遂宁彩妆项目实施方案.docx
《遂宁彩妆项目实施方案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《遂宁彩妆项目实施方案.docx(125页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、泓域咨询/遂宁彩妆项目实施方案目录第一章 背景、必要性分析7一、 彩妆消费向低龄渗透7二、 妆容精致追求带来品类需求升级8三、 构建现代产业体系9四、 积极探索融入新发展格局的战略路径11五、 项目实施的必要性14第二章 市场预测15一、 竞争格局:新锐国货异军突起,高端市场增长迅猛15二、 驱动因素:人均+渗透率提升共同驱动16第三章 绪论18一、 项目名称及项目单位18二、 项目建设地点18三、 可行性研究范围18四、 编制依据和技术原则19五、 建设背景、规模20六、 项目建设进度21七、 环境影响21八、 建设投资估算21九、 项目主要技术经济指标22主要经济指标一览表22十、 主要结
2、论及建议24第四章 建设方案与产品规划25一、 建设规模及主要建设内容25二、 产品规划方案及生产纲领25产品规划方案一览表25第五章 建筑技术方案说明27一、 项目工程设计总体要求27二、 建设方案28三、 建筑工程建设指标31建筑工程投资一览表32第六章 发展规划34一、 公司发展规划34二、 保障措施35第七章 运营管理模式37一、 公司经营宗旨37二、 公司的目标、主要职责37三、 各部门职责及权限38四、 财务会计制度41第八章 法人治理结构47一、 股东权利及义务47二、 董事49三、 高级管理人员54四、 监事56第九章 项目进度计划58一、 项目进度安排58项目实施进度计划一览
3、表58二、 项目实施保障措施59第十章 劳动安全生产60一、 编制依据60二、 防范措施61三、 预期效果评价65第十一章 节能方案说明67一、 项目节能概述67二、 能源消费种类和数量分析68能耗分析一览表68三、 项目节能措施69四、 节能综合评价69第十二章 技术方案分析71一、 企业技术研发分析71二、 项目技术工艺分析74三、 质量管理75四、 设备选型方案76主要设备购置一览表77第十三章 投资方案79一、 投资估算的依据和说明79二、 建设投资估算80建设投资估算表84三、 建设期利息84建设期利息估算表84固定资产投资估算表86四、 流动资金86流动资金估算表87五、 项目总投
4、资88总投资及构成一览表88六、 资金筹措与投资计划89项目投资计划与资金筹措一览表89第十四章 项目经济效益91一、 经济评价财务测算91营业收入、税金及附加和增值税估算表91综合总成本费用估算表92固定资产折旧费估算表93无形资产和其他资产摊销估算表94利润及利润分配表96二、 项目盈利能力分析96项目投资现金流量表98三、 偿债能力分析99借款还本付息计划表100第十五章 项目招投标方案102一、 项目招标依据102二、 项目招标范围102三、 招标要求102四、 招标组织方式104五、 招标信息发布106第十六章 项目风险分析107一、 项目风险分析107二、 项目风险对策109第十七
5、章 总结111第十八章 补充表格113营业收入、税金及附加和增值税估算表113综合总成本费用估算表113固定资产折旧费估算表114无形资产和其他资产摊销估算表115利润及利润分配表116项目投资现金流量表117借款还本付息计划表118建设投资估算表119建设投资估算表119建设期利息估算表120固定资产投资估算表121流动资金估算表122总投资及构成一览表123项目投资计划与资金筹措一览表124第一章 背景、必要性分析一、 彩妆消费向低龄渗透年轻一代三成人口贡献近六成消费。年轻一代消费能力强、消费观念先进,成长的物质环境较为宽裕,根据腾讯2019年发布的Z世代消费力白皮书,我国95后月均可支配
