年产15万吨高精铝合金板带箔及5万吨合金锭项目.docx
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1、O OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO O年年产产 1 15 5 万万吨吨高高精精铝铝合合金金板板带带箔箔及及 5 5 万万吨吨合合金金锭锭项项目目可可行行性性研研究究报报告告OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO二二一二年七月一二年七月年产 15 万吨高精铝合金板带箔及 5 万吨合金锭项目1目目录录第一章总论.41.1 项目概况.41.2 可行性研究报告编制依据和范围.61.3 项目建设的必要性.61.3.1 铝加工工业发展趋势所需.61.3.2.区域产业经济
2、发展所需.71.3.3.铝制材料市场发展趋势所需.81.4 项目建设的可行性.81.3 结论和建议.10第二章市场分析与预测.122.1 产品市场供应现状与预测.122.2 产品市场需求现状与预测.122.3 产品目标市场分析.132.4 价格现状与预测.142.5 市场竞争力分析.142.6 市场风险.16第三章建设规模与产品方案.183.1 建设规模.183.2 建设内容.183.3 产品方案.18第四章厂址选择.204.1 厂址所在位置.204.2 建设条件.20第五章 技术方案、设备方案和工程方案.255.1 技术方案.255.2 主要设备方案.275.3 工程方案.28第六章主要原材
3、料、燃料供应.316.1 原辅材料供应.316.2 燃料动力供应.31第七章总图运输与公用辅助工程.327.1 总图布置原则.327.2 场内外运输.327.3 公用辅助工程.33年产 15 万吨高精铝合金板带箔及 5 万吨合金锭项目2第八章节能节水措施.368.1 设计依据.368.2 设计原则.368.3 主要节能、节水措施.36第九章 环境影响评价.389.1 设计依据.389.2 厂址环境条件.389.3 项目建设和生产对环境的影响.389.4 环境保护措施方案.399.5 绿化.419.6 环境影响评价.41第十章劳动安全卫生与消防.4310.1 劳动安全卫生.4310.2 消防.4
4、5第十一章组织结构与人力资源管理.4711.1 项目法人组织机构.4711.2 项目管理.4711.3 人力资源配置.47第十二章项目实施进度.4912.1 建设期.4912.2 项目建设进度安排.4912.3 项目实施进度表.51第十三章招标方案.5213.1 招标依据.5213.2 招标内容.5213.3 招标要求.53第十四章投资估算与资金筹措.5514.1 投资估算依据和说明.5514.2 总投资估算.5614.3 资金筹措及使用计划.5814.4 借款还款计划.58第十五章财务估算与评价.5915.1 财务估算与评价的依据.5915.2 财务评价的基础数据与参数选取.5915.3 营
5、业收入、营业税金及附加、增值税金估算.6015.4 成本费用估算.6015.5 财务评价及指标计算.61年产 15 万吨高精铝合金板带箔及 5 万吨合金锭项目315.6 不确定性分析.6315.7 土地节约集约利用指标.6415.8 财务评价结论.64第十六章社会效益分析.66第十七章风险性分析.6717.1 项目主要风险因素识别.6717.2 风险程序分析.6717.3 防范和降低风险对策.68第十八章研究结论与建议.6918.1 研究结论.6918.2 建议.69年产 15 万吨高精铝合金板带箔及 5 万吨合金锭项目OOOOOOOOOOOOOOOOOOO4第一章第一章总论总论1.11.1
6、项目概况项目概况1.1.11.1.1 项目名称项目名称建设单位:OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO项目名称:年产 15 万吨高精铝合金板带箔及 5 万吨合金锭项目1.1.21.1.2 建设地点建设地点位于 OOOO 经济开发区玉兰西路红枫路与杨楼大沟之间。1.1.31.1.3 建设规模建设规模项目总投资 110000 万元,建成后形成 15 万吨高精铝合金板带箔及 5 万吨合金锭的年生产能力。1.1.41.1.4 建设内容建设内容项目拟征用土地 390 亩,建设总建筑面积达 208250 平方米的生产厂区,购置倾斜式铸轧机、不可逆式冷轧机、纵剪机列、横剪机列、重卷切边机等进设备 4
