衡阳县演陂新塘加油站.doc
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1、第一章 总 论1.1 项目提要1.1.1 项目名称项目名称:衡阳县演陂新塘加油站建设项目 建设单位: 中国石油化工股份有限公司湖南衡阳石油分公司可研报告编制单位:衡阳市投资咨询中心1.1.2承办单位概况中石化湖南衡阳石油分公司隶属中国石油化工股份有限公司(2000年改制为境外上市公司),坐落于衡阳市蒸湘区蒸湘南路29号,系衡阳市主营石油成品油和石化产品的专业化公司,现有职工1300余人,承担着全市工农业生产和交通运输用油的供应任务。公司下辖本部东、西、高速和衡阳、衡南、衡山、衡东、祁东、耒阳、常宁10个经营片区,现有通槽油库2座。加油站点160余座,企业年储存、供油能力达100万余吨,2010
2、年销量30余万吨。多年来,中石化湖南衡阳石油分公司恪守“诚信经营、以德为本”的经营准则,秉承“计量准确、质量合格、明码标价、服务一流”的服务承诺,积极开发“中国石化”品牌产品,大力推广“环保型”高标号清洁汽油,推行使用安全、高效、便捷的中国石化加油卡,赢得了社会的广泛赞誉。1.1.3编制依据(1)国家发改委推荐使用的投资项目可行性研究指南(2002)(2)现场考察结果(包括地块现状、可规划用地等);(3)建设单位提供的有关气象资料、工程地质资料;(4)建设单位提供的原料、供电、供水等情况;(5)建设单位提供的背景材料及其它资料。1.1.4编制原则根据国家有关部门和业主对项目的要求,本报告的编制
3、应遵循以下原则:(1)编制的可行性研究报告应遵循和贯彻国家有关部门的法规、标准和规范。(2)在深入分析经营市场需求的基础上,全面分析项目的竞争能力,合理确定经营规模,实现资源利用的最优化和经济效益的最大化。(3)贯彻“三高、三少”的设计原则,以适应市场经济和社会化大生产的要求。“三高”:高起点、高水平、高投资回报率;“三少”:少投资、少占地、少定员。(4)采用成熟工艺,操作运行稳定可靠,达到节约能源、节约土地、降低运行费用,杜绝 “三废”排放的目的。(5)充分依托当地各项有利建设条件,最大程度地发挥其公用工程的优势,控制工程总投资,加快建设进度,降低经营成本,使本项目获得较好的经济效益。(6)
4、遵循国家可持续发展的战略要求,高度重视环境保护,落实各项环保处理措施,尽量减少对周边环境的影响,使项目建设与生态环境协调发展。项目的设计应贯彻“安全第一,预防为主”的方针,运营应符合职业安全卫生的要求,以便确保职工的安全及健康。1.1.5项目背景(1)成品油市场放开20052010年是国家对石油成品油行业的管理控制逐步由计划型向市场型转换的时期,特别是中国加入世界贸易组织(WTO)以后,根据相关承诺,2004年开放零售市场,2006年开放批发市场,国内成品油市场将打破由中石油、中石化两大集团垄断经营的局面。跨国石油公司和国内企业必将大举进入,市场格局将发生深刻变化。在这种社会背景下,作为政府职
5、能管理部门,对成品油经营销售单位的长期健康发展赋有不可推卸的监管责任。而在大变革来临之前,规划好整个行业的发展走向,绘制其发展蓝图,将有利于建立健康有序的市场环境,有利于建立布局合理、竞争有序、功能完善的成品油销售服务网络体系,从而推动整个行业步入持续健康、稳定的发展轨道,为当地经济和企业的发展起到持续的推动作用。(2)国家商务部出台相关政策为加强成品油市场监督管理,规范成品油经营行为,维护成品油市场秩序,保护成品油经营者和消费者的合法权益,根据国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定(国务院令第412号)和有关法律、行政法规,商务部于2006年12月4日以中华人民共和国商务部令200
