物资采购及管理手册范本41638.docx
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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.内部资料注意保存物资采购及及管理手手册(第二版)中建七局安装工程有限公司China Construction Seventh ENGRG Bureau Installation ENGRG Co., Ltd2013年年3月128中建七局安安装工程程有限公公司 物资采购及及管理手手册文件编号CSCECC7BFFQBBWZZ文件修订第1次修订订前 言言公司管理模模式转型型后,物物资管理理能力相相对薄弱弱。为加加强公司司物资管管理水平平,规范范物资采采购行为为,充
2、分分发挥集集中采购购优势,提提高集采采综合效益益,保证证工程质质量和施施工进度度,更好好地的服务务于公司司各项目目的生产产运营,公司于2012年5月编制下发了物资采购及管理手册。通过近一年年的贯彻彻执行,各各单位和和项目部部对手手册的的理解和和运用得得到不断断强化,有有力地推推动了公公司物资资采购及及管理的的规范化化、标准准化和信信息化进进程。在在手册册执行行过程中中,确实实也发现现了不少少有待解解决的实实际问题题,对此此,公司司领导和和基层广广大管理理人员提提出了许许多有益益的改进进建议和和意见。结合公司实际情况,我们对手册各章节内容重新进行了认真梳理和修订,以“机构设置”、“权限界定”、“
3、计划管理”、“采购管理”“现场管理”及“信息化和资料管理”六大管理板块为主线,将原来的十三章内容重新排列为十二章,新增了26张管理表格,力争使各层级物资管理人员及相关管理人员能够通过手册了解、掌握物资设备采购及管理全过程要点,真正起到指导作用。受时间和编编写水平平所限,修订后的手册肯定仍会存在不少疏漏和错误,希望各单位、项目部在执行过程中继续积极提出改进意见和建议,及时反馈到公司材料设备部,以便不断修正加以完善。物资采购购及管理理手册编编委会 二二一三年三月二十五日中建七局安安装工程程有限公公司 物资采购及及管理手手册文件编号CSCECC7BFFQBBWZZ文件修订第1次修订订目 录第一章 物
4、资系统组组织机构构设置3第二章 物资设备采采购权限限划分6第三章 物资设备采采购计划划管理7第四章 供应商的分分级考核核管理9第五章 物资设备采采购管理理流程111第六章 物资设备采采购合同同管理15第七章 物资设备进进场验收收管理177第八章 物资货款的的支付与与核销25第九章 物资设备盘盘点核算算管理26第十章 物资设备循循环利用用管理27第十一章 业主供应物物资设备备管理32第十二章 信息化及内内业资料料管理33附表:物资资设备管理理常用表表格 34-89附录:物资资(设备备)采购购流程图图 90-92中建七局安安装工程程有限公公司 物资采购及及管理手手册文件编号CSCECC7BFFQB
5、BWZZ文件修订第1次修订订第一章 物资系系统组织织机构设设置1 核心心内容1.1公司司设置物物资设备备管理三三级机构构。公司司总部设材料设备备部;事业业部设置置材料设设备管理理岗位,归归口工程程部管理理;项目部设材料料设备部部。1.2 公公司材料料设备部配配备5-6人人,事业业部工程程部配备材料料设备管管理岗位位1-2人(可兼兼职),项项目部根根据体量量大小配配备材料料设备人人员,至至少不得得低于22人。1.3 事事业部、项项目部的的材料设设备管理理人员由由公司材材料设备备部实行行垂直管管理,岗岗位配备备时应征征求公司司材料设设备部意意见,上上岗前应应进行本本手册及及相关管管理流程程的培训训
