评审作出决定;c法律、法规或标准要求改变。质量/环境 手 册章节号40版本号/修改次A/0管理体系要求页 码第 10 页 共 39 页目的公司依据ISO9001:2008/ ISO14001:2004标准要求及公司的实际情况建立文件化的管理体系,加以实施和保持,并持续改进其有效性。从而使产品生产、销售和进出口业务全过程的质量得以控制、环境因素得以控制,确保产品质量满足要求、活动符合法律法规及其他相关性标准的要求。范围适用于公司的所有部门、人员和公司的所有产品和业务。职责a、总经理负责领导公司管理体系的建立,实施和保持并持续改进其有效性。批准质量/环境手册、制定并颁布公司的管理方针
13、和目标。管理者代表负责主持管理体系的过程得到建立、实施和保持工作;b、总经办协助管理者代表具体负责文件化管理体系的建立及管理体系管理类文件的编写、控制和管理;负责记录的归口管理;c、品管部负责技术类文件的编写、控制和归口管理;d、各职能部门按各自职责负责本部门文件的编写、并按管理体系文件要求实施。4 管理体系要求4.1 总要求4.1.1 质量管理体系为了确保产品质量满足顾客要求,公司规定必要的过程,并明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系。这些过程包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。同时,对可能影响产品符合性的外包过程,也应加以识别、控制和管理。公司运输、模具及包装物
14、加工为外包过程。具体见采购控制程序。为了实施和证实所规定的过程,公司建立了一个满足GB/T190012008标准要求的文件化的质量管理体系。同时,还采取必要措施以确保实施、保持和改进所建立的质量管理体系。具体描述如下:1)识别质量管理体系及其在公司中的应用所需的过程;质量/环境 手 册章节号40版本号/修改次A/0管理体系要求页 码第 11 页 共 39 页2)确定这些过程的顺序和相互作用;3)确定为确保这些过程有效运作和控制所要求的准则和方法,包括为满足法律法规以及顾客要求而编制的作业规范等;4)确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运作和对这些过程的监视;5)通过检查、监督、考核等
15、手段获得必要的信息,以测量、监视和分析这些过程;6)实施必要的措施,以实现这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进;4.1.2 环境管理体系公司按ISO14001:2004标准要求建立并保持文件化的环境管理体系。该体系是基于一个由“计划、实施、检查、评审”构成的动态循环过程,该体系使公司能够:1)制订适合公司的环境方针;2)确定公司过去、当前以及将来的活动、产品或服务中的环境因素,以判断其中的重大环境影响;3)确定有关法律法规的要求,对法律法规的符合性进行评价;4)确定优先事项,建立适当的环境目标和指标;5)建立组织机构,制订方案,以实施环境方针,实现环境目标和指标;6)顺利开展计划、控制、
16、监督、纠正措施、审核与评审活动,以确保遵循环境方针;7)根据不断变化的条件作出修正。4.2 文件要求4.2.1 公司的管理体系文件可以采用任何形式或类型的媒体。其中包括: 1)质量/环境手册(含管理方针、目标);2)标准中要求形成文件的程序,以及公司为确保过程的有效运行和控制所需要的程序;(详见附录C“程序文件清单”);3)支持性文件,包括各种工作标准、技术标准、作业指导书、相关法律法规/标准等。4)各种产品实现和体系运行记录。质量/环境 手 册章节号40版本号/修改次A/0管理体系要求页 码第 12 页 共 39 页5)其他文件。4.2.2 质量/环境手册 1)公司的质量/环境手册覆盖了IS
