吉图珲物资管理办法22442.docx
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1、物资管理办法第一章 总 则1第二章 管理机构构2第三章 物资采购购(供应)管管理7第四章 物资的验验收管理10第五章 物资的库库存及发放放管理12第六章 废旧物资资的管理19第七章 物资的调调拨管理20第八章物物资档案管管理21第九章物物资核算管管理22第十章物物资统计管管理22第十一章物资检查查与评比24第十二章 物资管管理责任与与奖罚25第十三章 附则则26第一章 总 则第一条 为适应新新形势下物物资管理工工作,规范范物资管理理行为,使使物资管理理工作做到到科学、规规范、有序序、受控、责责权清晰、保保证为工程程提供质量量优良、价价格合理的的物资,减减少浪费,降降低成本,根根据集团公公司及公
2、司司有关规定定,结合本本工程实际际,特制定定本办法。第二条 物资管理理是企业管管理和企业业施工生产产的重要组组成部分,是是保障施工工、控制成成本、提高高效益的重重要手段。加加强物资管管理是反腐腐倡廉,加加强廉政建建设的重要要内容之一一。第三条 物资管理理业务主要要包括计划划管理、采采购管理、供供应管理、现现场管理、仓仓储管理、核核算核销和和统计分析析等基本内内容。第四条 物资管理理的基本原原则一先计划划再批准后后采购的原原则;二采购与与保管(验验收)分开开的原则;三谁签字字谁负责、谁谁使用谁签签字的原则则;四保障供供应,创造造效益的原原则;五勤俭节节约反对浪浪费的原则则。第五条 物资管理理的主
3、要任任务:贯彻彻执行国家家有关方针针、政策、法法令、法规规,建立健健全物资管管理各项规规章制度,以以最低的成成本、最优优的质量、最最佳的方式式、最好的的服务确保保施工生产产的物资需需求。具体过程包包括:计划划、调查、采采购、验收收、保管、发发放、盘点点、统计、核核算、分析析、考评。第二章 管理机构构第六条 本工程物物资管理实实行项目分分部、作业业队(劳务务队)一级级管理体制制。项目分分部设物资资设备部,作作业队(劳劳务队)设设专职物资资设备管理理人员。项项目部物资资设备部对对作业队(劳劳务队)物物资工作实实行管理、监监督、协调调、检查。第七条 项目分部物资设设备部是物物资供应与与管理的专专业归
4、口部部门,是物物资供应和和管理的具具体执行者者。其他有有关部门按按照职责分分工,参与与价格、质质量监督,以以及合格分分供方和招招投标的评评审工作,但但不得直接接或间接参参与物资采采购。第八条 坚持“谁采购谁谁负责”和“以施工生生产为中心心,为施工工生产服务务”的原则,做做到保证质质量,价格格优惠,供供应及时,服服务优良。第九条 项目部物物资设备部部职责:一、负责工工程所需设设备材料、工工程施工机机械、设备备及工器具具的申请、采采购、验收收、保管、标标识、供应应等管理工工作。二、根据工工程施工进进度,编制制物资申请请、采购计计划,确保保各类物资资按时供应应。三、协助公公司进行物物资设备的的招标采
5、购购,对合格格的供货商商进行公平平、公正的的评价,择择优购买。四、负责对对到场材料料进行验收收,组织设设备开箱检检验,严格格执行进货货检验制度度,杜绝不不合格材料料、设备进进场,收集集各类物资资的合格证证、使用说说明书,编编制好物资资到场台账账。五、组织材材料、设备备的报验与与送检,协协助试验单单位做好种种类物资设设备的检测测、试验,收收集整理好好检测报告告。六、负责到到场材料的的分类码放放、标识,做做好材料动动态消耗统统计。七、根据施施工材料计计划表,严严格实施限限额领用料料,杜绝浪浪费现象,对对例外放行行的物资,做做好登记标标识。八、做好物物资的防火火防盗工作作,对易损损、易变质质、易锈物
6、物资及时做做好防护措措施。九、负责工工程机械设设备的使用用和管理工工作,定期期对机械设设备进行检检查,加强强维修管理理和日常管管理工作。十、及时向向公司上报报种类相关关报表。第十条 物资设备备部部长职职责一、掌握和和贯彻执行行国家和上上级有关物物资设备的的政策法规规、管理规规定、办法法等。二、严格执执行物资纪纪律和项目目部的各项项规定。三、组织相相关人员,制制定项目部部的物资设设备招标采采购实施细细则、物资资管理实施施细则、本本部门人员员职责,并并组织实施施。四、根据工工程技术部部门提供的的物资设备备需用计划划,及时组组织落实,为为施工生产产提供便利利和服务。五、负责监监督、检查查和指导项项目