6、。对责责任心不不强、不不胜任本本岗位的的人员,公司材料设备部有权提出岗位调离。2 管理理职责2.1 公司材材料设备备部2.1.11了解掌掌握并贯贯彻执行行国家和和地方政政府、行行业和股股份公司司以及工工程局有有关要素素采购管管理工作作的方针针、政策策、法规规、条例例、制度度,制定定本企业业物资管管理制度度,检查查、落实实制度执执行情况况,收集集各事业业部、项项目部对对制度在在执行过过程中存存在问题题的反馈馈信息,不不断加以以完善。2.1.22 负责组组织制定定物资设设备集中中采购工工作的年年度目标标和主要要工作计计划,对对事业部部、项目目部材料料设备管管理情况况进行检检查,提提出整改改意见,并
7、并督促整整改。2.1.33 负责制制定供应应商管理理制度,统统一供应应商准入入、考核核评价标标准,对对战略供供应商进进行考核核评价。负责合格供应商的档案管理,汇总下发公司合格供应商名册,发布供应商“黑名单”。2.1.44 做好好集采名名录中AA类物资资设备和和B类物物资设备备的采购购,组织织公司层层面大宗宗物资设设备战略略框架协协议的谈谈判和签订,督导下属属单位完完成授权权范围内内的物资资设备采采购工作作。负责责在公司司办公平平台上及及时公布布公司、项项目部物物资采购购的情况况。2.1.55 负责组组织对公公司所属属各单位位上报的的物资设设备采购购合同按按照企业业分包包分供合合同管理理办法进进
8、行初审审,提交交主管领领导审批批。指导导各单位位建立物物资设备备采购合合同台账账,并对对采购合合同执行行情况进进行动态态监督。中建七局安安装工程程有限公公司 物资采购及及管理手手册文件编号CSCECC7BFFQBBWZZ文件修订第1次修订订2.1.66 与工程程管理、商商务、财财务资金金等部门门密切协协作,检检查各项项目材料料消耗管管理、成成本控制制和材料料帐务处处理情况况,对各各项目成本本控制情情况提出出奖惩意意见。2.1.77 负责责公司各各项目间间的剩余余物资调调剂,达达到物资资的循环环再利用用。2.1.88 督促项项目、各各单位按按时向材材料设备备部提交交各类报报表,完完成部门门内各类
9、类统计报报表、资资料的整整理归档档工作。2.1.99 负责中中国建筑筑集采交交易平台台及综综合项目目管理系系统物物资采购购及管理理业务板板块的录录入管理理工作,监监督指导导项目部部及时录录入数据据。2.2 事业部部工程部2.2.11 贯彻彻执行上上级主管管部门制制订的各各项方针针政策、制制度和法法规,执执行物资资管理制制度,检检查、落落实制度度执行情情况,收收集各项项目对制制度在执执行过程程中存在在问题,及及时反馈馈至公司材料料设备部部。 2.2.22 参与与项目施施工检查查,对所所属各项项目计划划管理、合合同管理理、物资资收发存存管理等等提出整整改意见见和措施施。2.2.33 参与与项目材材
10、料市场场询价,协协助做好好项目物物资的采采购招标标,全面面做好物物资流通通过程中中的价格格监督。 2.2.44 负责责搜集项项目部材材料管理理中的各各类报表表统计,及及时整理理汇总统一一上报公公司材料料设备部部。2.2.55 负责责中国国建筑集集采交易易平台及及综合合项目管管理系统统的录录入管理理,监督督指导项项目部及及时录入入数据,做做好本业业务范围围内的的的录入工工作。2.3 项目材材料设备备部2.3.11 严格格贯彻执执行公司司材料管管理的各各项规章章制度。2.3.22 按时时、按质质、按量量地做好好项目材材料设备备采购和和各种材材料设备备进场的的验收工工作,并并搞好材材料设备备计划管管
11、理工作作,保证证项目材材料设备备供应。2.3.33 全面面负责监监督进场场材料设设备的日日常管理理工作。2.3.44 负责责现场材材料管理理,材料料仓储管管理,搞搞好现场场材料的的堆码、标标识工作作。2.3.55 掌握握现场材材料实际际消耗动动态,真真实盘点点材料的的库存数数量。牵牵头负责责租赁设设备及周周转料具具的现场场管理,协助项目商务部门和财务部做到月清月结,搞好工程计量和经济活动分析。中建七局安安装工程程有限公公司 物资采购及及管理手手册文件编号CSCECC7BFFQBBWZZ文件修订第1次修订订2.3.66 及时时收集整整理相关关文件及及资料,按按时向材材料设备备部上报报各类报报表。