7、3 台(套),配套建设厂区道路、绿化和围墙等公用设施,建设完成后,形成年产 15 万吨高精铝合金板带箔及 5 万吨合金锭的生产能力。一期建设,自 2012 年 07 月至 2013 年 06 月,购置土地 200 亩,建设总建筑面积 106400 平方米的钢结构生产厂房等建筑物,购置1700mm 倾斜式铸轧机、1650mm 四重不可逆式冷轧机、1650mm 四重不可逆式冷精轧机、1650mm 纵剪机列、1650mm 横剪机列、1850mm 重卷切边机、合金锭生产线等设备 20 台(套);配套建设厂区道路、绿化和围墙等公用设施,建设完成后形成年生产高精铝板带箔 5 万吨及合金锭 5 万吨的生产能
8、力。项目二期建设,自2013年02月至2014年06月,建筑面积101850年产 15 万吨高精铝合金板带箔及 5 万吨合金锭项目OOOOOOOOOOOOOOOOOOO5平方米的办公综合楼、技术研发中心楼,新建的生产厂区内购置1650mm 四辊热轧机、1850mm 倾斜式铸轧机、1850mm 四辊不可逆式冷轧机、1850mm 纵剪机列、1850mm 横剪机列、1850mm 拉弯矫直机列、1850mm 重卷切边机、轧辊磨床等设备 23 台(套),项目建设完成后,形成年生产高精铝板带箔 10 万吨的生产能力。1.1.51.1.5 项目单位概况项目单位概况OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
9、O(以下简称“XXXXOOOO0000”)位于OOOO 经济开发区玉兰西路,为民营企业,由浙江瑞安迦南铝带有限公司及上海华源铝业有限公司股东发起其主要个人情况介绍如下。0,拟任公司董事长,法人代表。1975 年出生,先后担任温州瑞安天风铝材厂厂长;浙江瑞安迦南铝带有限公司总经理;上海华源铝业有限公司总经理;0,1983 年出生,先后担任浙江瑞安迦南铝带有限公司副总经理;上海华源铝业有限公司副总经理;00,1986 年出生,加拿大麦吉尔大学社会经济学硕士,现任于江阴爱康太阳能电子科技有限公司副总经理;XXXX0 主营产品为高精铝合金板带系列产品:高端半刚性容器铝箔系列产品、高档 PS 版基、汽车
10、冷凝器、中冷器用复合钎焊铝板带箔、计算机用铝合金板和模具用铝合金板、汽车浇铸件用铝合金锭等。计划在 2012.7-2014.6 年期间,投资 110000 万元,购置先进生产设备,逐步扩大产能,提供高质量高精铝合金板带产品,完善铝加工产业链。预计,项目建成达产后可实现年销售收入约 45 亿元,缴纳税金 2.1 亿元,提供 520 人就业岗位,将成为 XXXX 重要的铝加工企业,为振兴 OOOO 县、淮北市乃至 XXXX 省的有色金属产业发展做出重大贡献。年产 15 万吨高精铝合金板带箔及 5 万吨合金锭项目OOOOOOOOOOOOOOOOOOO61.21.2 可行性研究报告编制依据和范围可行性
11、研究报告编制依据和范围1.编制依据(1)项目可行性研究报告编制委托协议书(2)投资项目可行性研究指南(3)建设项目经济评价方法与参数(第三版)(4)产业结构调整指导目录(2011 年本)(5)XXXX 省有色金属产业调整和振兴规划(6)OOOO 县 20062020 年工业发展规划(7)项目单位提供的基础及技术资料(8)国家、省及市有关部门颁发的法规、政策及定额等2.工作范围本项可行性研究报告对OOOO0000年产15万吨高精铝合金板带箔及 5 万吨合金锭项目建设的必要性和可行性进行判断与描述;对项目的建设内容、购置关键设备的技术性能和生产工艺技术等进行分析和描述;对项目建设的基础设施条件及环
12、境保护、安全卫生、消防、节能等作简要论述;在项目总投资估算的基础上,对项目的财务盈利能力、社会效益以及风险性进行分析和评价。1.31.3 项目建设的必要性项目建设的必要性1.3.11.3.1 铝加工工业发展趋势所需铝加工工业发展趋势所需铝作为有色金属,是仅次于钢铁的第三大金属材料,是国民经济基础建设所需的重要金属材料之一,产品品种有铝合金型材及铝合金板、卷、带、箔、管、线等,因其质轻、防腐、保温、美观等卓越的性能,及较高的性价比,被广泛地应用于航空航天,交通运输,建筑工程,电力电子,油气化工,金属加工,医疗卫生,包装印刷,运动年产 15 万吨高精铝合金板带箔及 5 万吨合金锭项目OOOOOOO