17、O9001:2008/ ISO14001:2004标准的管理体系要求,并引用了相关程序文件;2)它是阐述公司的管理方针及表述管理体系过程的相互作用的主体文件,是管理体系运行的基本依据,全体员工应遵守的基本准则,其由总经理批准发布,并按本手册“4.2.3文件控制”要求进行控制。4.2.3 文件控制公司编制了文件和资料控制程序,用以控制管理体系运行所需要的文件,其内容可确保:1)文件发布前,其适用性得到批准;2)对文件进行评审,必要时进行修改和重新批准;3)识别文件的现行修订状态,分类编制有效版本目录,存入电脑;4)凡对管理体系的有效运行具有关键作用的岗位,都可得到有关文件和资料的现行版本;5)文
18、件应清晰,易于标识和检索;6)公司引用的外来文件(如法律法规/标准、客户验收标准、上级公文等)应予以标识并控制其发放;7)从发放和使用的所有场所,及时撤出作废文件,或以其他方式进行控制,以防误用;8)对出于任何目的所保留的已作废的文件,都应进行适当的标识。4.2.4 记录控制记录作为一种结果性文件,阐述所取得的结果或提供完成活动的证据,对证实符合要求和管理体系的有效运行非常重要,应予以妥善保存。公司编制了记录控制程序,用以控制记录的标识、贮存、检索、防护、保管和处置。相关文件CY/GY201-2011 文件控制程序 CY/GY202-2011 记录控制程序质量/环境 手 册章节号50版本号/修
19、改次A/0管理职责页 码第 13 页 共 39 页目的编制管理体系文件,制订管理方针、目标,确定各级各类人员的职责、权限,实施管理评审,使管理体系有效运行并持续改进,以确保符合法律法规/标准要求和达到顾客满意。范围适用于公司范围内的所有部门及人员。职责a、总经理负责本章规定的各项活动;b、各部门按文件规定实施。5 管理职责5.1 管理承诺 总经理通过以下渠道,为开发和改进管理体系的承诺(承诺的具体内容详见第0.3章)提供证据:1)采用各种形式对全体员工进行教育,认识满足顾客要求和法律法规要求的重要性;2)建立公司的管理方针和目标,并贯彻执行;3)按计划进行管理评审;4)确保提供必要的资源。5.
20、2 相关方要求5.2.1 以顾客为关注焦点公司的成功取决于是否理解并满足顾客当前和未来有关产品质量/服务的需求和期望,并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客满意为目标,为此应做到:1)确定顾客的需求和期望。通过市场调研、预测,或与顾客的直接接触来实现与顾客有关过程控制和执行信息交流、沟通控制程序。2)将顾客的需求和期望转化为对公司的要求。这些要求包括产品/服务要求、过程要求和管理体系要求等,只有完全满足这些需求和期望时,顾客才能满意。3)确保已转化的要求得到满足。质量/环境 手 册章节号50版本号/修改次A/0管理职责页 码第 14 页 共 39 页4)向组织传达顾客要求以及满足一切的重
21、要性。5.2.2 识别相关方的要求相关方(员工、供方、社区、顾客、政府职能部门等)的要求,是体系策划的重要输入之一,能否满足相关方的要求,是体系运作是否成功的关键。故公司在进行管理体系策划时,应充分识别各相关方的需求和期望,并努力满足之。同时,还应考虑:1)公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定;2)相关方的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求将随时间推进而不断提高,故公司已转化的要求及已建立的管理体系也应随之更新,执行管理评审控制程序和文件和资料控制程序的规定。5.3 管理方针公司总经理规定管理方针(见本手册第0.3章),并确保:1) 适应公司的经营理念和宗旨,适合公司