6、6年第23号文发布了成品油市场管理办法,自2007年1月1日起实施。面对着开放的成品油市场,机遇与挑战并存。为贯彻执行国家对成品油零售经营企业的要求,中石化湖南衡阳分公司决定选择环境优越、交通运输车辆繁多地段新建加油站。(3)衡阳市成品油市场状况A、本地区成品油市场情况上年度衡阳市GDP总量1000.10亿元,增长率11.5%;上年末机动车保有量41.8万辆,增长率8%;上年度成品油消费总量53.0万吨,增长率5%,其中:中石化销售47.3万吨,占89%;中石油销售5.7万吨,占11%。B、本地区零售网络现状在营加油站395座,年零售量59.3万吨,增长率11%。其中:中石化在营加油站170座
7、,年零售量45.9万吨;中石油在营加油站50座,年零售量5.9万吨;社会在营加油站175 座,年零售量7.5 万吨。C、政府加油站新增规划和完成情况发展规划:2011年2020年共新增加油站30座。其中:市城区8座、城郊(外环线 )5座、高速公路进出口4座、县城城区 13座。截止目前已完成市城区 2座、城郊(外环线)2 座、高速公路进出口1座、县城城区 5 座。1.1.6 投资的目的、意义和重要性根据我国加入世界贸易组织的承诺,2006年12月11日中国成品油市场已经全面开放。面对成品油市场开放的机遇和挑战,中石化湖南衡阳石油分公司要按照国家商务部成品油管理办法的规定和要求适时加强经营力度,营
8、造营销网络,不断加大占领市场的份额,努力把加油站的经营业务做大做强。1.1.7报告研究的范围本可行性研究报告对项目提出的背景,对投资建设本项目意义和必要性,建设方案和站址选择,对装卸成品油及加油工艺技术路线的选取和站区罩棚、罐区、站房的设置,对公、辅设施及总平面布置的优化,对项目建设的有利条件,对工程节能、环境保护、职业安全卫生、消防安全,对项目实施进度计划,对项目的管理及油品的营销,对工程建设的总投资、资金筹措和经济效益比较综合的、全面的进行分析和评价。1.2 项目概况1.2.1项目建设地点衡阳县演陂镇油溪村1.2.2建设规模衡阳县演陂新塘加油站建设项目规划总占地面积2993.7m2,退让道
9、路、绿化用地面积1400 m2,规划总建筑面积662.3m2,其中:站房建筑面积121.3m2、加油棚建筑面积550m2、附属用房建筑面积266m2。该加油站拟设置双枪加油机4台,4个埋地储油罐,总储油量为120 m3,为二级加油站。1.3主要技术经济指标(见下页)主要技术经济指标表表1-1 序号项目名称规格单位设计指标备注1油储量立方米 1202年工作日天3653经营制度班/天24加油站定员人95站区占地面积平方米2993.76总建筑面积平方米662.3其中站房建筑面积平方米121.3加油棚平方米550附属用房平方米2667绿地率388建筑密度21.49容积率0.211.4 综合评价结论(1
10、)车用汽油、柴油来自中石化湖南衡阳石油分公司油库。可以降低油料运输成本,使销售油品效益提高。(2)采用成熟的工艺技术及设备,操作可靠。(3)车辆每年在以8%的速度递增,加之该加油站所在位置为交通要道,车辆加油量不断加大。第二章 市场预测分析2.1 产品介绍车用乙醇汽油是指在不含氧化合物的专用汽油组分油中,按体积比加入一定比例(我国目前暂定为10%)的变性燃料乙醇,由车用乙醇汽油定点调配中心按国家标准GB 18351一2004 的质量要求,通过特定工艺混配而成的点燃式内燃机车用燃料。车用乙醇汽油辛烷值分为93#、97# 、 0#柴油三个牌号。车用乙醇汽油的特性接近于汽油。车用乙醇汽油现已推广普及
11、。柴油主要用作柴油机的燃料。轻柴油的闪点为不低于45,轻柴油分为7个牌号,其中35#、50#为乙类火灾危险性的液体,其余几个牌号均为丙类危险性可燃液体。2.2 2010年成品油市场回顾2.2.1 市场消费特点2010年,全国原油产量2.03亿吨,同比增长6.9%,增幅创十年以来新高。2010年,我国新增炼油能力约3000万吨,一次原油加工总能力已突破5亿吨。按国家统计局统计,2010年全年成品油产量2.53亿吨,同比增长10%。其中,汽油产量7675.3万吨,同比增长5.1%,煤油产量1714.7万吨,同比增长15.3%,柴油产量1.59亿吨,同比增长12%,生产环节柴汽比为2.07。影响20