13、OOOOOOOOOOOO7休闲,厨房家用等国民经济和人民生活的各个领域,并在某些领域成为金属铜的替代材料。铝板带箔代表了铝加工工业的先进程度和发展水平,我国现有铝板带箔总体生产能力超过需求,但在产品品种方面明显的存在结构不合理、中低档产能过剩、高档严重不足的现象,高精铝合金板带箔需求依赖进口,铝合金板带箔加工业急需扩大高精铝合金板带箔的生产能力。1.3.2.1.3.2.区域产业经济发展所需区域产业经济发展所需有色金属产业是 XXXX 省支柱产业之一,也是 XXXX 省具有比较优势和发展潜力的基础原材料产业,在经济建设、社会发展、财政税收及稳定就业等方面发挥着重要作用,铝加工工业则是有色金属重要
14、产铝加工工业则是有色金属重要产业之一业之一。与江苏、河南、山东、浙江等周边省份相比,XXXX 省铝业发展相对滞后,成为全省工业发展的短板、加快铝业发展势在必行。2009 年,XXXX 省政府出台了XXXX 省有色金属产业调整和振兴规划,规划近期为 2009-2011 年,远期到 2020 年。其中规划确定了淮北铝制品产业基地为XXXX 省有色金属产业 7 大重点产业基地之一。2010 年 9 月,XXXX 省经济和信息化委员会组织举行了“XXXX 工业“十二五”发展规划论证会”。论证会指出在“十二五”时期,XXXX省工业发展将坚持“调整结构、转变方式、创新发展”的原则,以改革开放为动力,转型升
15、级为主线,以建设皖江城市带承接产业转移示范区、国家技术创新工程试点省和加快发展皖北地区为抓手,通过全面实施“12345”行动计划(到 2015 年全省工业增加值超过 1 万亿元;五年完成技改投资 2 万亿元以上;做强做大优势产业、改造提升传统产业、培育打造新兴产业 3 大工程的实施;发展皖江城市带、皖北地年产 15 万吨高精铝合金板带箔及 5 万吨合金锭项目OOOOOOOOOOOOOOOOOOO8区、合肥经济圈、皖南地区 4 大区域;培育 5 家超千亿元企业),逐步建成以高新技术产业为引领、先进制造业为主体、基础原材料产业为支撑、生产性服务业为保障,新兴产业培育壮大,区域布局合理,大中小企业集
16、聚集群发展的现代产业体系。1.3.3.1.3.3.铝制材料市场发展趋势所需铝制材料市场发展趋势所需近年来,由于经济增长带动了铝型材和铝带箔消费的持续快速增长,根据中国有色金属工业协会的测算,我国铝材需求增长率达到GDP 增长率的 1.65 倍。我国居民消费结构升级将为我国铝制材料提供广阔的市场空间,其中外墙建筑及室内装饰、铝箔制造、PS 版制造业、家电、交通运输、饮料、食品包装等行业的需求量进一步提高,成为铝型材及铝板带箔消费增长的主要推动力。OOOO0000 将立足合肥、芜湖、南京及长三角地区,进一步拓展周边、国内及国际的市场。涉及行业范围为交通运输、饮料、食品包装、印刷、铝箔制造和建筑工程
17、,主要作为包装材料、重要的结构材料,功能材料和铝加工下游产业的主要原料等。可见,提出本项目的建设不仅是必要的,而且是及时的。1.41.4 项目建设的可行性项目建设的可行性1.4.11.4.1 建设期建设期项目建设为 24 个月,自 2012 年 07 月至 2014 年 06 月止。项目建设期较短,建设后投产后即可产生经济效益。1.4.21.4.2 建设条件建设条件本项目产品市场需求量呈稳步增长趋势,原材料来源充足,项目单位技术力量雄厚,资金来源可靠,周边自然、社会环境较好,项目建设、生产对环境无不利影响,基本建设条件能满足本项目的需要。年产 15 万吨高精铝合金板带箔及 5 万吨合金锭项目O
18、OOOOOOOOOOOOOOOOOO91.4.31.4.3 项目投入总资金及效益情况项目投入总资金及效益情况项目总投资为 110128 万元,其中固定资产投资为 78202.6 万元(设备投资 45080 万元),流动资金为 31925.4 万元。项目总投资中企业自有资金 41562.3 万元,申请银行贷款68565.7 万元,其中 5 年以上长期贷款 37000 万元用作项目建设,1年短期贷款 31925.4 万元,用作流动资金。项目达产年,营业收入 450000 万元,利润总额 38050.4 万元,营业税金及附加 1210.9 万元元,增值税金 12113 万元,所得税 7675.1万元
19、,净利润 28655.2 万元。1.4.31.4.3 主要技术经济指标主要技术经济指标表 1 主要技术经济指标序号项 目 名 称单位数量备 注一项目投资指标1项目总用地面积亩3901.1一期用地面积亩2001.2二期用地面积亩1902建筑占地面积平方米1350652.1一期占地面积平方米595002.2二期占地面积平方米755653建筑总面积平方米2082503.1一期建筑总面积平方米1064003.2二期建筑总面积平方米1018504建筑密度52%5容积率0.86绿化率20%7投资强度万元/亩280二项目经济指标1总投资万元1100002固定资产投资万元78202.6年产 15 万吨高精铝合