7、部所属属队的物资资管理工作作。六、组织相相关部门和和人员进行行本项目甲甲供、甲控控、自购物物资、设备备的招标采采购工作。七、协助相相关部门做做好工程项项目的成本本核算工作作。八、抓好本本部门的物物资设备技技术资料搜搜集、整理理价格信息息收集工作作,建立项项目部门价价格信息平平台。九、做好本本部门的日日常管理工工作,完成成领导交办办的其它事事项。第十一条 物资副副经理职责责一、在项目目经理的领领导下负责责项目部的的物资管理理工作。二、掌握和和贯彻执行行国家和下下级有关物物资设备的的政策法规规、管理规规定、办法法等。三、主持制制定项目部部的物资设设备招标采采购实施细细则、物资资管理实施施细则、部部
8、门人员职职责,并组组织实施。四、负责审审核项目部部物资设备备计划,及及时组织落落实,为施施工生产提提供便利和和服务。五、负责监监督、检查查和指导项项目部所属属队的物资资管理工作作。六、负责组组织相关部部门和人员员对本项目目甲供、甲甲控、自购购物资、设设备的招标标采购工作作。七、协助相相关部门做做好工程项项目的成本本核算工作作。八、抓好本本部门的物物资设备技技术资料搜搜集、整理理价格信息息收集工作作,建立项项目部门价价格信息平平台。第十二条 物资工工程师职责责一贯彻执执行国家、行行业有关法法律、法规规和方针政政策,按照照公司相关关规章制度度和管理办办法,负责责项目部的的物资材料料管理工作作,协助
9、编编制项目部部相关物资资管理办法法并组织实实施。二负责物物资材料采采购、供应应与管理,对对所属单位位的物资材材料的管理理和消耗进进行监督、检检查和指导导。三负责相相关的市场场调查、招招标、采购购、催货、到到货、验收收工作。四参与工工程技术部部组织的对对所属单位位编制的物物资申请计计划的审查查,确保物物资的规格格型号和技技术条件满满足工程要要求,不多多购、不错错购,避免免造成浪费费。五负责物物资的到货货、开箱、验验收工作,完完善点验、发发放手续,确确保物资数数量齐全,质质量完好,收收集、保管管有关产品品合格证等等附属资料料。六对质量量不合要求求的物资及及劳保用品品,杜绝用用在工程中中。七做好火火
10、工品等重重大危险源源、易燃、易易爆物品的的管理,掌掌握材料的的爆破性能能、特点及及安全注意意事项,督督促所属单单位做好仓仓库的防火火、防盗和和管理工作作。八负责编编报有关月月、季、年年度统计报报表,建立立和完善相相关物资台台帐。九监督所所属单位的的物资材料料的使用情情况,对材材料浪费、损损坏情况及及时制止,并并对有关人人员提出处处罚。十定期对对施工现场场物资库存存、管理情情况进行检检查,掌握握物资动态态,发现问问题及时纠纠正,并对对所属单位位的物资进进行调剂。第十三条 仓库保保管员职责责一物资入入库时,应应按品名、规规格型号、数数量、单价价、金额等等资料登记记好明细帐帐,做到帐帐物相符,计计量
11、准确。 对于低值易耗品,要做好出入库登记手续,工具和防护用品要视其价值收取一定押金,坚持以旧换新、交废领新、完工收回制度,退回物资要办理退库手续。二低值易易耗品的调调配,必须须以节约为为原则,尽尽量做到物物尽其用,循循环利用,减减少浪费。三仓库内内的物资,必必须按类分分库存放,并并保持仓库库整洁,通通风透气,采采光好,并并做好防潮潮、防热、防防火、防震震、防锈、防防盗、防毒毒等工作,要要保证使物物资经常处处于完好可可用状态。四物资设设备的入库库、发放、存存放均应入入帐登记,做做好物资标标识,做到到日清月结结,年终盘盘存,做到到帐物卡相相符,并及及时上报。 五严格物资出入库手续,若发现购进的物资