6、3501元,相比于当年人均可支配收入2561元/月高出37%。CIC报告中提出,我国拥有世界上规模最庞大的年轻一代,2019年我国千禧一代人口约为2.3亿,Z世代人口约为1.7亿,占总人口比重约为30%,却贡献了中国彩妆市场58.5%的零售额,预计到2025年占比将上升到61.3%。2019年企鹅智库一项针对z世代的调查显示,男/女生平均每月在化妆品上的开销分别98.7元/272.6元。初次接触彩妆年龄提前,15-24岁人均彩妆花销和购买品类更多。同时受益于更高的受教育程度和网络传播,年轻一代往往拥有更先进的形象意识和审美观念,初次接触彩妆的年龄提前,根据丽人丽妆95后美妆新势力报告,95后初
7、次化妆的平均年龄为16岁,而90后为18岁,在各品类的化妆品中95后对于彩妆的偏好也高于90后。根据艾瑞咨询,2018年15-24岁人群购买美妆产品人均花销1713元、平均购买品类7.2个,均高于其他年龄段。因此,年轻一代规模扩大、消费能力提高、初次接触美妆低龄化等驱动因素将共同推动彩妆行业的需求增长。二、 妆容精致追求带来品类需求升级随着化妆技能进阶,消费者对彩妆品类的需求逐渐细化。“小白”对彩妆的需求主要是粉底/气垫、口红两类“必选”产品,而随着化妆技术的提升,化妆步骤逐渐增多,逐渐衍生出对遮瑕、修容、眼影等“可选”品类的需求,在色彩尝试上也更加大胆。化妆刷的热卖可以印证消费者对妆容精致度
8、的追求,据京东消费及产业发展研究院报告,2021年1-7月化妆刷销量同比增长144%。同时,美妆博主不断挖掘彩妆用法的多样性,对新品类的种草远比从零进行消费者教育更容易。新型美妆集合店兴起,为彩妆带来渠道创新。过去几年消费经历了电商的迅猛发展,但2021年社会消费品销售额电商占比企稳,国家通过反垄断、税务整改等手段整顿电商,并在关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见中强调推动线上线下消费有机融合。在国家指导和疫情恢复大背景下,实体经济或迎来政策机会。其中,THECOLORIST、KKV等新型美妆集合店通过提供试用、线下引流等方式为新一代国货品牌带来机会。抖音等新兴电商平台让兴趣电商回归本
9、质。随着“淘系”主播屡屡受创,抖音等电商平台优势逐渐凸显。不同于淘宝直播专注于通过折扣吸引消费者,抖音平台得益于其优良的内容生态和大量优质创作者,可通过“主动帮助用户发现他潜在的需求”培养用户购物习惯和购物标的。与此同时,依赖头部主播并被此拖累费用的彩妆品牌有望抓住兴趣电商机会,转变营销战略,争取话语权,实现加速增长。三、 构建现代产业体系不断做强建设成渝发展主轴绿色经济强市的重要支撑坚持以实体经济为主体、产业集群为载体、产业链条为纽带,提升产业链供应链现代化水平,加快构建“5+2+1”现代产业体系,推进新兴产业高端化、规模化,传统产业特色化、新型化,提高经济质量效益和核心竞争力。 (一)建设
10、制造业强市突出制造业的龙头带动作用,持续巩固壮大实体经济根基。聚力实施锂电及新材料产业“一号工程”,推动全域全产业链发展,做强做响中国“锂业之都”。突出发展电子信息产业,打造全国一流的电子元器件产业集群,建设西部最大的电子电路产业基地。大力发展机械与装备制造业,突破发展工程机械、汽车与零部件、节能环保产业,打造成渝地区重要的机械与装备制造基地。积极发展食品饮料产业,打造成渝地区绿色食品供给基地,建强“中国肉类罐头之都”。加快发展油气盐化工产业,推动天然气等资源优势就地转化为产业优势,打造西南地区绿色化工基地,在全省建设中国“气大庆”中发挥主力军作用。推进冶金建材、纺织服装、造纸印染等传统产业改
11、造,促进新旧动能接续转换。强化引进、培育和创新扶持,推进新技术、新材料、新能源等战略性新兴产业集聚发展,抢占未来产业发展高地。支持帮助更多企业上市,充分利用多层次资本市场,以股权、债权等多种形式融资,助推上市公司更好服务地方经济发展。 (二)做强现代服务业围绕建设“4+6”现代服务业体系,深入实施现代服务业高质量发展“九大行动计划”,推进省级商贸、物流服务业集聚区发展,加快建设成渝地区现代服务业集聚发展示范区。推进物流降本增效,发展智慧物流,培育专业物流。全域发展文化旅游,整合培育、引进打造一批特色鲜明的文化项目、标志性旅游景区,建成观音湖等一批国家级、省级旅游度假区,争创天府旅游名县和国家级
