奶酪公司薪酬管理.docx
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1、泓域/奶酪公司薪酬管理奶酪公司薪酬管理目录一、 公司简介2二、 项目简介3三、 产业环境分析9四、 常温牛奶:进入价增阶段,双巨头争夺市场份额10五、 必要性分析11六、 绩效沟通的意义12七、 绩效沟通的方式14八、 绩效信息收集应注意的事项18九、 绩效信息收集的目的与意义19十、 KPI考核法的操作流程20十一、 KPI的实例分析21十二、 平衡计分卡的特点与功能22十三、 平衡计分卡的实施流程25十四、 标杆管理的实施29十五、 标杆管理的含义31十六、 战略性薪酬管理对人力资源管理职能的新要求33十七、 战略性薪酬管理与一般薪酬管理的区别35十八、 全面报酬战略39十九、 全面薪酬战
2、略49二十、 项目风险分析59二十一、 项目风险对策61法人治理62(一)股东权利及义务621、公司股东享有下列权利:62(1)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;62一、 公司简介(一)公司基本信息1、公司名称:xxx(集团)有限公司2、法定代表人:侯xx3、注册资本:1480万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2010-9-237、营业期限:2010-9-23至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最
3、大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值
4、共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。二、 项目简介(一)项目单位项目单位:xxx(集团)有限公司(二)项目建设地点本期项目选址位于xxx(以选址意见书为准),占地面积约42.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(三)建设规模该项目总占地面积28000.00(折合约42.00亩),预计场区规划总建筑面积49243.56。其中:主体工程30816.24,仓储工程786
5、2.40,行政办公及生活服务设施4930.20,公共工程5634.72。(四)项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xxx(集团)有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。(五)项目提出的理由1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大,公司产品不断往精密化、智能化方向发展,投资项目的建设,将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力,进一步提升公司研发实力,加快产品开发速度,持续优化产品结构,满足行业发展和市场竞争的需求,巩固
6、并增强公司在行业内的优势竞争地位,为建设国际一流的研发平台提供充实保障。2、公司行业地位突出,项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域,已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势,行业地位突出,为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面,公司拥有良好生产管理基础,并且拥有国际先进的生产、检测设备;在技术研发方面,公司系国家高新技术企业,拥有省级企业技术中心,并与科研院所、高校保持着长期的合作关系,已形成了完善的研发体系和创新机制,具备进一步升级改造的条件;在营销网络建设方面,公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系,营销网络拓展具备可复制性。早在1926年,我国就
7、建成第一家乳制品加工厂“百好乳品厂”,其创始者吴百亨被誉为我国乳品工业的奠基人。但由于养殖技术的落后、消费习惯、经济水平的影响,此后行业经历了漫长的起步期。1997年之后,伴随技术发展、居民可支配收入提高及消费观念改变,我国乳制品市场逐渐出现突破性发展。以产品与技术发展为线索,可以将中国乳制品产业发展分为四个阶段:1)1997-2005年,常温白奶时期;2)2005-2008年,口味导向时期;3)2008-2015年,酸奶时期;4)2015年-至今,低温化时期。第一阶段(1997-2005)常温白奶时期。受技术限制,上世纪八、九十年代国民乳制品消费以巴氏奶为主。巴氏奶保质期短,早年运输设备落后
8、,因此牛奶消费区域受到严重限制。1997年,中国引入超高温瞬时灭菌(UHT)技术及利乐无菌包装技术,常温奶保质期延长至6个月以上,大大扩展了销售范围,打破乳制品行业瓶颈,巴氏奶份额逐渐被挤压。本阶段产生了蒙牛、伊利等乳企,产品以白奶为主。据农业部,1999年中国常温奶和巴氏奶销售额占比为21%/60%,而2004年占比为66.7%/18.1%。第二阶段(2005-2008)口味导向时期。此阶段营销盛行,与时下流行热点配合,迎合消费者口味多元化需求,效果出众。伊利QQ星、爽歪歪、真果粒等风味奶及乳饮料大量涌现,乳企积极横向扩张。伴随产品创新,行业竞争加剧,蒙牛酸酸乳与伊利优酸乳正面交锋,依靠赞助