12、设备质量不合格或数量短缺,应拒收入库;对回收残损设备应及时组织维修,尽量做到节省人力物力财力。凭项目部限额领料单发料。 六减少仓仓库积压,发发放物资要要按购进的的先后顺序序进行,如如确有物资资积压,应应及时报告告部门负责责人。 七做好防火火、防盗工工作,仓库库的消防、安安保设施配配备完好,与与地方消防防和派出所所保持联系系并加以落落实,若发发现安全隐隐患及时上上报。 八仓库重地地,不得随随便进出,仓仓库周围不不得堆放易易燃、易爆爆等危险品品,以免引引起火灾。九仓库保管员应遵守项目部的各项规章制度,坚守工作岗位,学习物资管理知识,熟练应用电脑,不断提高自身管理素质,做好物资供应工作。凡因仓库保管
13、员玩忽职守所造成的损失,均由其本人承担全部责任。十火火工品库、油油料库保管管员应具备备较强的安安全防范意意识,严格格执行防火火制度,定定期或不定定期检查库库内、库外外,发现并并及时排除除安全隐患患,熟练使使用消防器器材。严禁禁在库房规规定安全范范围内煮饭饭、吸烟。十一火工品保保管员必须须持证上岗岗,掌握材材料的爆破破性能、特特点及安全全注意事项项,发现异异常及时逐逐级上报。第十四四条 作作业层一负负责本单位位物资管理理工作;二认认真贯彻执执行上级有有关规章制制度;三负负责本单位位所用物资资设备的基基础资料的的收集、归归类,并交交项目部物物资设备部部;四配配合项目部部做好工程程竣工后剩剩余物资的
14、的调配、回回收工作;五参参与物资检检查和评比比。第三章 物资采购购(供应)管管理第十五条 本项目目物资分为为局指挥部部集中招标标采购供应应和项目部部采购供应应两种方式式。根据广广西沿海铁铁路扩能改改造工程指指挥部物资资管理实施施细则的的规定本项项目物资采采购权限按按照以下规规定执行:一.甲控物物资由局指指挥部统一一招标采购购;二. 大宗宗自购料考考虑全线工工艺标准、美美观及价格格因素由指指挥部统一一组织招标标或议标采采购;三. 除指指挥部统一一招标、议议标外,其其余均由各各项目部自自购。第十六条 物资采采购供应必必须遵守国国家、地方方有关政策策法规,按按照集团公公司物资资设备招标标采购管理理办
15、法及及公司物物资设备、施施工器具招招标采购管管理实施细细则的有有关要求,遵遵循市场经经济规律,按按照程序开开展采购工工作。依据据施工生产产需要,有有序地安排排采购,避避免盲目采采购造成积积压。坚持持“货比三家家”和“招标采购购”,在业绩绩突出、质质量可靠、价价格优惠的的前提下完完成采购任任务。物资采采购数量严严格按照项项目部工程程技术部物物资申请计计划数量量 控制,严严禁无计划划、超计划划采购。第十七七条 物物资采购应应遵守的原原则一公公司范围内内内调剂的的原则。在在质量合格格、价格合合理、交货货期有保证证的条件下下,公司范范围内能调调拨调剂的的物资,应应尽量调拔拔调剂使用用,禁止重重新采购;
16、二“七比”原则。物物资采购实实行“七比”即:比业业绩、比质质、比价、比比运距、比比信誉、比比交货期、比比付款方式式;三招标采采购的原则则。根据公公司物资资设备、施施工器具招招标采购管管理实施细细则规定定,符合以以下条件之之一的必须须招标采购购:1.除业主主提供、集集团公司采采购的产品品外,一次次采购单项项品种价值值在5万元元及以上的的、各专业业汇总施工工器具总价价值在5万万元及以上上的;2.单台设设备一次性性修理金额额在10万万元及以上上的、单台台设备租赁赁月租金在在3万元及及以上的;3.项目认认为可实行行招标采购购的物资及及设备。低于以上标标准有条件件的也可以以招标采购购。四合格供供方名单中
17、中采购的原原则。严格格执行在合合格供方名名单中采购购的原则,特特殊情况需需在合格供供方名单外外采购,要要严格履行行合格供方方名单外采采购审批手手续;五廉廉洁自律的的原则;六勤俭节节约反对浪浪费的原则则。第十八条 资金来源源对于项目部部自购物资资,项目部部物资设备备部应会同同工程技术术部,准确确统计自购购物资数量量,同时根根据市场价价格调查情情况,向局局指挥部申申请自购物物资资金。第十九九条 物物资申请计计划及采购购计划的编编制一施工生生产所需物物资,由项项目部工程程技术部依依据设计资资料和工程程任务量,编编制物资资申请计划划,并在在其说明或或备注中详详细注明技技术参数及及质量要求求等内容,对加
