2017年度部门决算分析报告撰写提纲.doc
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1、 2017年度部门决算分析报告撰写提纲(基层单位版)一、单位情况(一)基本情况。1主要职能。主要职能为负责公路基础设施的建设、养护、管理。2 机构情况,包括当年变动情况及原因。 (二)当年取得的主要事业成效。认真完成各项工作,严格控制财务支出,严格认真的上级部门布置的工作,各部门相互团结,一致解决各种问题,将本年工作顺利完成并取得了一定的进步。二、收入支出预算执行情况分析(一)收入支出预算安排情况。单位收入585024.3元,支出585024.3元,年初预算585024.3元。(二)收入支出预算执行情况。当年收入支出预算执行基本情况,与上年度对比情况,无变动,未纳入财政预算。1收入支出与预算对
2、比分析。(1)预、决算差异情况,可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比(可列表)。预算决算收入585024.30元585024.30元支出585024.30元585024.30元(2) 差异原因分析。无差异,上年未纳入财政。2收入支出结构分析。各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重。本年收入总额为58.50万元,其中财政拨款58.50万元,占本年收入的100%。本年支出总额为58.50万元,其中基本支出为58.50万元,占本年支出的100%。3支出按经济分类科目分析。其他对单位影响较大的支出情况。支出数585024.30元,其中:(1) 工资福利支出共569024.3
3、元,其中:基本工资443606.84元;机关事业单位基本养老保险费69175.2元;其他社会保障缴费36393.26元;其他工资福利支出19849元。(2)商品和服务支出共16000元,其中:办公费8791元;差旅费7209元。4.财政拨款收入、支出分析。财政拨款收入585024.30元,其中:工资福利收入共569024.30元,商品和服务收入共16000元;支出585024.30元,其中:工资福利支出共569024.30元,商品和服务支出共16000元。(三)年末结转和结余情况。无结转结余。三、资产负债情况分析无资产负债,无变动四、本年度部门决算等财务工作开展情况(一)本部门财务管理、决算组
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