12、10年国内成品油需求增长变化的主要因素有以下几个方面:(1)上半年国内经济快速增长,带动全行业特别是汽车用油和农业用油大幅增长2010年,国民经济继续朝着又好又快的预期方向发展,上半年国内生产总值亿元,按可比价格计算,同比增长7.1%,比一季度加快1.0个百分点。拉动各行业尤其是汽车和农业快速发展。全年汽车销量为1806万辆,继续稳坐全球第一宝座,同比增长32.37%。产量别为1826.47万辆,同比增长32.44%。耗油量达7220万吨,同比增长22%。重型柴油车由于受实施国排放标准(2008年7月18后将停止国标准以下重型柴油车的销售)以及灾后重建等因素刺激,销量同比增长49.9%,上半年
13、保有量达到1524万辆,耗油量达到5981万吨,同比增长34.4%,较上年同期提高19.5个百分点。中央加大了对农业机械化的投入力度,财政安排农机购置补贴资金达40亿元,上半年完成了60%,全国农机总动力达7.86亿千瓦,比2009年底增长2.3%,农业机械柴油消费量达到13367吨,同比增长5%。(2)国际经济影响国内经济增速放缓,成品油消费增长放慢受金融危机影响,全球经济形势日趋严峻,中国经济也受到影响。自2010年第二季度以来,中国经济开始出现增速下降,GDP增速逐季回落,从2010年二季度的12.7%下降到2009年第二季度的10.1%,第三季度下降到9%,第四季度进一步下滑,为6.8
14、%。全球经济危机的出现,迫使国内东南沿海以出口为主的外向型企业纷纷减产甚至停产。从规模以上沿海港口外贸吞吐量数据显示,2010年9月和10月,外贸吞吐量同比分别仅增长7.3%和6.6%,环比分别下降了6.6%和4.1%;进入11月后,外贸吞吐量更是大幅下滑,11月同比下降了5.7%,环比下降了7.7%。港口吞吐量的大幅下滑直接导致沿海地区以运输集装箱为主的大型及重型货物车辆的出行率下降,交通运输用油特别是柴油消费量急剧减少。2.2.2 湖南省成品油市场供销特点2010年湖南省成品油市场受价格上扬,资源紧张和市场需求旺盛等多种因素影响,呈现出需求增长、资源偏紧、销量扩大的态势,总体上供求相对平衡
15、。受国际原油价格上扬,国内市场需求旺盛等原因的影响,2010年国家发改委先后3次调整了国内成品油市场销售价格。4月14日,汽油、柴油每吨分别上调320元;11月26日,汽油、柴油每吨分别上调230元和220元;12月22日,汽油、柴油每吨分别上调310元和300元,调整后的汽油、柴油供应价格分别为每吨7730元和6980元。其消费主要特点是:(1)成品油消费量快速增长。随着我省经济快速发展,特别是投资型经济增长明显、重大工程项目相继开工建设、汽车保有量的大幅增加以及农业生产用油数量增加等因素,拉动了成品油市场,尤其是柴油需求的快速增长。(2)成品油资源紧张,供需矛盾较大。去年,我省成品油市场资
16、源一直呈供应紧张态势。社会成品油经营单位资源得不到保证,部分社会加油站限量供应,甚至出现脱销断档。有些时期,部分中石油所属加油站对应季柴油也是限量销售。资源紧张严重拟制了我省成品油的正常消费,给工农业、交通运输业和基础设施建设带来了不利影响。(3)油价的上涨增加了我省经济运行成本,尤其是石化行业、交通运输行业生产成本增加,效益下滑。农业机械化推广、汽车消费受到一定的抑制。(4)近年来,我省按照国务院及商务部的部署,进一步加强了对省内成品油市场的清理、整顿和监管工作,从总体上保证了全省成品油市场健康有序的发展。尤其是加强了成品油市场的运行监测工作,根据市场供求变化情况及时提出调控意见和建议。在2
17、010年全年成品油市场资源偏紧的情况下,确保了市场运行正常,成品油市场供应从未出现供应断档和加油难的问题,保障了成品油市场的基本稳定。2.2.3 衡阳市成品油市场基于中石油、中石化两大集团的统计资料,2010年衡阳地区成品油需求量为60万吨,综合柴汽比约为2.3:1,占全省总需求量的9%。预计未来几年随着水路的进一步发展、公路的进一步延伸,广州、深圳投资商投资建厂所需成品油量进一步加大及衡阳城市建设对成品油的依赖,必然带动油品市场的繁荣和发展,衡阳成品油需求市场存在巨大的潜力,预计到2011年将突破70万吨。2.3 2011年成品油市场环境变化展望2.3.1 国内市场环境(1)宏观经济增长趋势
