《TS16949质量手册及程序文件范本:××汽车电器有限公司质量手册》(DOC 61页).docx
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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.汽车电器有限公司质 量 手 册文件编号:QM-A-220044版 本 号号: AA /000受控状态:发放号码:200年年12月月25日日发布 2000年 1月 1日实实施 质 量 手手 册 会 签签 名 录销售副厂长长 生产副厂长长 技术副厂长长 审核:常务务副厂长长(管理理者代表表) 日 期期 批准:厂 长长 日 期期 更改状态/处数更改页号更改条款文件更改单单序号更改人/更改日期生效日期章节号 标题题 页码码 质量量手册会会前、批批准页 2 质量量手册
2、更更改记录录 31 目目录 42 工工厂简介介 553 绪绪论 64 质质量管理理体系 841 目的的和目标标 942 工作作和责任任 943 过程程识别和和管理 944 文件件要求 12245 记录录控制 14446 相关关文件 1445 管管理职责责 11551 目的的和目标标 1552 工作作和责任任 1553 管理理承诺 15554 过程程效率 16655 以顾顾客为关关注焦点点 1656 策划划 1657 职责责、权限限和沟通通 1758 管理理评审 21159 经营营计划 222510 相关关文件 2336 资资源管理理 22461 目的的和目标标 2462 工作作和责任任 246
3、3 资源源提供 244章节号 标题题 页码码64 人力力资源 24465 基础础设施 25566 工作作环境 26667 相关关文件 2667 产产品实现现 22771 目的的和目标标 2772 工作作和责任任 2773 产品品实现策策划 22874 顾客客有关过过程 22975 设计计和开发发 3176 采购购 3477 生产产和服务务提供 35578 监视视和测量量装置的的控制 38879 相关关文件 4008 测测量、分分析和改改进 41181 目的的和目标标 4182 工作作和责任任 4183 总则则 4184 监测测和测量量 4185 不合合格品的的控制 43386 数据据分析 44
4、487 改进进 4488 相关关文件 466附录A 术术语和定定义 477附录B 控控制计划划 554附录C 参参考文献献 555附录D 文文件清单单 557市汽车车电器有有限公司司始建于于19882年,经经过二十十多年的的创业、拼拼搏现已已发展成成为目前前国内机机动车用用电器线线路插接接器品种种规格最最齐全的的专业生生产厂家家,现有有品种规规格60000多多种,是是一汽集集团、东东风汽车车集团、北北汽福田田、沈阳阳金杯、东东南汽车车、长安安汽车、安安汽、奇奇瑞、江江淮汽车车等汽车车厂的定定点配套套供应商商。企业业现已形形成年产产电器插插接器、熔熔断器(盒盒)、中中央配电电盒、易易熔线等等产品
5、产产量约33亿件,商商品值约约2.55亿元的的生产能能力。产产品的市市场占有有率在国国内卡车车市场已已达700%以上上。企业业开发生生产的电电器线路路插接器器经主机机厂测试试鉴定,其其性能和和各项技技术指标标均达到到并超过过了国家家专业标标准要求求。“YY”产品标标志已成成为国内内汽车电电器行业业中公认认的品牌牌标志。220033年企业业完成销销售额11.7亿亿元,实实现利税税11000万元元。由于于良好的的经营业业绩、技技术装备备、管理理基础和和雄厚的的经济实实力,企企业连年年被省计计经委、省省体改委委、省统统计局、省省企业评评价中心心评定为为最佳经经济效益益工业企企业及行行业500家最大大
6、经济规规模工业业企业之之一,是是市重点点骨干企企业。我国已于220011年成功功加入世世贸组织织,国际际上一些些知名汽汽车零配配件厂商商正在陆陆续进入入或即将将进入我我国汽车车零配件件市场。新新的时期期如何应应对这一一挑战并并把产品品打入国国际市场场,这是是一个新新的课题题。本企企业将始始终遵循循“一切为为了用户户,一切切围绕市市场”的企业业宗旨,坚坚持“精益求求精、以以人为本本”的经营营理念,不不断学习习创新,生生产品质质卓越的的汽车电电器,努努力进取取开拓,成成为管理理一流的的现代企企业。竭竭诚欢迎迎国内外外新老客客户惠顾顾,“YY”产品将将是您最最好的选选择!1 总则则本企业质量量管理体
7、体系基于于ISOO/TSS169949:20002质量量标准建建立,本本质量手手册作为为本企业业质量体体系的最最高层次次的文件件,规定定了确保保质量方方针在各各层次贯贯彻执行行以及各各职能/部门的的工作职职责。 本手册提供供了为了了确保所所有的质质量活动动的结果果都来源源于计划划、管理理和监控控。这也也是满足足顾客规规范和与与我们有有关的所所有国家家法律法法规要求求的途径径。满足顾客所所有的要要求和不不断提高高质量管管理体系系是我们们全体的的共同目目标,这这个目标标将在工工厂所有有层次得得到理解解、贯彻彻和执行行。1.1 手册由由综合科科组织编编写,管管理者代代表审核核,厂长长批准发发布。1.
