黟县白酒项目营销策划方案.docx
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1、泓域咨询/黟县白酒项目营销策划方案黟县白酒项目营销策划方案xx(集团)有限公司目录第一章 项目基本情况8一、 项目名称及建设性质8二、 项目承办单位8三、 项目定位及建设理由10四、 报告编制说明10五、 项目建设选址13六、 项目生产规模13七、 建筑物建设规模13八、 环境影响13九、 项目总投资及资金构成14十、 资金筹措方案14十一、 项目预期经济效益规划目标14十二、 项目建设进度规划15主要经济指标一览表15第二章 市场预测18一、 主要目标18二、 保障措施18三、 围绕“质量+安全”,持续提升产品品质19四、 围绕“精品+名品”,重塑安徽白酒品牌20第三章 建设规模与产品方案2
2、1一、 建设规模及主要建设内容21二、 产品规划方案及生产纲领21产品规划方案一览表21第四章 建筑工程说明23一、 项目工程设计总体要求23二、 建设方案24三、 建筑工程建设指标25建筑工程投资一览表25四、 项目选址原则26五、 项目选址综合评价27第五章 运营管理28一、 公司经营宗旨28二、 公司的目标、主要职责28三、 各部门职责及权限29四、 财务会计制度32第六章 发展规划38一、 公司发展规划38二、 保障措施42第七章 法人治理结构45一、 股东权利及义务45二、 董事47三、 高级管理人员51四、 监事54第八章 劳动安全生产56一、 编制依据56二、 防范措施59三、
3、预期效果评价61第九章 原辅材料成品管理63一、 项目建设期原辅材料供应情况63二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理63第十章 节能方案65一、 项目节能概述65二、 能源消费种类和数量分析66能耗分析一览表66三、 项目节能措施67四、 节能综合评价68第十一章 工艺技术方案分析69一、 企业技术研发分析69二、 项目技术工艺分析72三、 质量管理73四、 设备选型方案74主要设备购置一览表75第十二章 人力资源配置77一、 人力资源配置77劳动定员一览表77二、 员工技能培训77第十三章 投资计划方案80一、 投资估算的依据和说明80二、 建设投资估算81建设投资估算表83三、 建设期利
4、息83建设期利息估算表83四、 流动资金85流动资金估算表85五、 总投资86总投资及构成一览表86六、 资金筹措与投资计划87项目投资计划与资金筹措一览表88第十四章 项目经济效益评价89一、 经济评价财务测算89营业收入、税金及附加和增值税估算表89综合总成本费用估算表90固定资产折旧费估算表91无形资产和其他资产摊销估算表92利润及利润分配表94二、 项目盈利能力分析94项目投资现金流量表96三、 偿债能力分析97借款还本付息计划表98第十五章 项目招标及投标分析100一、 项目招标依据100二、 项目招标范围100三、 招标要求100四、 招标组织方式103五、 招标信息发布103第十
5、六章 项目总结104第十七章 补充表格106营业收入、税金及附加和增值税估算表106综合总成本费用估算表106固定资产折旧费估算表107无形资产和其他资产摊销估算表108利润及利润分配表109项目投资现金流量表110借款还本付息计划表111建设投资估算表112建设投资估算表112建设期利息估算表113固定资产投资估算表114流动资金估算表115总投资及构成一览表116项目投资计划与资金筹措一览表117第一章 项目基本情况一、 项目名称及建设性质(一)项目名称黟县白酒项目(二)项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xx(集团)有限公司(二)项目联系人高xx(三)项
6、目建设单位概况公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环境。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定
7、因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面
8、向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。三、 项目定位及建设理由支持企业通过直配、分销、联营、体验店等多种模式,深耕省内市场,巩固和提高市场占有率,织密线
9、下营销网络,加快开拓省外市场,推进营销网络全国化布局。支持白酒企业自建电商平台,或与国内知名电商战略合作,进一步加强产品营销网络营销。鼓励开展新媒体营销,加快营销网络更新迭代,持续优化购物体验。支持企业不断优化业务流程,线上线下融合发展,实现产品设计、品牌推广、物流配送、支付结算、售后服务等一体化管理。支持企业运用大数据分析,根据消费者不同需求,开发适销对路的商品,实现个性化订制,推进白酒销售从B2B、B2C向C2M(定制)转变,细分目标市场,实现精准营销。四、 报告编制说明(一)报告编制依据1、一般工业项目可行性研究报告编制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、建设项目用地预审