12、2.3.77 根据据中国国建筑集集采交易易平台及及综合合项目管管理系统统的录录入要求求,及时时准确录录入信息息。 2.4 物资系系统组织织架构设设置公司领导分管领导公司材料设备部 事业部工程部直管项目材料设备部项目材料设备部劳务公司材料部门施工作业班组劳务公司材料部门2.5 项目材料人人员定岗岗定编标标编制 类型型岗位特大型大型中型小型管理岗位2211非管理岗位位4321(兼)合计6532以上标准为为正常施施工生产产下的人人员编制制,若项项目处于于非处于于主要材材料大量量进退场场阶段,或或处于停停工、半半停工状状态以及及进场初初期和收收尾阶段段,项目目部可根据实实际情况况对人员员编制进进行调整
13、整。此外外,也可可根据不不同项目目类型进进行适当当调整。中建七局安安装工程程有限公公司 物资采购及及管理手手册文件编号CSCECC7BFFQBBWZZ文件修订第1次修订订第二章 物物资设备备采购权权限划分分1 核心心内容1.1 根据物物资设备备的采购购模式、区区域市场场资源分分布、专专业化经经营等特特点,将将集中采采购项目目划分为为A、BB二类。A类属属于战略略集中采采购项目目,由工工程局层层面(或授权权公司)及及公司层层面组织织实施战战略集中中采购;B类为为控制性采采购项目目,由公公司(或或授权单单位)组组织区域域集中采采购;A、BB类之外外的零星星物资(CC类)由项目目经理部部报公司司材料
14、设设备部备备案后自自行组织织采购。(详详见公司司年度集集中采购购名录)1.2 必须在在工程局局和公司司层面集集中采购购的物资资(A类类):钢材(钢筋筋、管材材、型材材、板材材等)、电电线电缆缆、大宗宗电气主主材(灯灯具、母线桥桥架、电电气仪表表、智能能化材料料等)、水暖消防主材(阀门、大型管件、大型管件、散热器、大宗卫生洁具、消防材料等)、装饰主材(各类外装饰用石材石料及制品、原木及木制品等)、大宗油漆化工材料、门窗、建筑设备(塔吊、升降机等)工程设备(如电气成套设备、泵、空调机组)等。1.3 公司集集中采购购或授权权采购的的物资(BB类):1.3.11 水泥、商商砼、橡橡胶支座座、钢绞绞线、
15、伸伸缩缝、沥沥青等建建筑、市市政材料料。 1.3.22白灰、瓷瓷砖、吊吊顶龙骨骨、幕墙墙铝型材材、涂料料等建筑装装饰材料料。 1.3.33项目所所用模板板、方木木、脚手手架钢管管、扣件件、可调调底座、可可调顶托托等周转转料具(采采购和租租赁)。1.3.44 A类之外外的电气气、水暖暖保温防防腐材料料,合同同额大于于1000万元的的其它材材料。1.4 采购授授权规定定1.4.11 原则则上,BB类物资资设备可根根据采购购金额进进行授权权采购。基本前提是:同类物资不可分割采购。1.4.22 河南区区域:同同类物资资采购额小小于10万元(含),由由项目部部报公司司备案后后组织洽洽谈订购购;10万万元
16、采采购额采购额60万元,由公司授权在事业部督导下采购;采购金额在60万元(含)以上,除特殊紧急情况外,应由公司材料设备部组织集中采购。1.5 暂不纳纳入集中中采购的的物资砂、碎石等等地材,由由项目部部在事业业部的管管控下自自行采购购,必要要时公司司材料设设备部派派人参与与招(议议)标。2 具体体操作2.1 对对纳入集集采管理理范围的的物资设设备,项项目部需需提前上上报需求求计划,根根据额度度大小、物物资类别别和项目目属地,公公司材料料设备部部决定采采购方式式,报分分管领导导同意后后进行采采购授权权。严禁禁事业部部和项目目部未经经授权自自作主张张洽谈签订订分供合合同。2.2 项项目部可可以提前前
17、对当地地市场进进行考察察、询价价,推荐荐的供应应商与需需求计划划一并上上报。3.根据项项目体量量及资金金和回款款情况,可可在项目目实施“点集采采”。(详详见第五五章第44条)第三章 物资设设备采购购计划管管理1 核心心内容1.1 计计划管理理是一项项系统工工作,需需要项目目各部门门共同协协作才能能保证前前瞻性、准准确性、和和计划性性,才能能实现计计划管理理的效益益目标。1.2 物物资采购购的依据据是项项目物资资设备需求求总计划划、月月度物资资设备需求求计划。1.3 采采购前采采购部门门需编制物物资(设备)采购计计划表。1.4 特特殊物资资及设备备应提前11-2个个月提报报计划,充充分考虑虑生产