20、金板带箔及 5 万吨合金锭项目OOOOOOOOOOOOOOOOOOO10序号项 目 名 称单位数量备 注其中:建设投资万元74376.6建设期利息万元38263流动资金万元31925.44资金筹措万元110128其中:自有资金万元41562.3银行贷款万元68565.75年营业收入万元450000达产年6年营业税金及附加万元1210.9达产年7年增值税金万元12113达产年8年总成本费用万元达产年9年利润总额万元达产年10年所得税万元达产年11年净利润万元达产年12总投资收益率%13项目资本金净利润率%14盈亏平衡点%15全部投资内部收益率(所得税前)%16全部投资财务净现值(所得税前)万元I
21、c=13%17全部投资投资回收期(所得税前)年含建设期18全部投资内部收益率(所得税后)%19全部投资财务净现值(所得税后)万元Ic=13%20全部投资投资回收期(所得税后)年含建设期21项目资本金内部收益率(所得税后)%22项目资本金财务净现值(所得税后)万元Ic=13%23项目资本金投资回收期(所得税后)年含建设期1.31.3 结论和建议结论和建议(1)本项目的建设符合产业结构调整指导目录(2011 年本)中第一类“鼓励类”第九项“有色金属”第五条“耐蚀铝合金材料”范畴内的国内投资项目,符合国家产业政策和投资方向,符合淮北市年产 15 万吨高精铝合金板带箔及 5 万吨合金锭项目OOOOOO
22、OOOOOOOOOOOOO11工业发展战略的需要,将借中部地区的崛起优势,对地方经济发展起到积极的促进作用。(2)本项目建设符合XXXXXXXX 省有色金属产业调整和振兴规划省有色金属产业调整和振兴规划中提出的的“加快发展淮北铝箔产业基地”的要求。(3)本项目建设生产属铝制品加工业铝制品加工业,是OOOO 县 20062020年工业发展规划中提出的“OOOO 县工业发展的产业选择和产业布局”的“重点培育潜力产业重点培育潜力产业”。(4)本项目建设能直接或间接解决社会富余人员、失业下岗工人、高校毕业生等就业问题,对提高淮北市及周边地区的人均收入,维护社会稳定有着一定的作用。(5)本项目选用设备先
23、进,技术含量高,工艺水平达到国内同行业领先。(6)根据财务评价,本项目建设后有较好的项目财务效益和社会效益,项目的建设是可行的。据以上分析,本可行性研究报告认为本项目符合国家及地方产业政策,具有较好的项目财务效益和社会效益,对促进 XXXX 省淮北市经济的发展有着积极的意义,建议有关各方共同努力,抓紧建设,使项目能按计划实施,同时采用必要有效的措施,控制和避免风险,增强竞争力,以达到预期效益。年产 15 万吨高精铝合金板带箔及 5 万吨合金锭项目OOOOOOOOOOOOOOOOOOO12第二章第二章市场分析与预测市场分析与预测2.12.1 产品市场供应现状与预测产品市场供应现状与预测根据相关机
24、构测算,2010 年全球铝板带箔材生产总量已达到1800 万吨,其中铝板带产量约 1500 万吨。在中国,铝板带产能快速增长,装机水平不断提高。国家统计局数据显示,中国现有铝板带企业约 350 家,2010 年铝板带产量约 300 万吨,已经成为仅次于美国的第二大铝板带生产国。目前尚有广东亚铝,山东魏桥,河南龙鼎,伊川电力等铝板带项目在建。行业专家预计,按照铝板带产品年均10%的保守增长率估算,到 2015 年,中国的铝板带产品的产量将达到550 万吨以上。与此同时,中国铝轧制行业总体呈现“普板强合金弱”的格局。一方面,铝箔产量和出口量自 2006 年起已连续 5 年蝉联全球第一。产销量年增长
25、率连续 10 年超过 12%;另一方面,由于迟迟不能突破关键的技术瓶颈以及生产管理水平的限制,铝合金板带产品的结构性供应失衡,即高精铝合金板带产品供应不足而低档纯铝严重过剩仍然没有改观。近 5 年来,每年高精铝板带产品及高端铝合金板带的进口量稳定在 60-80 万吨即为明证。2.22.2 产品市场需求现状与预测产品市场需求现状与预测在国民经济持续、快速增长的拉动下,我国铝板带的消费总量不断上升。2010 年,中国铝板带表观消费总量(产量+进口-出口)约257 万吨,已经成为为全球第二大铝轧制产品消费国。但是,人均消费量尚不及美国的 7.5%,日本的 14%,亦低于全球平均水平。伴随中国经济的持
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