22、的产品和活动特点;2) 考虑公司的重要环境因素;3) 对满足法律法规和顾客/相关方要求以及持续改进的承诺;4) 提供制定和评审目标的框架;5) 在全公司范围内,传达、理解并贯彻实施管理方针;6) 管理方针的持续适宜性进行评审;7) 可为相关方所获取。管理方针应作为重要的受控文件,执行文件和资料控制程序。5.4 策划5.4.1 目标和指标和方案目标和指标的设立是组织实现管理方针、制定管理方案的关键,它的完成是衡量管理体系有效性和持续改进的重要因素。目标和指标应与管理方针保持协调一致,并在公司各相关职能部门和层次上予以展开,逐层分解加以落实。为实现环境目标和指标,公司制定、实施并保持环境管理方案。
23、在管理方案中规定公司内各有关职能和层次实现环境目标和指标的职责,以及实现目标和指标的方法和时间表。公司建立了目标、指标和方案控制程序,以实现目标、指标的建立、分解和规质量/环境 手 册章节号50版本号/修改次A/0管理职责页 码第 15 页 共 39 页定对管理方案的控制方法。公司三年内的管理目标详见第0.3章。5.4.2 管理体系策划为确保公司管理方针的贯彻落实、管理目标的实现,总经理应组织对管理体系进行策划。策划的输出应形成文件。管理体系策划包括:1) 管理体系所需要的过程并考虑允许的删减(仅针对ISO9001:2008标准);2) 为保证过程有效运作所需的文件,并考虑文件的相容性;3)
24、为确保过程有效运行和控制所需规定的人员的职责、权限及其相互关系;4) 体系运行和改进所必需的资源和信息;5) 管理体系的持续改进。策划应确保管理体系的变更在受控状态下进行,并保持变更期间管理体系的完整性。5.4.3 环境因素识别与评价公司产品/服务和活动中涉及的重要环境因素,是制订管理方针和目标的重要输入,是建立环境管理体系的基础。公司对所有工作场所所涉及的环境因素进行识别、评价,以确定重大环境因素,并加以控制或施加影响。随着公司产品的更新、经营项目的不同、活动范围的拓展,以及法律法规和其他要求的变化等客观因素的不同,环境因素也会不断变化,应不断更新这方面的信息。环境因素的识别及评价方法,应作
25、为各部门确定设备要求和识别培训需求的一种输入信息。关于环境因素的识别及评价和控制,详见环境因素识别和评价程序。5.4.4 法律法规和其他要求法律法规和其他要求是公司的活动、产品/服务提供的一种外部准则,为评价产品质量水平、重要环境因素,制定方针、目标/指标及管理方案提供了依据。公司建立了法律、法规和其他要求管理程序,以识别适用于本公司的活动、产品和服务中环境因素的法律法规要求和其他应遵守的要求,并建立获取这些要求的渠道;确定这些要求如何应用于公司的活动、产品和服务中的环境因素。公司确保在建立、实施和保持管理体系时,对这些适用的法律法规要求和其他要求加以考虑。质量/环境 手 册章节号50版本号/
26、修改次A/0管理职责页 码第 16 页 共 39 页5.5 职责、权限和沟通5.5.1职责与权限为了有效地实施管理活动,公司规定了各职能部门和人员的职责、权限和相互关系,并在公司的相关层次所管辖的范围内予以传达,对于从事与质量/环境有关工作所必需的特权,公司均加以规定。公司总经理负责设置和调整组织机构(详见附录A“组织机构图”),进行管理职能分配(详见附录B“管理体系职能分配表”)。公司建立整合型管理体系作为实现管理方针、管理目标,确保符合顾客、员工和其他相关方要求的手段,明确所有与整合型管理有关的工作人员的责任、权限及相互关系,特别规定那些需要独立行使权限的管理人员的职责权限,并给予充分的授
