物资仓储办法(试行).doc
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1、渤海石油装备制造有限公司物资仓储管理办法(试行)第一章 总则第一条 为了加强渤海石油装备制造有限公司(以下简称“公司”)物资仓储管理,提高物资仓储管理水平,实现仓储物资的科学管理,依据集团公司有关制度、规定,制定本办法。本办法适用于公司各单位、机关各处室(以下简称“各单位”,含分公司、全资子公司和控股公司)。公司所属参股公司参照执行。第二条 本办法所称物资仓储管理,是指各单位在生产建设和经验管理过程中对物资存储环节的管理,是为充分利用仓储资源提供高效仓储服务所进行的计划、组织、控制和协调过程。第三条 公司物资仓储管理实行:统一归口、基层管理。第二章 机构与职责第四条 公司生产运行处物资管理中心
2、(以下简称“物资管理中心”)是公司物资仓储的归口管理部门,履行以下主要职责:(一)组织研究制定公司物资仓储规划; (二)组织编制公司物资仓储管理规章制度;(三)指导、监督、检查各单位仓储管理工作。第五条 公司机关有关部门根据职责分工参与物资仓储管理工作。第六条 各单位负责本单位物资仓储管理工作,履行以下主要职责:(一)组织编制本单位物资仓储管理规章制度、规定;(二)按照规划、计划完成物资仓储设施、设备的建设与改造;(三)负责本单位所需物资的接运、储存、配送及售后服务等工作。(四)负责物资仓储的管理工作。第三章 仓储设施与设备配置 第七条 各单位应根据本单位的物资储存量、物资类别、材料性能、储存
3、能力、建筑结构、装卸设备与铁路专用线等条件,建设满足仓储需求和质量要求的库房、料场、料棚等物资仓储设施。第八条 仓储设施平面布局要做到满足仓储作业要求、符合安全规定、功能区分明晰、节约土地资源、方便生产与管理。第九条 各单位根据仓储物资吞吐量大小、储存物资的形状、性能与特性等,配置合理的装卸堆码设备、搬运传送设备、仓库保管设备、计量设备、安全设备等。普通通用仓库,应配备照明、通风、保暖设备、消防安全和劳动安全设备。大型及特种仓库,还应当配备相应的测试、化验、防爆、防潮等特殊需要设备。第十条 对于作业区域分散或偏远的生产现场,可针对生产特点和实际需要,在生产一线设置必要的现场物资储备点,但要纳入
4、统一管理范畴。第十一条 公司同一地区各单位库存物资,可协调统一管理,实现资源共享。第四章 仓储作业管理第一节 到货接运第十二条 物资接运人员应积极、主动与承运部门联络,及时、准确提取到货物资,完成订购物资的接收。第十三条 物资接运方式一般有到承运部门提货、专用线接货、铁路公路货运站提货、到供货单位提货和承运部门送货等五种。不同方式的接运工作都要做到安全、高效、低成本。第十四条 物资接运人员要熟悉铁路、公路、水运、航空及邮政等各种物资运输方式及运输部门的相关规定、要求,做好接运到货前的各项准备工作。第十五条 在接运过程中要按照到货通知单、采购合同等凭证认真进行检查、核对。若发现问题,分清责任后可
5、拒绝接收,同时通知有关部门按规定协调处理,并做好记录。第十六条 物资接运时各类通知单、接运单、交接记录、签认单等凭证资料必须妥善整理和保管,按月装订成册并归档。第十七条 接运直达进口物资、特大设备、贵重器材、化学危险品、爆炸物品时,各单位要组织有关单位、部门人员到现场实施监卸,并做好必要的防护措施。第二节 质量检验第十八条 质量检验分为驻厂监造、出厂前检验、入库外观验证、品质检验、直达现场物资的联合验收等方式。第十九条 物资入库前对质量必须实施有效检验和验证,未经检验和验证的物资不得入库进账、结算支付。第二十条 物资质量检验部门及人员必须经过有效认证和技术培训,具备与检验物资属性相匹配的有效资