18、周周期。1.5 已已签订合合同内的的物资需分分段进场场时,需需提前7天报进进场计划划(批批次采购购计划表表。2 具体体操作2.1 项项目物资资需求总总计划与与机械设设备需求求总计划划项目开工后后1个月月内应通通过事业业部工程程部向公公司材料料设备部部上报项项目物资资需求总总计划(公司直营项目部直接上报)。项目物资需求总计划由项目经理主持,商务经理具具体负责责,各部部门密切切协作,共共同完成成。根据据项目目实施计计划书、施施中建七局安安装工程程有限公公司 物资采购及及管理手手册文件编号CSCECC7BFFQBBWZZ文件修订第1次修订订工组织设计计专专项施工工方案等等要求,按按分部、分分项工程程
19、分类编编制。项目目物资需需求总计计划应应包括业业主提供供物资进进场计划划。机械械设备需需求总计计划应单单独进行行编制。总需求计划应与项目实施计划书同步编制。2.2 月月度物资资设备需需求计划划项目实施过过程中,根根据月月度施工工计划,由由项目工工程部会会同商务务部,于于上月220日前前分类汇汇总编制制次月月度物物资(设备)需求计计划,项项目生产产经理(总工)审核,项目经理批准后,由项目材料设备部及时汇总递交至事业部审核后,报公司材料设备部进行审批授权。2.3 采采购计划划2.3.11采购计计划是具具体的实实施计划划,按照照施工计计划及需需求计划划确定的的进场时时间节点点要求,根根据月度度需求计
20、计划审批批确定的的采购权权限:1)公司层层面集采采供应的的物资设设备由公公司材料料设备部部与项目目部共同同编制采采购计划划,公司司材料设设备部负负责人和和分管领领导批准准后实施施;2)授权采采购由项项目材料料设备部部编制连连续编号号的采购购计划,项目材材料设备备部负责责人审核核,项目目经理审审批,提提前上报报事业部部和公司司建立采采购任务务(审批批)后实实施;3)项目自自行采购购的物资资,由项项目材料料设备部部编制采采购计划划,项目目材料设设备部负负责人审审核,项项目经理理批准后后实施。2.3.22 采购购计划应应明确:1)需用单单位名称称;2)计计划编制制时间;3)物物资名称称;4)规规格型
21、号号;5)计计量单位位;6)需需用数量量;7)产产品质量量标准和和技术要要求;88)对生生产厂家家的要求求;9)进进场时间间;100)采购购方式;11)候选分供商名单等。候选分供商应从合格供应商名册中选择,若为新增分供商,则需经过资格预审。2.3.33采购计计划应于于采购实实施前提提前报送送主管部部门审批批,一般般至少提提前7个个工作日日;采用用公开招招标方式式采购的的物资,至至少应提提前200日填报报采购计计划。2.3.44对于安安装材料料、设备备、技术术性较强强的物资资,必须须有相关关的图纸纸和技术术交底,并并确定项项目技术术协调人人。2.3.55 采购购计划提提交后,如如采购量量变更,一
22、一个工作作日内以以书面或或传真形形式补办办调整计计划手续续,计划划调整报报告必须须说明调调整原因因,并由由项目经经理签字字确认。中建七局安安装工程程有限公公司 物资采购及及管理手手册文件编号CSCECC7BFFQBBWZZ文件修订第1次修订订2.3.66 各类类计划均均应按类类别进行行统一编编号,存存档管理理。计划划编号办办法:项项目汉语语简称-某年某某月-专专业计划划编号如如:蓝宝宝石-22012211-土(安安)X(CC)0001,意意为蓝宝宝石项目目20112年111月土土建(安安装)第第0011号需求求(采购购)计划划。2.3.77 各事事业部、项项目部需需指定专专人,以以传真或或网络
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