8、2 手册的的支持性性文件与与手册的的条款具具有同等等效力。1.3 手册的的解释权权归管理理者代表表。2 适用用范围本质量手册册适用于于本企业业汽车电电器接插插器、熔熔断器及及熔断器器盒总成成、其它它线束附附件的开开发、生生产和销销售。根据本企业业的实际际情况,剪剪裁“产品的的设计和和开发” (IISO/TS1169449:220022 7.3条款款中关于于产品的的设计和和开发部部分)。但但关于制制造过程程的设计计与开发发仍然有有效。剪裁理由:由于本本企业产产品的生生产依据据顾客提提供的图图纸进行行,或依依据顾客客提供的的数模或或样件转转化为图图纸,经经顾客确确认后进进行生产产,故本本企业的的质
9、量保保证体系系不覆盖盖产品的的设计和和开发部部分。 质量手册册的结构构本质量手册册由2章章导言、88章正文文和4个个附录构构成。88章正文文根据IISO/TS 1669499:20002的的要求。各章中,工工作与责责任用矩矩阵表表表示。规规定责任任时,使使用代码码、表示,它它们分别别代表:a) : 对对该项工工作做出出规定,并并监控是是否得到到遵守 : 根据 的安安排对该该项工作作的实施施负责 : 对该项项工作实实施负责责部门提提出的要要求予以以配合 手册的管理理质量手册的的出版、分分发、归归档由综综合科统统一管理理。 出版质量手册出出版时,其其封面上上必须注注明版本本号。从从质量手手册的生生
10、效日期期开始,以以前的质质量手册册不再有有效。4.2 发放4.2.11 由由管理者者代表确确定手册册发放范范围,资资料室负负责发放放和控制制。 4.2.22 手手册分正正本和副副本,副副本分“受控”和“非受控控”两种版版本。受受控手册册的发放放由使用用者亲自自签名领领取,资资料室人人员填写写发放号号码并加加盖“受控”印章;对外发发放的手手册由资资料室人人员登记记。4.3 使用4.3.11 手手册发布布实施后后,程序序文件和和其它质质量文件件应与之之协调一一致,当当支持性性文件不不足时,应应按要求求补充完完善。 4.4 更改4.4.11 手手册实施施过程中中,综合合科汇集集更改意意见,经经管理者
11、者代表审审核,厂厂长批准准后更改改。4.4.22 综综合科人人员负责责手册的的更改并并填写质质量手册册更改记记录。4.4.33 手手册更改改采用换换页形式式。4.5 换版当质量体系系发生较较大变动动或手册册需要进进行大幅幅度更改改时,应应进行换换版。4.6 保管手册丢失后后,手册册持有人人应及时时向资料料室报告告,并办办理补领领手续,原原发放号号码作废废,给予予新的发发放号码码。1. 受控手册未未经管理理者代表表同意,任任何部门门和个人人不得擅擅自扩散散、复印印、交换换与转让。4.8 质量手手册的归归档由资资料室负负责,保保存期至至少200年。质量方针5.5.1.1 不断学习创创新 生产品品质
12、卓越越的汽车车电器5.5.1.2 努力进取开开拓 成为管管理一流流的现代代企业a) 质量是企业业的生命命;b) 质量取决于于员工的的工作质质量;c) 质量是设计计进去的的,生产产出来的的,而不不是检验验出来的的;d) 为追求最佳佳的技术术、最佳佳的质量量、最佳佳的服务务而不断断持续改改进;e) “零缺陷”是我们们始终不不渝追求求的目标标。4.1 目的和和目标质量管理体体系描述述了本企企业按标标准建立立、实施施和保持持文件化化的质量量体系,并并持续改改进其有有效性,使其成为保证产品和服务符合顾客规定要求的手段。确保与质量量体系有有关的所所有文件件的编制制、审核核、批准准、分发发、更改改及不适适用
13、后的的处理均均符合规规定的要要求,使使对质量量体系有有效运行行起重要要作用的的各个场场合都能能使用文文件的有有效版本本。对在各职能能范围形形成的质质量记录录进行必必要控制制,以便便证明规规定的质质量要求求是否满满足,质质量体系系是否有有效运行行4.2 工工作与责责任 部部门ISO/TTS1669499 要素素厂长管理者代表表资料室综合科销售生产技术4.1质量体系过过程4.2.11质量体系文文件4.2.224.2.33质量手册的的批准与与更改4.2.33程序文件的的批准与与更改4.2.33.1工程规范的的批准与与更改4.2.33文件的发放放4.2.44记录的控制制4.2.44.1记录的保存存4.
