《质量管理体系文件》(综合)管理评审输入资料.doc
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1、质量管理体系运行情况总结一、职责方面财务部、人事办和卖场管理办在质量管理体系建立期间,完善以下方面的职责工作:1、 文件管理公司建立质量管理体系之初,需要起草各种文件,包括管理体系方面、销售管理、管理等方面的文件,人事办完成了质量手册(包括程序文件)、进货检验、销售管理、岗位职责等方面的文件起草和修订工作,并结合长期的销售实践和相关资料,将销售环节进行了整理,完成了公司的销售作业部分文件的编制和整理汇总工作;在体系建立期间,识别了公司所引用的法律法规、产品标准等,并汇总了文本,将相关的文件发放到了需要的部门,初步为质量管理体系打下了一个基础。2、 能力、意识、知识管理方面:在建立质量管理体系过
2、程中,对人员能力进行了一次摸底调查,建立了员工档案,对特殊人员资格进行了考核,相关岗位的员工全部具备资格证书;并结合公司实际,制定了年度培训计划,对全体员工进行了ISO9001标准知识方面的培训、质量文件培训,并送外培训了二名内审员,为公司质量管理体系的实施储备了人才,具备了开展内审的人员条件。3、 外部提供的产品和服务工作公司根据以往的习惯,对外部提供的产品和服务工作工作管理比较松散,缺少对供应商的管理,也没有对外部提供的产品和服务工作文件进行规范,建立体系后,卖场管理办门按公司要求,在外部提供的产品和服务工作方面做了以下工作:对供方进行了评价,在对供方评价的过程中,按供货商和外协分类设计表
3、格,并建立了评价记录,收集了部分企业的资料,对评价合格的供方建立了合格供方名录;按外部提供的产品和服务工作物品对产品的影响程度,由技术人员协助,建立了外部提供的产品和服务工作物资分类明细表,为今后外部提供的产品和服务工作物品时对供方评价的严格程度树立了依据。外部提供的产品和服务工作文件进行了规范,在制订外部提供的产品和服务工作计划时,明确了对外部提供的产品和服务工作文件的要求,改变了以往口头提出外部提供的产品和服务工作需求的习惯。通过以上工作,卖场管理办逐步将外部提供的产品和服务工作过程进行了规范,与各部门的沟通有了改善,效率提高了。4、 销售工作公司合同以书面合同订货为主,在运行与顾客有关的
4、过程控制要求时,销售部建立了合同评审表,并在实践中完善,使客户订货能及时有效地书面化,为能确保合同不出现失误及公司有能力满足客户要求,对供货合同实行评审,及时对客户的订货要求进行评审,以使公司能够满足要求,不失信于客户。从实施情况来看,效果良好。5、 固定资产管理方面对公司的固定资产进行了清理、登记,并进行了标识,落实到责任人,督促办公室完成了设备标识牌的制作和悬挂,加强完善了对资产和基础设施的管理工作。6、 不合格输出控制方面设立了不合格品区域,通过对不合格品控制方面的培训,使销售人员清楚了出现不合格品时的标识、评审和处置要求。对于销售中不合格的服务的处理方式是对于人员进行再教育,经考核通过
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