27、权,以保证他们在所从事的以下任务中的独立性:采取措施防止不合格品产生;确认和记录与产品有关的过程的管理问题;通过一定渠道采取建议或提出解决管理问题的方法;验证解决办法的实施效果;在缺陷和不满足要求得到纠正前,控制不合格处置过程,如进一步加工交付。公司各职能部门的职责和权限如下:5.5.1.1 总经理职责a、培养并保持满足客户、法律法规要求重要性的意识,确保理解和满足顾客要求;b、策划并批准质量/环境方针和目标,批准重大环境因素、目标指标及环境管理方案,采取必要措施,确保质量/环境方针贯彻实施;c、批准、发布质量/环境手册; d、定期对管理体系进行管理评审,保持质量/环境方针、目标持续的适宜性;
28、e、确保公司内各职能部门的职责、权限及其相互关系得到规定和沟通;f、任命管理者代表,赋予其相应责任和权限,使其独立开展工作;g、确保管理体系运行所必要的资源配置;h、参与重大合同的评审等工作。i、与顾客建立良好的沟通,对顾客提出的要求组织评审;5.5.1.2管理者代表:质量/环境 手 册章节号50版本号/修改次A/0管理职责页 码第 17 页 共 39 页a、协助总经理实施公司的质量/环境方针、目标,落实各部门的相关职责;b、贯彻执行相关国家有关质量、环境的法律法规和标准,负责监督检查产品质量、环境状况。c、受总经理委托,对管理体系建立、运行、保持和持续改进负领导责任,在管理体系范围内直接代表
29、总经理协调、指导各部门的工作。d、协助总经理做好管理评审前的准备并负责内审工作。审核管理评审报告,负责批准内部审核计划,并组织实施内部审核。e、负责市场开拓和营销战略的制定。f、负责产品生产外包过程的控制和管理, 参与指导采购供方的评定及合格供方的审批工作;g、负责重大质量事故或顾客重要投诉的处理及对重要的纠正和预防措施进行审批和监督实施。h、提高全公司员工满足顾客要求的意识和环保意识。审核重大环境因素、目标、指标和管理方案,批准、发布程序文件及管理类文件,并监督其实施。i、向总经理报告管理体系的运行情况,包括对任何改进的需求,为管理评审和持续改进提供依据。j、代表公司就管理体系有关事宜与顾客
30、或认证机构与外界各方面进行联络。5.5.1.3生产部职责a、总经理的领导下分管公司的生产安排、设备管理、工艺技术等工作,保质保量完成生产和综合治理工作任务;b、直接指挥和协调品管部、采购部的工作,进行日常任务的布置,指导和对完成工作的监督,对其管理范围内的所有工作失职、失误承担主要领导责任;c、负责组织制定公司的生产文件、生产作业计划和生产管理制度、各项安全管理制度;d、组织检查、督促有关部门严格执行各种设备操作规程,加强机械、电器设备维修保养和管理,确保设备完好和运行正常;e、负责组织检查监督工艺标准、质量标准、产品标准、安全操作规范的执行情况;主持召开生产调度会、质量分析会等专业会议,研究
31、解决产品制造过程中的疑难问题;参与业务合同评审工作;f、负责对原、辅材料利用情况的管理,不断降低生产成本,提高利用率;质量/环境 手 册章节号50版本号/修改次A/0管理职责页 码第 18 页 共 39 页g、有权在总经理授权范围内对其下级管理人员的工作进行考评;有权根据工作成绩、能力对其管理范围内的下级管理人员向总经理提出人事变动和工作调整;h、完成总经理交办的其他事宜。j、贯彻执行公司管理方针和目标/指标并确保实现本部门的目标/指标,保持管理体系在本部门的有效运行和持续改进;k、负责编制公司工艺文件、作业指导书等现场作业文件的编制;l、负责生产计划的编制、安排、落实,生产任务的下达;m、负