6、质。第二十一条 对于质量检验不合格的物资,物资部门要及时标识并隔离存放,组织调查与处置。由于其他原因不能验收的物资,应单独存放、妥善保管。第三节 验收入库第二十二条 物资管理相关人员要积极做好物资入库验收前的各项准备工作。采购人员应参加入库验收并提供到货物资的ERP系统采购订单编号和物料编码。第二十三条 验收前要明确验收程序,检查验收工具,核对到货凭证等各种资料,并根据物资的性质、形状确定物资存放地点和垛形。第二十四条 验收人员核对入库物资的原始资料(发货人、收货人、装箱单、产品合格证、使用说明书、质量证明书等),核对到库物资的品名、规格、型号、数量等与采购订单中物料明细表是否相符,不得超采购
7、订单数量入库(钢材等无法精确符合订单数量的物资可超额收取,但额度需经过采购人员确认)。第二十五条 根据物资采购合同或相关规定确定需要质检的物资,保管员填写物资检验通知单,报质量检验部门检验。待验收物资单独存放,验收合格后正式办理入库手续。经检验不合格的物资,保管人员应记录有关情况,并将不合格物资存放在不合格物资存放区,待进一步处理。第二十六条 保管人员点清数量,核对无误后在ERP系统中进行入库操作(根据存放的库房分别进行),填写实际收货数量,不需检验的可打印入库单,由采购员、保管人员和参加验收的人员共同签字确认,按要求分别保存。第二十七条 需质检的物资检验合格后,质检人员在系统内进行操作,记录
8、相应检验结果,做使用决策,将物料状态从质检状态转成非限制使用状态;填写检验结果通知单,通知保管员打印入库单并进行实物摆放。第二十八条 保管人员收货当日必须填写入库记录,记录到货时间、计划号、供货厂家、物资名称、规格型号、计量单位、数量等信息,入库完成后及时填写入库单号。保管员根据入库单及时按要求登记物资明细账。第二十九条 凡属下列情况之一的,不得办理物资入库手续:(一) 入库物资资料不齐全;(二) 无合同或采购订单物资;(三) 入库物资质量不合格或者对物资质量存在争议;(四) 其他违反规定的行为。第三十条 入库物资的储存要按照物资类别、自然属性、特定性能等进行分区分类,实行专库专储。物资的储存
9、条件应满足物资保管保养技术规范要求和相关规定。第三十一条 入库物资要及时上架、码垛或露天存放。物资堆码要根据物资形状、体积、重量、数量及性能特点,合理确定货垛占地面积、垛高、垛形、堆码层数。能够按照规格摆放的,实行“五五摆放”,做到“四号定位”、主副货位对应、料签或标牌齐全准确。第四节 保管保养第三十二条 物资管理人员对库存物资进行定期检查和维护保养。通过经常性、定期性、临时性巡回检查,及时掌握物资和保管环境变化情况,采取有效防护措施,确保物资数量不短缺、质量不下降,并做好物资维护保养相关记录。第三十三条 根据储存物资物理、化学特点,结合仓储具体条件,物资部门制定相应的物资维护保养办法和规程。
10、采取控制仓库温度、湿度,防锈、除锈,防霉、除霉,防治动、植物侵害等有效手段对物资进行科学养护,延缓物资质量性能下降,降低损耗。第三十四条 对于有储存期限要求的物资,在接近储存期限时,要及时通知有关部门妥善处理。第三十五条 代储代销物资,要视同正式入库物资进行保管保养,每季定期进行一次清理,出现滞销情况时,应及时通知有关部门或单位。第三十六条 待检验、待退换物资和待报废物资要单独存放,妥善保管,不得擅自发放和处置。第三十七条 各单位应每月对库存物资进行例行盘点与检查。物资盘点分为永续盘点、重点盘点、循环盘点、全面盘点等形式。第三十八条 各单位每年年末组织对库存物资进行全面的清仓查库,对全部库存实
11、物进行计量、盘点、审核、签认。对于盘点和检查中发现的问题,要查明原因,分清责任并按管理权限审批处理。第五节 出库发放第三十九条 物资出库应严格执行出库程序。物资发放必须凭正式发料凭证,严禁无证发放。对急用料和应急物资的发放应制定相应的管理规定。第四十条 物资出库要根据出库物资的品种、数量、性能、搬运要求等,做好物资出库前的准备工作。备好物资,合理组织搬运的人员、工具、设备,并按需配备包装物及防护用品。第四十一条 领料必须有通过ERP系统打印的签字齐全的生产领料单、预留领料通知单或项目型生产领料单,由于停电或系统故障等造成的不能开具微机票的,可凭手工票出库,但必须在可以打印的1天内补出打印单据票
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