服装企业服装有限公司采购控制程序chwq.docx
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1、XX服装装有限公公司程 序 文 件件采购控制制程序 编号:SS-QPP-099版本/修修改状态态:A/0生效日期期:20002年年 月月 日日页码:第第1页,共共7页拟制: 审审核: 批准准: 1.目的的确保面、辅辅料及外外发加工工品和其其他物品品的采购购能满足足公司要要求,供供应商有有能力稳稳定、准准时地提提供合格格的产品品。2.适用用范围面料、辅辅料、外外发加工工、办公公文体用用品、生生产设备备、检验验设备等等的采购购控制。3.职责责3.1外外协部负负责面、辅辅料、外外发加工工品及其其他物品品的采购购控制和和供应商商的评审审及来料料不合格格的处理理。3.2前前准备部部布、辅辅料仓负负责:3
2、.2.1来料料的点收收、初检检核对及及入库管管理;3.2.2半成成品外发发加工的的点收、初初检。3.3后后整部负负责成衣衣外发洗洗水和外外发成衣衣加工的的入库管管理。3.4质质检科负负责来料料的检验验判定。4.工作作程序(附流程程图)4.1合合格供应应商的评评审4.1.1对提提供面料料、辅料料、外发发加工的的供应商商需进行行评审。 4.1.2外协协部采购购员应积积极寻找找面料、辅辅料及提提供加工工服务的的供应商商,根据据公司产产品结构构,由初初步确定定的供应应商提供供常用面面、辅料料或外发发加工样样品交业业务部或或质检科科进行样样品确认认,填制制“样品确确认单”。4.1.3样品品确认合合格后,
3、由由外协部部召集质质检科、设设备管理理部、工工艺科组组成评估估小组。4.1.4评估估小组前前往新供供应商处处依拟定定项目进进行评估估,并于于“供应商商调查表表”内记录录评审结结果。4.1.5经现现场评审审合格的的供应商商,由外外协部将将评估结结果呈总总经理核核准后,登登录至“合格供供应商名名单”。编号:SS-QPP-099 版/修:AA/0 页页码:第第2页,共共7页4.1.6若为为国内知知名厂商商且已通通过第三三方质量量体系认认证;制制度建立立前已配配合的供供应商且且往前追追溯1个个月无重重大不良良记录;客户特特别指定定的供应应商;供供应商地地址位于于珠江三三角洲以以外的区区域者;均可免免除
4、供应应商现场场评审步步骤。由由供应商商提供相相关评审审资料,由由业务部部进行整整理、汇汇总呈总总经理核核准后,登登记合格格供应商商名单。4.2供供应商的的定期考考核对供应商商定期进进行考核核,以评评审其持持续提供供合格产产品的能能力。4.2.1每月月交货批批次在55次(含含)以上上的供应应商按月月考核,每每月交货货批次在在5次以以下的供供应商按按季考核核。4.2.2考核核比例为为质量440分,交交期200分,价价格200分,服服务200分。4.2.3考核核项目1) 质质量:送送货批为为全检者者以不良良率表示示,抽检检者以不不良批次次率表示示,免检检者根据据使用中中挑选出出的不良良数除以以总进货
5、货使用数数量进行行计算。不良(批批)率=不良(批)数数总进货货(批)数1000%质量评分分=(11-不良良率)402) 交交期:逾逾期交货货率=逾逾期交货货批数应准时时交货批批数1000%评分=(1-逾逾期交货货率)203) 价价格:公平合理报价迅速尚属公平报价缓慢稍微偏高报价迅速稍微偏高报价缓慢报价不合理报价低效20分15分10分5分0分4)服务务:很满意20分主动征询意见,改善迅速。较满意15分接到抱怨后,改善迅速。一般满意10分接到抱怨后,尚能诚意改善,偶尔拖延。不太满意5分接到抱怨后,改善诚意不足,经常拖延。不满意0分接到抱怨后,置之不理。编号:SS-QPP-099 版/修修:A/0
6、页页码:第第3页,共共7页4.2.4考核核部门及及等级评评定项 目评分标准等 级考核部门质 量40分90分(含)以上70分至89分60分至69分59分(含)以下质检科交 期20分外协部价 格20分外协部服 务20分外协部总 评100分ABCD外协部4.2.5经考考核为AA级的供供应商,公公司根据据实际情情况给予予产品免免检,增增加采购购份额,货货款结算算时间缩缩短等优优惠条件件;评为为B级的的供应商商按正常常方式处处理;评评为C级级的供应应商,对对其进行行辅导,要要求其进进行改善善,若半半年内无无法达到到B级者者,则降降级为DD级供应应商;评评为D级级者为不不合格供供应商。4.2.6经考考核为
7、DD级的供供应商或或由于各各种原因因丧失合合格供货货能力的的供应商商,则由由外协部部填写“供应商商撤销申申请单”,经总总经理同同意后撤撤销其合合格供应应商资格格。4.3布布、辅料料的采购购4.3.1技术术科纸样样员按照照客户订订单要求求编写“服装单单件用料料单”,经技技术科主主管审核核后交业业务部。4.3.2业务务部接到到“服装单单件用料料单”后,根根据客户户订单数数量计算算布、辅辅料总需需用量,填填写“填制前前准备表表”,核实实是客供供还是自自购。4.3.3 若若为客户户提供布布、辅料料,业务务跟单员员根据总总需用量量及交货货期,提提报物料料到货计计划交客客户确认认,采购购员按44.6向向客
8、户跟跟催物料料。4.3.4若部部分或全全部布、辅辅料为本本公司自自购,业业务跟单单员需详详细了解解该款订订单布、辅辅料库存存状况,根根据库存存数量扣扣减本批批总采购购量,填填入“布、辅辅料准备备表”。4.3.5业务务跟单员员将完成成的“布、辅辅料准备备表”分别交交业务部部主管及及总经理理审核批批准。编号:SS-QPP-099 版/修修:A/0 页页码:第第4页,共共7页4.3.6采购购员依据据“布辅料料准备表表”中的自自购需求求,同合合格供应应商接洽洽,通过过询价、议议价、比比价,初初步拟定定物料价价格,然然后根据据自购项项目的采采购要求求针对各各供应商商,填写写“订购单单”或采购购合同。4.
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