9、超级女声打响知名度。2006年蒙牛推出真果粒,2008年伊利推出谷粒多牛奶,填补了谷粒、果粒奶的空白。为统一产品品质,与国际接轨等,2008年4月新国标GB/T21732-2008含乳饮料发布,自2008年11月1日起实施。据欧睿,2008年风味乳饮料销售额达390亿元,销量接近45万升。第三阶段(2008-2015)酸奶时期。2008年常温型利乐冠包装面世,无需防腐剂即可拥有六个月的常温保存期,在技术层面为常温酸奶出世扫清最后的障碍。2009年光明推出常温酸奶莫斯利安颠覆传统酸奶储存模式,突破低温酸奶保质期短、贮存要求高的限制。蒙牛、伊利分别于2013、2014年推出纯甄、安慕希,进入常温酸
10、奶市场。2008-2015年,酸奶销量从267万吨上升至647.7万吨,CAGR为13.3%。2011-2015年,酸奶市场发展迅速,市场规模增速明显高于白奶。第四阶段(2015-至今)低温化时期。消费观念趋向健康化,低温巴氏奶回归市场。整体液奶市场步入成熟期,增速放缓;细分品类上2015年起巴氏奶市场增速高于同时期的液奶整体与常温白奶。重新回归的低温巴氏奶与第一阶段初期有所不同,在奶源、冷链运输、渠道等方面都有所升级,特别是冷链运输的成熟成为低温奶兴起的技术基础。本阶段代表产品有蒙牛每日鲜语、伊利透明小白袋、光明新鲜牧场和君乐宝悦活鲜牛奶等。低温巴氏奶受制于奶源、工厂区域,冷链运输成本较高等
11、,市占率较高的为光明、三元、君乐宝等区域性乳企。(六)建设投资估算1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资19557.84万元,其中:建设投资15725.33万元,占项目总投资的80.40%;建设期利息216.20万元,占项目总投资的1.11%;流动资金3616.31万元,占项目总投资的18.49%。2、建设投资构成本期项目建设投资15725.33万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用13448.45万元,工程建设其他费用1767.19万元,预备费509.69万元。(七)项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨
12、慎财务测算,项目达产后每年营业收入36000.00万元,综合总成本费用27843.35万元,纳税总额3747.42万元,净利润5976.44万元,财务内部收益率25.12%,财务净现值9109.82万元,全部投资回收期5.13年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积28000.00约42.00亩1.1总建筑面积49243.56容积率1.761.2基底面积18200.00建筑系数65.00%1.3投资强度万元/亩353.622总投资万元19557.842.1建设投资万元15725.332.1.1工程费用万元13448.452.1.2工程建设其他费用万元1767
13、.192.1.3预备费万元509.692.2建设期利息万元216.202.3流动资金万元3616.313资金筹措万元19557.843.1自筹资金万元10733.343.2银行贷款万元8824.504营业收入万元36000.00正常运营年份5总成本费用万元27843.356利润总额万元7968.597净利润万元5976.448所得税万元1992.159增值税万元1567.2110税金及附加万元188.0611纳税总额万元3747.4212工业增加值万元12689.2713盈亏平衡点万元11822.02产值14回收期年5.13含建设期12个月15财务内部收益率25.12%所得税后16财务净现值万
14、元9109.82所得税后三、 产业环境分析奋力在推进高质量跨越式发展、改革开放走深走实、区域治理现代化、建设风清气正的政治生态上彰显担当,全面优化营商环境,重点推进城市建管十大提升行动、产业发展十大提升行动,确保“十三五”规划圆满收官,确保与全国同步全面建成小康社会,加快做大做强做优大城市都市圈,打造富裕美丽幸福现代化建设,努力描绘好新时代改革发展新画卷。今年主要预期目标:全力争取地区生产总值增长xx%左右,财政总收入增长xx%左右,地方一般公共预算收入增长xx%左右,规模以上工业增加值增长xx%左右,固定资产投资增长xx%左右,社会消费品零售总额增长xx%左右,实际利用外资增长xx%左右,城
15、镇、农村居民人均可支配收入分别增长xx%、xx%左右,居民消费价格总水平涨幅控制在xx%左右,城镇登记失业率控制在xx%以内。四、 常温牛奶:进入价增阶段,双巨头争夺市场份额常温奶增长稳健,长期占据市场主流。2007-2021年,中国常温白奶市场规模CAGR为6.35%。截至2021年底,常温白奶零售额达1092.4亿元,占据液态奶市场规模的40.2%。常温奶能在常温下保存1-8个月,保质期较长。中国大型原奶牧场和工厂多位于气候适宜养殖的北方地区,而人口多分布于南方,消费和生产的分布不均是常温奶长期占据主流的原因。从量价齐升到价增驱动,产品持续升级。2015年之前,伴随渠道下沉、购奶人群增长带
