起重机械安装、维修质量保证手册2017.2(DOC65页).doc
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1、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX质 量 保 证 手 册(起重机械安装、维修)LT-Q-SC-2016-B(1) 发行版本:B 受控本 修 改 码:1 非受控本 持 有 人: 编 号: 2016121发布 20161220实施XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX起重机械安装改造维修质量管理体系文件换版说明由于企业重组,公司的名称,组织机构及质量管理体系发生了变化,对原质量手册、质量体系程序文件和作业指导书、表卡、报告等质量体系文件进行了补充、修改、换版。发行版本为“B”,修改码为“1” 特此说明。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2016年12月1日目 录章节号标题
2、页码0.0目录20.1手册实施令60.2公司概况70.3任命书90.4质量方针、目标100.5质量保证手册的管理110.6适用范围120.7引用标准和缩写131.1管理承诺141.2质量方针141.3质量目标141.4质量保证体系组织151.5职责、权限和沟通151.6管理评审18附表1质量保证体系组织机构图21附表2质量控制系统图222.0质量保证体系232.1总则232.2职责232.3控制要点23附表3质量控制系统、控制环节、控制点一览表253.0文件和记录控制273.1文件控制273.2记录控制284.0合同控制304.1总则304.2职责304.3与产品有关的要求的确定304.4合同
3、评审工作程序304.5顾客与分包方沟通315.0设计控制(预安排)335.1总则335.2职责335.3设计和开发程序336.0采购控制366.1总则366.2职责366.3采购产品的控制366.4供方的控制366.5采购信息376.6采购产品的验收376.7材料的存放与保管386.8材料发放386.9材料回收386.10材料代用387.0安装维修控制407.1总则407.2职责407.3施工准备407.4过程控制407.5工序质量控制407.6特殊过程关键过程控制417.7质量记录管理418.0焊接控制428.1总则428.2焊接工艺评定428.3焊接工艺编制428.4焊接人员管理428.5
4、焊接材料管理438.6产品施焊和焊接检验管理438.7 焊缝返修管理438.8焊接设备管理439.0无损检测控制459.1总则459.2职责459.3无损检测人员资格控制 459.4 无损检测过程控制459.5无损检测有关记录和资料的控制4510.0检验与试验控制4710.1总则4710.2职责4710.3编制审核与批准4710.4检验依据4710.5进货检验与试验4710.6 过程检验与试验4710.7最终检验4810.8检测记录4810.9记录的保存4810.10见证点和停止点的检验控制4810.11产品的出厂检验及出厂文件4810.12检验与试验状态标识4810.13型式试验控制4911
5、.0设备和检验与试验装置控制5011.1总则5011.2职责5011.3设备控制5011.4设备的使用与保养5011.5设备维修5011.6设备报废5111.7计量器具的控制5111.8计量器具的校验、保管及记录5112.0不合格品控制5312.1总则5312.2职责5312.3不合格品的鉴别、标识、记录和隔离5312.4不合格品评审5312.5 不合格品处置5312.6不合格品记录5413.0质量改进与服务5513.1总则5513.2质量信息控制及用户服务5513.3内部审核5613.4统计分析5713.5改进5713.6 预防措施5814.0人员培训6014.1总则6014.2职责6014
6、.3人力资源需求的识别及配置6014.4人力资源引进、调出、培训6015.0执行特种设备许可制度6115.1总则6115.2职责6115.3起重机械安装、维修的法规及职责6115.4接受监督6215.5许可证书的使用和管理620.1 手册实施令为了规范和完善我公司的起重机质量保证体系,根据中华人民共和国特种设备安全法、特种设备安全监察条例、起重机械安全监察规定、TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、GB 6067-2010起重机械安全规程、GB/T 3811-2008起重机设计规范、GB/T 14405-2011通用桥式起重机、GB/T14406-20