12、、省级全域旅游示范区,加快建设中国休闲度假一线城市和巴蜀文化旅游走廊游客集散地。突破发展金融服务,提升市河东新区、遂宁高新区金融集聚辐射功能,积极引进银行、保险、证券、基金、担保、资产管理等金融机构入驻,推动形成门类齐全、功能完善的现代金融体系。统筹推进科技信息、商务会展、人力资源、医疗健康、教育体育、生态环保等服务业差异化、特色化发展,加快形成较强的经济活动影响力、资源配置能力和消费吸附力。 (三)加快数字化发展以数字产业化、产业数字化为发展主线,系统布局第五代移动通信、云计算、大数据中心、区块链、人工智能、工业互联网、传感终端等新型数字基础设施。以需求为导向丰富应用场景,着力培育平台经济、
13、共享经济新业态新模式,规划建设遂宁大数据产业园,加快“双创”孵化基地和服务平台建设,积极争创国家级、省级新一代人工智能创新发展园区,打造数字经济产业集群。加强数字政府建设,探索新型智慧城市数字化治理模式,打造“城市大脑”和“政务中枢”,建设绿色智慧城市创建先行市。推进公共数据开放共享和创新应用,保障数据安全,加强个人信息保护。 四、 积极探索融入新发展格局的战略路径有效发挥联动成渝重要门户枢纽的突出效应厚植门户区位优势,提升枢纽通道功能,建设更高水平开放型经济新体制,促进人流、物流、信息流、技术流、资金流汇聚,在深度融入新发展格局中实现高质量发展。 (一)夯实基础支撑稳预期坚持扩大内需这个战略
14、基点,推动供给与需求互相促进、投资与消费良性互动。围绕“两新一重”加快布局和建设一批好项目大项目,加快推进城乡基础设施建设,以“外联、内畅、提质”为重点,协同发展公铁水航,加快构建“综合立体、高效互联、智能绿色、安全可靠”的现代综合交通运输体系。积极推进成(遂)达万、绵遂内、遂渝、遂广黔等重大铁路项目,建设高效通达的轨道网络,加快构建“7向19线”现代铁路干线网。推进成南高速扩容、遂渝高速扩容、遂德高速、南遂潼高速、盐遂乐高速等项目规划建设,完善“1环9射2纵”高速公路网。优化提升国省道公路等级,消除瓶颈路、断头路,实现所有乡镇三级以上公路全覆盖。建成遂宁安居民用运输机场,开通遂宁至北京、上海
15、、广州等特大中心城市和部分重要城市航线。实施涪江航道提标升级工程,开通遂宁至重庆港的货运水上穿梭巴士,形成成都平原经济区经遂宁直达长江最近水运通道。加快推进涪江右岸水资源配置、农村电网新一轮改造升级等水利、能源基础设施补短板项目。有针对性地突破重大项目建设的堵点,加快以高质量的投资推动全方位高质量发展。 (二)促进消费提质扩容增强消费对经济发展的基础性作用,顺应消费升级趋势,提升传统消费,培育新型消费,适当增加公共消费。提升消费供给能力,加快释放文化、旅游、体育、养老、托幼、家政、教育培训等服务消费的潜力。加快推进重点商圈、步行街改造提升和智慧商圈建设,培育消费新业态新模式新场景,招引川渝特色
16、餐饮,打造一批特色街区、“网红”街区。积极开拓城乡消费市场,大力发展假日消费、旅游消费、夜间经济。加强社会信用建设,改善消费环境,保护消费者权益,加快建设区域消费中心城市。 (三)扩大协同开放聚资源深入推进“双联双拓、全域开放”,服务成都“主干”发展,对接重庆“一区两群”战略,与周边城市、沿海沿边沿江城市实现协同开放,充分发挥畅通国内国际双循环的枢纽功能。积极融入川渝自贸试验区协同开放示范区,全力提档升级海关特殊监管区。推进电子口岸信息化建设,优化监管通关模式,健全通关服务体系,支持“遂宁造”“遂宁鲜”走出国门。发挥开放平台体系在对外开放中的引领作用,支持国家级、省级开发区上档升级、扩区拓园、