18、工材材料必须注注明图纸图图号、采用用标准和检检验规程等等。在提报报物资申申请计划时时严格按照照实际需要要数量和实实测工程数数量编制。二变更申申请计划:因工程任任务或设计计内容变更更引起的物物资品种或或数量发生生变动时,由由工程技术术部编制“物资变更更申请计划划”。工程技技术部在接接到变更设设计文件后后三天内提提报“物资变更更申请计划划”和变更依依据。三局指挥挥部集中招招标采购的的物资,物物资申请计计划经项项目总工主主持会审复复核、项目目经理签字字后报局指指挥部工程程技术部。项项目部物资资设备部根根据局指审审核批复的的物资申申请计划扣扣除库存后后编制物物资采购计计划报局局指挥部物物资设备部部。同
19、时给给中标供货货方下达供供货通知单单,供供货通知单单应注明明物资名称称、规格型型号、技术术标准、生生产数量、要要求到货时时间、到货货地点、收收货联系人人等。供供货通知单单报局指指挥部物资资设备部一一份,项目目部物资设设备部存档档。四项目部部自购的物物资,物物资申请计计划经项项目总工主主持会审复复核、项目目经理签字字后物资设设备部编制制物资采采购计划报报公司物资资设备部。根根据公司批批复意见实实施采购。五若若有“物资变更更申请计划划”,则编制制物资变变更采购计计划六物资资申请计划划和物物资采购计计划的内内容要全面面,数字要要准确,不得得瞒报、漏漏报和虚报报,数据不不得盲目夸夸大,要以以实地测算算
20、为依据,线线、缆等材材料数量要要精确到米米。为方便便追溯,防防止使用过过程混乱,本本项目所有有专业使用用线缆具备备条件时均均应配盘,实实际使用时时也应对号号使用。第二十十条 物物资采购的的实施一局指、公公司统一招招标采购的的物资,项项目部应收收集合同文文本并仔细细研读,了了解合同主主体应包含含的附件、技技术服务及及其他相关关合同条款款,使合同同发挥最大大的效率;二项目自自购的大宗宗物资,符符合招标条条件的应按按照程序组组织招标采采购,不得得以任何理理由规避招招标;三没有达达到招标标标准的较大大金额物资资,应根据据“七比”原则认真真调查、比比选,收集集供应方各各种资质资资料,经项项目领导及及相关
21、部门门会审后确确定供货方方;四日常施施工需用的的各类小型型工机具、二二三类辅料料、消耗类类物资等,应应在当地选选择规模较较大、品种种齐全、价价格合适、质质量优良的的经销商作作为定点供供应商,同同时实行定定期集中结结算五所有采采购应签订订采购合同同,第四项项中物资具具有较大的的随意性,许许多无法提提前预计、计计划,也应应在实施后后根据具体体内容分阶阶段补签合合同。合同同、协议由由项目部计计划财务部部集中归档档,物资设设备部备案案管理。六物物资设备部部负责催货货,指定卸卸货地点,以以有利于施施工为前提提。第四章 物资的验验收管理第二十十一条 物资的验验收一物物资验收人人员的配备备。项目部部设专职或
22、或兼职验收收人员。二无无论是甲供供还是自购购料,到货货后物资主主管必须邀邀请监理单单位并组织织相关人员员进行验收收(必要时时送外检验验),设备备开箱检验验时要填写写“开箱检查查证”。三进进库、进现现场物资票票证检查。材材料员(保保管员)对对进库、进进现场物资资进行严格格的票证检检查,物资资的名称、型型号规格、数数量、质量量应与发票票、随货凭凭证相符,主主材及大宗宗辅助材料料与订货合合同一致。四外外观检查。包包装完好,一一般材料有有“合格证”,主材及及大宗辅助助材料有“合格证明明书”和“产品检验验、试验报报告”。五数数量验收。钢钢材、水泥泥、骨料、粉粉煤灰等必必须在计量量设备上称称重并与进进货发
23、票一一致,误差差控制在国国家规定允允许范围内内。六材材料员(保保管员)对对其验收物物资的数量量、质量、价价格有任何何异议的不不允许验收收入库、进进现场,应应及时报告告项目部物物资设备部部,必要时时会同工程程技术部、安安质环保部部进行处理理。七材材料员(保保管员)对对验收合格格的物资应应及时、清清楚、准确确填写到到货登记表表和到到货检查表表并登记记入台帐,原原始单据附附于到货货登记表后后每半月进进行一次分分类、装订订交项目部部物资设备备部,中心心料库留存存一份。危危险物品应应单独建账账。第二十十二条 进货检验验一项项目部物资资设备部会会同工程技技术部、安安质环保部部对所有进进场物资进进行进货检检
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