32、责生产设备的维护和保养;n、负责产品技术、生产工艺的改进和完善;o、负责生产现场与车间的管理,操作人员的培训;p、负责产品质量和生产成本的控制。5.5.1.4销售部职责a、协助总经理规划、组织、协调公司市场策划及广告业务;b、把握市场动态,制定产品拓展的整体策略;c、建立并优化市场拓展业务体系;d、协助总经理制定落实市场运作的年度、月度计划;e、负责组织有关部门搞好市场调查和预测,掌握产品销售情况和顾客需求变化的情况;f、建立和健全销售网络,并指导成品的调运、储存、防护、销售等工作;g、建立管理与市场活动相关的关系网络。h、负责销售合同的签订、变更、评审;i、有权在总经理授权范围内对其下级管理
33、人员的工作进行考评;有权根据工作成绩、能力对其管理范围内的下级管理人员向总经理提出人事变动和工作调整;j、完成总经理交办的其他事宜。k、贯彻落实公司及本部门的管理方针和目标,确保管理体系在本部门的有效运行和改进;l、与顾客建立良好的沟通,对顾客提出的要求进行汇总、上报;m、负责顾客要求的评审,起草签订生产、销售合同;n、负责通信终端产品的出口业务;包括海外市场的拓展,客户的商务谈判与联络,销售合同的签订与落实。质量/环境 手 册章节号5.0版本号/修改次A/0管理职责页 码第 19 页 共 39 页o、负责加工过程中对顾客财产的管理,确保顾客财产安全;p、负责收集顾客信息,调查顾客的满意程度;
34、q、配合做好内审、管理评审、不合格控制等工作。5.5.1.5采购部职责a、负责采购计划与资金需求计划的编制;b、负责采购物资供应商的选择、评价和管理工作;c、负责生产物资的采购齐套;仓储的管理以及物资流通管理。d、负责产品的采购和验证,严格控制采购过程,收集所需采购产品的信息;e、对采购的产品进行统一的标识,并建立记录,负责所采购产品在入库或使用前的防护工作;f、影响供方,促进其改进环境安全卫生行为;要求供方提供化学品的MSDS(安全数据)清单;5.5.1.6品管部职责a、 贯彻执行公司质量/环境方针和目标指标,确保实现本部门的目标/指标,协助管理者代表建立文件化管理体系;保持公司质量/环境管
35、理体系的有效运行和持续改进; b、贯彻执行国家、行业技术标准和规范、质量/环境标准,及时解决产品质量问题;c、负责产品过程的策划,必要时编制质量计划并组织评审工作;d、负责按检验规程进行进货检验和最终产品的检验,并负责外协厂家的质量监控。e、负责对不合格品进行控制;组织不合格品的评审和原因分析;f、协助管理者代表做好内审的具体组织工作,负责质量/环境记录的统计、分析,质量/环境信息的收集、整理,.做好管理体系的数据分析和纠正预防措施的控制;g、协助总经理、管理者代表做好管理评审前的准备工作,负责管理评审后纠正预防措施的实施及验证;h、组织产品抽样试验工作和质量认证的申报工作;i、负责监视和测量
36、设备控制的归口管理。5.5.1.7技术部职责a、负责技术文件及资料的收集、整理归档及发放管理工作。b、负责技术文件及检验文件的编制工作。c、负责产品实现的策划工作。质量/环境 手 册章节号5.0版本号/修改次A/0管理职责页 码第 20 页 共 39 页d、负责产品的设计开发工作。5.5.1.8总经办职责a、贯彻执行公司质量/环境方针和目标指标,确保实现本部门的目标/指标; b、负责公司的财务与资金的管理;办公设备、用品的采购及日常管理工作,c、负责组织各部门共同制订公司的环境目标指标及管理方案;d、负责组织公司环境因素的调查、识别、汇总与评价;e、负责公司文件和制度的编写、整理、发放和保存;
37、f、负责收集公司适用的法律法规和其他要求,建立清单、发放到使用部门。并定期组织相关人员对环境适用的法律法规和其他要求的符合性进行评价;g、执行总经理人力资源配置计划,负责编制岗位职责和岗位能力要求,负责实施人力资源配置、培训, 负责所需专业人员引进工作; h、负责内外部信息沟通的组织、协调;i、负责公司基础设施、环境工作的管理,并对车间的安全生产和规范作业进行监督检查;j、负责废弃物的管理,负责不可回收废品收取方的管理,促使其改进环境卫生行为;k、负责能、资源的管理;l、负责制定应急响应系统,组织应急事件的处理及演练。5.5.1.9内审员职责a、按照ISO9001:2008/ ISO14001