18、2010年国际环境总体形势较好。2010年国际货币基金组织预计,2010年世界经济增长7.1%,2010年增长6.9%,全球将迎来第五个高增长年头。2010年欧元区增长5.2%,日本增长2.1%,美国经济虽然下滑,但仍是西方七国中增幅最高的,达到2.9%。2010年国内发展环境仍然良好。目前,国内处于重化工业化长周期的经济上升阶段和黄金发展时期;消费结构升级带动产业结构升级、城市化发展;政府注重科技创新,科技进步提高生产效率;2010年煤电运的支撑条件进一步改善,有助于促进经济保持快速增长。可以看出国内外环境有利于中国经济继续保持持续快速发展。综合最近相关机构预测结果,2011年中国经济增长率
19、将达到9.3%10%。(2)产业政策和定价机制变化流通体制中国成品油批发市场放开,国家将逐步放松对油源的控制,在石油进口环节实行真正的竞争,完善准入标准,实现公平准入。最近,国家发改委公布的原油和成品油批发市场管理办法对于规范市场经营者的行为具有重要的指导意义。估计2011年国内市场竞争加剧,资源来源将进一步多元化。进口环节2006年11月1日起海关调整原油和成品油进出口关税,其中加征原油出口关税5%,成品油进口关税由5%6%降低为2%。2009年成品油(含汽煤柴油、石脑油和燃料油)非国营贸易允许进入量将在2008年805万吨的基础上进一步增加。因此,将来成品油进口量将逐步增长。定价机制201
20、0年国内成品油价格与国际原油价格联动,当原油价格介于80美元桶之间时,国内成品油价将与国际油价同步调整,但不同油价区间,利润率取值不同,理论上要求两次调价间隔不少于10天。政府考虑到近期高油价对经济发展和社会安定的影响,提出“油价调整要做到适度、稳妥、择重、衔接”。因此,成品油价格接轨并未一步到位。2.3.2 2010年衡阳市市成品油市场供求趋势(1)成品油市场呈现“紧平衡”态势。今年以来,衡阳市成品油受国际市场油价持续上涨、高位运行和国内成品油资源需求旺盛的双重影响,资源供需矛盾进一步加剧,特别是柴油资源持续紧张。(2)价格高位攀升并保持坚挺态势。国际油价的一路飚升拉动着国内成品油价格持续攀
21、升,更深深牵动着国内成品油定价机制的敏感神经。导致成品油资源趋紧,价格上扬的主要原因一是国内成品油价格逐步与国际油价接轨,在解决成品油与原油价格倒挂矛盾的过程中资源紧张局面逐步缓解。二是衡阳市经济的快速稳定增长,使汽车、运输以及现代农业等领域对成品油的消费需要增长势头强劲,成品油的消费量也随之攀升。预计2011年,全市成品油市场仍将呈现“紧平衡”态势,资源紧张局面得到进一步缓解,成品油交易量将以20%左右的速度增长,达200万吨以上,柴油比重进一步扩大。2.4 本项目加油量预测2.4.1交通流量(1)选点道路实测结果A、总车流量:6200辆/日,其中顺行车流量:3200辆/日;逆行车流量:30
22、00辆/日;B、顺行车流量中各类车辆比例。卡车:480辆,占15%;客车:480辆,占15%;轿车:800辆,占25%;出租车:704辆,占22%;摩托车:576辆,占18%;农用小四轮:160辆,占5%;C、是否有中间隔离带:无中间隔离带(2)车流量增长预测:A、政府主管部门预测:城市车辆增长8.5%,公路车辆增长10%。B、选点道路车流量:投产后前2年平均增长率3%;投产后前3-5年平均增长率3%;投产后前6-10年平均增长率3%;选点路段设计最大车流量40000辆/日。2.4.2加油量预测(1)参数选择:依据本公司现有加油站状况及选点站预期因素综合分析,加油车辆、加油需求、油品比例预测情
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