10、管理办法;4、投资项目可行性研究指南;5、产业结构调整指导目录。(二)报告编制原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令,符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向,以提高竞争力为出发点,产品无论在质量性能上,还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计,同时建设,同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准,并保证工厂安全运行和操作人员的健康。5、将节能减排与企业发展有机结合
11、起来,正确处理企业发展与节能减排的关系,以企业发展提高节能减排水平,以节能减排促进企业更好更快发展。6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设,要统筹考虑未来的发展,为今后企业规模扩大留有一定的空间。7、以经济救益为中心,加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和项目设计模式改革要求,尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下,实事求是地优化各成本要素,最大限度地降低项目的目标成本,提高项目的经济效益,增强项目的市场竞争力。8、以科学、实事求是的态度,公正、客观的反映本项目建设的实际情况,工程投资坚持“求是、客观”的原则。(二) 报告主要内容依据国家产业发展政策和有
12、关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况,按照项目的建设要求,对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模,并提出主要技术经济指标,对项目能否实施做出一个比较科学的评价,其主要内容包括如下几个方面:1、确定建设条件与项目选址。2、确定企业组织机构及劳动定员。3、项目实施进度建议。4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。五、 项目建设选址本期项目选址位于xxx(待定),占地面积约45.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等
13、公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。六、 项目生产规模项目建成后,形成年产xx吨白酒的生产能力。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积54715.42,其中:生产工程34314.84,仓储工程8419.95,行政办公及生活服务设施6004.45,公共工程5976.18。八、 环境影响项目建设拟定的环境保护方案、生产建设中采用的环保设施、设备等,符合项目建设内容要求和国家、省、市有关环境保护的要求,项目建成后不会造成环境污染。本项目没有采用国家明令禁止的设备、工艺,生产过程中产生的污染物通过合理的污染防治措施处理后,均能达标排放,符合清洁生产理念。九、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成
14、分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资20160.08万元,其中:建设投资16147.27万元,占项目总投资的80.10%;建设期利息393.45万元,占项目总投资的1.95%;流动资金3619.36万元,占项目总投资的17.95%。(二)建设投资构成本期项目建设投资16147.27万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用14311.91万元,工程建设其他费用1526.21万元,预备费309.15万元。十、 资金筹措方案本期项目总投资20160.08万元,其中申请银行长期贷款8029.74万元,其余部分由企业自筹。十一、 项目预期
15、经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):37200.00万元。2、综合总成本费用(TC):29328.04万元。3、净利润(NP):5754.45万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):5.90年。2、财务内部收益率:21.41%。3、财务净现值:4702.18万元。十二、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划24个月。十四、项目综合评价经初步分析评价,项目不仅有显著的经济效益,而且其社会救益、生态效益非常显著,项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定,构建和谐社会、促进区域经济快速发