38、:2004标准要求、本公司手册、程序文件及其他文件,对质量/环境体系进行审核,确保其持续有效;b、在审核中要尊重客观事实,保证审核的公平、公正;c、负责内审的准备和不合格项纠正措施的跟踪验证。5.5.1.10质检员岗位职责: a、严格按检验文件检验或验证产品,判断产品的符合性,作出产品合格或不合格的结论,对因错、漏检造成的质量问题负责;b、负责做好产品的质量检验记录和数据处理工作,对所填写的各种数据文字负责;c、坚持质量原则,公正、客观进行维修产品的检验;d、正确使用和维护计量器具和检测设备,确保其处于完好,防止其磕、碰、划伤5.5.1.11仓管员职责质量/环境 手 册章节号5.0版本号/修改
39、次A/0管理职责页 码第 21 页 共 39 页a、定期编制采购物品的入货台账、退货台账及库存台账,确保帐、物、卡一致;b、定期编制产品入库、出库及库存台账,送生产部和财务;c、保证材料库及成品库的仓储环境,确保库存产品或材料的材质不变; d、按规定办理出入库手续;e、实施定置管理,标识清晰正确,保持库房的环境符合要求。5.5.1.12生产工人a、熟悉质量/环境标准和工艺文件;b、严格遵守工艺纪律和操作规程,确保产品质量;c、搞好自检、互检工作,并认真做好原始记录;d、积极参与质量/环境管理,完成质量/环境目标指标考核。5.5.3内外部沟通1、内部沟通的方式有:1)汇报与指示,适用于上下级之间
40、的垂直沟通;2)会议沟通,适用于公司或部门内范围较广的沟通;3)文件的形式,适用于有关全公司的重要问题的沟通;4)其他如宣传栏、电子媒体等。2、与顾客沟通涉及:1)识别顾客的需求和期望。2)与公司提供的产品有关的信息。3)顾客询问,合同的处理(包括修改),征询顾客的明确意见。4)顾客反馈和意见交换,包括顾客抱怨、不合格品的处理措施。5)关于与顾客有关的过程的控制,详见信息交流、沟通控制程序和与顾客有关过程控制程序。3、与相关方的信息交流1)通过建立环境信息传播途径,使得信息能及时的处理、反馈,提高环境管理体系运行的有效性。2)公司对涉及相关方的重要环境因素,在环境因素发生时,用适当的方式告知相
41、关方,以减少环境因素对相关方的影响。3)适当时,公司将法律法规的要求和其他要求传达给相关方,以在环境保护和安全防范方面施加一定的影响。质量/环境 手 册章节号5.0版本号/修改次A/0管理职责页 码第 22 页 共 39 页公司建立并保持了信息交流、沟通控制程序,用以确保内外部沟通和信息交流的畅通,确保管理体系的有效性。 5.6管理评审5.6.1总则公司建立了管理评审控制程序,在一年的时间间隔内,总经理应主持对公司管理体系进行评审,以确保管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。管理评审应对公司的管理体系、管理方针和目标指标是否需要更改作出评价。5.6.2评审输入管理评审输入应包括与以下内容有关的现状和改进的机会:a、以往对体系的审核结果(包括外审、合规性评价);b、顾客及相关方对公司产品、环境影响的反馈;c、公司业务实绩、环境绩效;d、管理目标和指标的实现程度;e、产品、环境与要求的符合性;f、纠正/预防措施的实施情况;g、以前管理评审的跟踪措施;h、可能影响管理体系的变化(如国家法规政策的调整、业务范围的拓展以及组织结构的调整等);i、任何有关体系改进的建议。5.6.3 评审输出管理评审的输出应包括拟采取的措施,涉及:a、管理体系及其过程有效性的改进。b、与顾客要求有关的工程质量的改进。c、与相关方要求
限制150内