17、创新发展,推动遂宁经开区建设全国百强经开区、遂宁高新区建成千亿园区。优化布局遂宁高新区空港产业园区、老池临港产业园区、绿色化工产业园区,打造一批产业优势明显、区域特色鲜明、示范带动效应较强的外贸出口基地,做大做强成渝地区双城经济圈产业合作示范园区。建立招大引强政策保障机制和服务机制,建设成渝地区承接产业转移示范区。 (四)建设流通体系促循环积极融入西部陆海新通道建设,升级综合运输通道布局,谋划推进射洪、遂宁港铁路专用线等项目,加快遂宁高铁站、高新站等枢纽站建设,强化枢纽港站一体化规划。强力推进陆港型国家物流枢纽建设,推动威斯腾铁路物流园扩能增效,加快建设冷链物流基地、大宗物资交易基地,打造成渝
18、双城物流配送中心、涪江流域大宗物资和农产品集散区。推动构建川贵广南亚国际物流大通道,开通南向班列,积极推进多式联运。深化全国城乡高效配送试点市建设,构建层次清晰、衔接有序的城乡配送体系。五、 项目实施的必要性(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。第二章 市场预测一、 竞争格局:新锐国货异军突起,高端市场增长迅猛国际品牌占领头部市场,新锐国货异军突起。分
19、国际/国货品牌来看,我国彩妆市场竞争格局较为分散,2020年CR10为48.1%,头部企业以国际品牌为主,尤其是美宝莲长期稳居龙头位臵。行业集中度呈现下降趋势,头部美宝莲、巴黎欧莱雅市占率明显下滑。而国货品牌中,2018年之前卡姿兰均位列前十且排名较高,玛丽黛佳、韩束也曾跻身前列,但2019年开始占比均逐渐下滑,完美日记异军突起,并于2020年以6.7%的市占率位居第二,与此同时,花西子也实现了快速增长,2020年市占率达到5.1%,排名第五。高端彩妆增长迅猛,大众彩妆发展受限。分高端/大众品牌来看,大众彩妆从长期占主导地位,到与高端彩妆平分秋色。但凭借强大的品牌力、资金链、营销能力,高端彩妆
20、增速高于大众彩妆,2015年后增长迅猛,结合品牌来看,迪奥、圣罗兰、阿玛尼、魅可、兰蔻等高端品牌市占率均有明显提升。虽然新锐国货在大众市场崛起,但由于部分品牌口碑下降(尤其是韩妆)、线下渠道受到电商冲击、品牌印象固化、审美逐渐落后等原因,大众彩妆增长受限,包括美宝莲、巴黎欧莱雅、梦妆等在内的大众品牌市占率均呈现下降趋势。二、 驱动因素:人均+渗透率提升共同驱动对标其他国家和其他品类,我国彩妆人均消费仍有提升空间。根据欧睿数据,2019年我国人均彩妆消费水平较低,仅为6.1美元,而日、韩、美、英等国家人均消费集中在40-60美元,我国占比仅达到10%-15%,化妆品人均消费占比达到上述主要国家1
21、6%-20%、护肤品人均消费占比达到18%-45%。因此,对标化妆品中其他子品类,我国彩妆人均消费水平仍有提升空间,需求潜力未得到充分释放。消费意识崛起,导致彩妆人均消费的提升有其必然性。根据历史记载,早在先秦时期,中国女性便通过“粉白黛黑”为面部增添色彩,可以说对外貌美丽的追求深入我国文化骨髓。到了近代时期,由于中国社会动荡和国民收入低下,中国彩妆市场始终低迷。近年来,随着我国国力提升,社会精神层面逐渐丰富,中国女性意识逐渐崛起,我国女性追求美的天性得以逐渐释放。现代女性对化妆的需求原因不仅限于吸引异性,而是自我取悦的方式和提升自信的工具。未来女性对“变美”的需求进一步增强,作为修饰面部的重
22、要一步,彩妆消费必将受益。我国化妆品消费结构可能迎来转变。根据Euromonitor,中国化妆品市场中护肤品和彩妆市场规模比例约为8:2,而美国化妆品市场中护肤品和彩妆市场规模比例约为6:4。追究背后的原因之一,美国人的妆面有色彩大胆、层次丰富的特点,而中国人的妆面强调素雅清新、日常低调,因此中美对彩妆产品的消耗不同。但是,妆面特点差异不完全是由中美文化背景和面部结构不同造成的,暂时性的社会风气,尚不成熟的化妆理念都发挥着深刻影响。化妆习惯和妆面特点并不是一成不变的。上世纪末受港片影响,内地流行烟熏眼妆和浓艳红唇妆;21世纪初,效仿台湾偶像剧,内地妆面开始追捧珠光眼影和玻璃浅唇。这些都证明了妆
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 遂宁 项目 实施方案
限制150内