16、展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好,项目的实施不但是可行而且是十分必要的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积30000.00约45.00亩1.1总建筑面积54715.421.2基底面积18900.001.3投资强度万元/亩349.722总投资万元20160.082.1建设投资万元16147.272.1.1工程费用万元14311.912.1.2其他费用万元1526.212.1.3预备费万元309.152.2建设期利息万元393.452.3流动资金万元3619.363资金筹措万元20160.083.1自筹资金万元12130.343.2银行贷款万元8
17、029.744营业收入万元37200.00正常运营年份5总成本费用万元29328.046利润总额万元7672.607净利润万元5754.458所得税万元1918.159增值税万元1661.3110税金及附加万元199.3611纳税总额万元3778.8212工业增加值万元12629.1213盈亏平衡点万元14905.98产值14回收期年5.9015内部收益率21.41%所得税后16财务净现值万元4702.18所得税后第二章 市场预测一、 主要目标到2025年,安徽白酒企业实现营业收入500亿元,酿酒总产量50万千升,培育年营业收入超过200亿元的白酒企业1家,超过100亿元的企业2家,打造一批在
18、国内具有更高知名度和竞争力的企业,建成全国优质酒生产、研发和原料、包装基地,构建“品牌强、品质优、品种多、集群化”的安徽白酒产业发展体系,提升安徽白酒在全国的品牌影响力。二、 保障措施(一)强化市场监管。推进白酒企业诚信体系建设,建立统一的白酒生产经营企业信用档案,实行信用等级分类管理。完善生产经营失信者名单认定和诚信披露制度,加大对失信人员联合惩戒。发挥行业协会组织功能,制定行业自律规则,加强对企业自律宣传,组织和监督企业参加诚信评价活动。进一步加强白酒质量安全工作,对白酒质量安全实行最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,并将其作为省食品安全委员会的重要工作来抓,严厉打击制
19、假贩假、假冒伪劣行为,规范市场经营秩序。(二)强化政策落实。充分利用制造强省、科技大省、技工大省建设等相关政策,重点支持酒企实施技术改造、质量体系建设、追溯体系建设、品牌宣传、人才培养等。落实研发费用加计扣除、固定资产加速折旧以及重大技术装备进口税收优惠等政策,鼓励各地根据情况制定实施细则。鼓励银行等金融机构开展信用体系评价,支持开展基酒、窖池、应收账款抵(质)押融资业务,增强企业资本积累和扩大再生产能力。对白酒企业一视同仁落实我省各项支持政策,全面清理不合理收费,切实降低企业负担。(三)强化组织领导。成立由省经济和信息化厅牵头,省相关部门参加的省推进白酒产业高质量发展联席会议,负责全省白酒产
20、业发展的规划编制、政策起草、组织协调、督查指导、政策兑现落实等工作。省有关部门要结合自身职能,认真谋划、深入研究、有针对性地提出有助于全省白酒产业发展的思路举措,细化工作措施,加大支持力度。各地可根据实际需要制定实施办法,进一步强化重点项目调度,切实解决白酒企业发展中遇到的困难和问题,加快白酒产业高质量发展。三、 围绕“质量+安全”,持续提升产品品质支持行业协会、企业参与国家、行业标准制定,支持白酒企业建立企业标准体系。鼓励白酒生产企业开展以危害分析和关键控制点管理体系(HACCP)、食品安全管理体系(ISO22000)、质量管理体系(ISO9001)认证。推进企业实施标准化作业流程,强化对酿
21、酒过程和关键点的把控,以标准化保证产品的安全和质量,不断提升产品品质。大力推广纯粮固态发酵,引导企业传承和创新传统酿酒工艺,保护酒厂窖池资源。加强白酒企业生产区域及周边环境的保护和治理,保障酿造所需的水质和生态要求。四、 围绕“精品+名品”,重塑安徽白酒品牌支持企业争创“中国驰名商标”、“中华老字号”,加强品牌梯度培育,打造一批知名品牌企业。开发品质特点突出的安徽白酒高质量精品,抢占高端白酒市场,拉升安徽白酒档次。支持企业依托当地资源优势,开发具有药食保健功能、地域文化特征鲜明的产品,培养单品销量冠军。加大对安徽白酒整体形象包装和宣传,组织企业参加“安徽工业精品”中央媒体集中宣传、世界制造业大
22、会、行业会展、专题论坛等活动。深入挖掘地域文化,讲好品牌故事,创建特色小镇,促进酒旅文化融合,推进安徽白酒品牌向中国品牌、世界品牌转变。第三章 建设规模与产品方案一、 建设规模及主要建设内容(一)项目场地规模该项目总占地面积30000.00(折合约45.00亩),预计场区规划总建筑面积54715.42。(二)产能规模根据国内外市场需求和xx(集团)有限公司建设能力分析,建设规模确定达产年产xx吨白酒,预计年营业收入37200.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投
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