14、3 过程识识别和管管理本企业按照照4-11、4-2所示示流程建建立质量量管理体体系所需需要的过过程,在在组织中中加以应应用,并并a) 确定这些过过程的顺顺序和相相互作用用;b) 确定为确保保这些过过程的有有效运行行和控制制所需的的准则和和方法;c) 确保可以获获得必要要的资源源和信息息,以支支持这些些过程的的运行和和对这些些过程的的监视;d) 监视、测量量和分析析这些过过程;e) 实施必要的的措施,以以实现对对这些过过程策划划的结果果和对这这些过程程的持续续改进。本企业按照照ISOO/TSS169949的的要求管管理这些些过程。本企业在选选择任何何影响产产品符合合要求的的外包过过程时,应应确保
15、对对其进行行控制策策划和实实施并将将控制措措施在质质量管理理体系中中加以识识别。在确保控制制所有外外包过程程的同时时本企业业仍须承承担符合合所有顾顾客要求求的职责责。注:上述过过程应当当包括与与管理活活动、资资源提供供、 产产品实现现和测量量有关的的过程。顾客要求顾客满意管理职责资源管理测量、分析、改进产品实现质量管理体系的持续改进输入输出产品增值活动图释 : 增值活活动 信息流流 订单接收订单接受材料订购材料接收材料检验材料入库生产计划成 型检 验装运/贮存采购*销售、营销产品控制设备*工程设计人力资源*会计核算质量确认生产制造主生产流六7.2.27.2.37.5.27.5.37.5.57.
16、5.46.37.3.27.3.47.5.17.5.47.3.27.3.47.47.3.47.5.37.68.46.2.17.327.17.4.37.4.37.5.5支持团队支持团队*:超出原始功能*:需要团队支持、人力资源、管理信息系统、设备、工程设计范围引用标准术语和定义质量管理体系12344.1 总则4.2 文件要求4.2.1总则4.2.2 质量手册4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制产品实现资源管理管理职责测量、分析和改进7658顾客要求7.2.16.1 资源提供6.2 人力资源6.2.1 总则6.2.2 能力、意识和培训6.3 设施6.4 工作环境6.5 货源5.1 管理承诺5.2
17、 以顾客为中心5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责、权限和沟通5.6 管理评审8.1 总则8.2 监控和测量8.3 不合格产品的控制8.4 数据分析8.5 改进顾客满意8.2.1A/00标题过 程 方 法质量手册章 节 号 4.4 文件要要求4.4.11质量体体系文件件本企业质量量体系在在四个不不同层次次上加以以文件化化,其序序列结构构及其与与质量体体系标准准、顾客客特殊要要求和顾顾客参考考手册之之间的关关系如下下图所示示:国际标准ISO 9001:2000行业要求ISO/TS 16949:2002生产件批准程序顾客特殊要求国际汽车质量体系要求顾客相关质量体系要求程序文件工作指导文件(作业
18、指导书)其它文件质量手册第二层次规定谁来做、做什么、何时做第三层次回答如何做第四层次信息记录的提示(如表格、名签、标签)等。第一层次规定包括顾客需求的保证在内的途径和职责规定国际质量体系要求所有质量体体系文件件应受控控。分发发质量手手册、程程序文件件和工作作指导文文件(作作业指导导书)时时,必须须使所有有有关人人员能随随时得到到这些文文件的最最新版本本。4.4.22 质量量手册本质量手册册描述了了质量体体系的所所有过程程,覆盖盖了ISSO/TTS 169949:20002标准准要求,并并作为本本企业质质量体系系实现、实实施和遵遵守的依依据。4.4.33 程序序文件必要时,质质量手册册中规定定的
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