SAP 第三方订单9187.docx
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1、1.第三方订单Item category确定首先需要修改物料主数据的Item Category Group为BANS;t-code:mm02这样输入订单时系统将会自动确定Item Category为TAS;table:V_T1842.Schedule line category的确定;table:V_TVEPZ 3. Schedule line category定义采购相关数据:t-code:VOV6 4.创建订单;t-code:VA01 首先输入客户、客户PO、要求的交货日期、物料、数量: 然后回车之后会出来采购订单的schedule,考虑采购的计划时间 点击Complete dlv.进入到
2、sales order的overview画面,可以看到item category为TAS,同样,在Schedule line页上可以看到Schedule line category为CS; 5.自动创建的PR 保存订单,将自动产生一张PR,可在订单的Schedule line页面查看: 6.创建PO,参照刚才自动创建的PR创建一张PO,SO上的交货地址等信息将带到PO;t-code: ME21N 7.收货GR(可选,供应商给客户发货后),t-code:MIGO如果PO中的GR标记勾上才需要,因为供应商直接将货物delivery给客户,所以这里收货不会更新库存的数量,可以在收货前后通过MMBE查
3、看到 收货产生的物料凭证: 会计凭证(可以看到和通常的GR不同的是直接记账到销售成本科目): 8.供应商发票校验IR,收到供应商的发票,在系统中输入:t-code:MIRO查看生成的Account document:生成AP,clear GR/IR;9.接下来就可以给客户开发票了(当做了供应商IR之后,SO会出现在Billing due list中); 这里用Billing due list来创建t-code:VF04,也可以直接用VF01; 选中,点击“individual billing document”,生成Billing: 保存后查看Account document:生成销售收入和客户AR;后续的供应商付款和客户收款同正常的收付款处理方式相同,此处不表。
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