16、来销量增长,同时产品升级下平均零售价持续提升。2015年起,低温产品崛起,常温奶销量增速开始回落,2017-2018年呈负增长;而单价仍维持中低单位数的增长,常温白奶从量价齐升转向价增。2020年,疫情促使消费者的健康意识提升,更加重视白奶的营养价值,销量增速达4.7%,提升明显。价增阶段,乳企推出高端系列产品,拓宽价格带。2005年蒙牛推出特仑苏,成为中国首个高端乳品品牌。次年,伊利金典奶诞生。光明升级优加牛奶系列,三元推出有机系列,新希望推出千岛湖牧场/大理牧场纯牛奶。高端奶的蛋白质含量达3.8g-4g/100g,高于国家标准2.8g/100g,营养价值更高。龙头推出高端奶基础款产品后,持
17、续打造有机系列、梦幻盖系列,进行品质升级与包装升级。伊利、蒙牛双寡头格局稳定。2020年,以零售额计,常温白奶CR2达85.7%,伊利和蒙牛的市占率分别为43.4%和42.3%。高端产品方面,特仑苏和金典保持强劲增长,2021年特仑苏销售额增速达32.8%,单品零售额突破300亿元,稳固全球UHT奶第一品牌;金典在有机奶系列持续发力,2021年金典有机液体乳零售额同增41.5%,在对应的细分市场以零售额计的市占率达51.4%,位居首位。五、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,
18、提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。六、 绩效沟通的意义绩效沟通就是指管理者与员工在共同工作的过程中分享各类与绩效有关的信息的过程。绩效沟通主要是以绩效作为主要的沟通内容,是沟通的一种特殊形式。绩效沟通贯穿于绩效管理的全过程,对绩效管理的成败起着决定性作用,缺乏沟通或沟通不畅,绩效管理就会流于走过场,形式主义,做表面文章。绩效管理本身就是管理者与员工之间就绩效目标的设定及实现而进行的一个持续不断的双向沟通过程,在这一过程中,管理者与员工从绩效目标的设定开始,一直到最后的绩效评价与反馈,都必须保
19、持持续不断的沟通,任何单方面的决定都将影响绩效管理的有效开展,降低绩效管理系统效用的发挥。绩效沟通的重要意义表现在以下几个方面:(1)绩效沟通有助于制定管理者和员工共同认可的绩效目标。绩效管理是否有效首先在于能否制定出合理的绩效目标。绩效目标的制定过程就是组织、管理者和员工沟通的过程。真正有效的目标是被执行者和参与者接受的目标,制定的绩效目标要想让大家接受,就必须事先进行充分的沟通交流。通过绩效沟通,双方的利益都能在绩效目标中得到体现,各自的权责利得到进一步明晰,绩效目标的接受度进一步提高,这使绩效管理的后续环节工作的开展有了广泛的群众基础,同时减少了绩效执行的阻力。(2)通过绩效沟通能够在绩
20、效管理过程中不断勘误,提高效率。管理者与员工就工作目标和任务完成情况,以及工作中存在的问题进行沟通,对及时发现问题、解决问题、减少工作中的失误具有重要作用。就员工而言,通过绩效沟通,可从管理者那里得到必要的支持和帮助,改进工作方法,提高工作效率;对管理者而言,需要及时了解员工的工作进展情况,了解员工所遇到的障碍,只有通过了解,才能帮助员工清除工作中的障碍,提供有效的领导支持和智力帮助,进而提高管理效率。(3)绩效沟通有助于在管理者和员工之间建立良好的绩效伙伴关系。管理者与员工进行持续的交流和沟通,如讨论大家的期望、分享任务的价值和目标的信息,及时了解员工的工作状况,并针对员工出现的问题进行相应
21、的辅导支持。而员工又能及时得到自己工作的反馈信息和主管的帮助,不断改进不足。管理者与员工之间的这种真诚合作对双方都有利有助于在他们之间建立良好的绩效伙伴关系,从而使管理者的工作变得更加轻松,员工绩效也会大幅度提高。(4)绩效沟通有助于员工接受绩效评价结果,及时得到绩效反馈。通过绩效沟通,能够使绩效管理思想深入人心,绩效管理工具的使用和评价结果才能得到认可。通过绩效沟通要让员工认识到绩效管理不是管理者对员工滥用手中职权的“撒手锏”,也不应成为无原则的走过场、走形式。要管理者和员工都意识到,绩效评价不是为了制造员工之间的差距,而是要实事求是地挖掘员工工作的长处,发现其短处,以扬长避短,以史为鉴,有
22、所为有所不为,有所改进有所提高。另外,员工都希望在工作过程中能及时得到关于自己绩效的反馈信息,以便不断地改进自己的绩效和提高自己的能力。通过绩效沟通,员工可以及时了解到自1281己的长处和不足,了解到哪些方面没有达到组织的期望和要求。这种反馈既是对员工出色工作的肯定,其本身对员工也会产生极大的激励作用,同时又能使绩效不佳的员工及时了解和发现自己工作中存在的缺点和不足,以便及时采取改进措施。(5)绩效沟通过程也是一个发现人才、开发人才的过程。通过绩效沟通,管理者可以对员工在工作中表现出来的能力、态度、性格特点等进行较为全面的审视和判断,从而识别和发现人才。同时,管理者还可根据员工已经表现出来的优
23、点和弱点,有针对性地制订员工的培训、开发计划和个人职业生涯发展规划。七、 绩效沟通的方式绩效沟通的方式多种多样,在不同情境下人们选择沟通的方式是不同的,在这里,我们主要从正式沟通和非正式沟通角度对沟通方式加以介绍1、正式沟通方式正式沟通是指事先经过计划和安排,按照一定的预定程序进行的沟通,它是由组织内部明确的规章制度所规定的渠道进行的信息传递与交流。(1)书面报告书面报告是指员工使用文字或图表等形式向管理者汇报工作进展情况,它是绩效管理中比较常用的一种绩效沟通方式。书面报告可以是定期的,也可以是不定期的。定期的书面报告主要有:工作日志、周报、月报、季报、年报等。其中,工作日志、周报、月报和季报
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