7、11通用门式起重机、GB 50278-2010起重设备安装工程施工及验收规范、GB/50256-2014电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范、机电类特种设备制造许可规则(试行)等有关法规和相关标准的规定,结合公司实际情况,遵照“合法、科学、严谨、实用”的原则,制定了第B版起重机质量保证手册。本手册经过审核批准,于2016年12月1日起正式发布。本手册是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX的质量方针、质量目标并对公司的质量保证体系提出具体要求,是公司起重机械质量管理的基本依据和准则,公司全体员工必须认真学习并依照执行。原起重机质量保证手册不再适用于起重机各过程的质量管理和控制。
8、总 经 理: 日 期: 2016年12月1日0.2 公 司 概 况 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,成立于2007年2月7日,随着产业的进一步扩大,按照主体分离的原则,成立组建了以金结钢结构为主线的XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,具有相对独立的法人资格。经过近2年多时间的运行,企业发展迅猛,产业不断扩大。目前,钢结构制作已经达到了年制作量2.5万吨的能力。目前, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX拥有固定资产6200万元,流动资金2000万元,公司下属六个部(综合部、财务部、经营部、技术质量部、采购部、安环部)、2个作业区(金结作业区、工装作业区)、10个
9、施工队。拥有各类用工性质的务工人员400多人,取得各类资格专业证书的有60 多人。其中管理人员30多人,具有大中专学历以上工程技术人员20人,具有高级职称的2人,中级职称的13人,初级职称的5人,职工平均年龄35岁。专业焊接技术人员20余人,配备弧焊、等离子焊、高空作业车等各类专业安装设备60台,能够承担各种大中型工业、民用、公用建筑项目的设备、电气、管道的安装调试和非标钢结构件的制作、安装。公司拥有各类机械设备150多台(套),主要从事矿山建设、钢结构制作安装、工业民用建筑施工、管道安装、以及资源开发建设等业务。公司组建以来,从未出现过各类重大安全、设备及质量事故,经济效益稳中有升,合同兑现
10、率100,在社会上树立了良好的企业形象。今后,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,要抓住机遇,与时俱进,迎接挑战,再创市场新优势,为企业做出新业绩。 总经理:公司地址:邮编: 联系电话: 0.3 质量保证工程师任命书根据工作需要,现任命 xxx 同志为公司起重机械安装、维修质量保证工程师,在公司质量保证体系中履行以下职责:a. 负责组织质量保证体系的建立、实施、持续改进;b. 向总经理报告质量保证体系的业绩和改进要求;c. 确保在公司内提出满足顾客要求的意向;d. 负责公司在质量保证体系有关方面与外部的联络工作。各有关人员须服从协调、严格履行职责,以确保质量保证体系有效运转。总经理:
11、 2016年12月1日质量保证体系各控制系统责任人员任命书根据工作需要,现任命下述人员为质控系统责任人,协助质量保证工程师进行重点过程的控制:技术负责人 焊接质量控制责任人 工艺质量控制责任人 无损检测质量控制责任人 理化检验质量控制责任人 热处理质量控制责任人 材料零部件质量控制责任人 机械加工质量控制责任人 设备仪器质量控制责任人 检验试验质量控制责任人 安装调试质量控制责任人 上述被任命的人员在起重机械质控系统中有行使质量否决的权力及组织上不受任何干扰的独立性。各位质控系统责任工程师要尽职尽责、依法行事,以保证质量保证体系的正常运转,确保起重机械安装、维修安全。特此任命!总经理:2016
12、年12月1日0.4 质量方针保证质量、顾客至上、诚信经营、持续改进按照国家有关条例、规程、标准及合同的有关规定,建立一个适用的、受控的、持续改进的并可证实的起重机械质量保证体系,籍此进行有关产品的安装、检验、贮存、服务和安全监察等全过程的管理,并采取纠正和预防措施对质量保证体系进行持续改进,确保所提供的产品符合条例、法规、标准与合同规定的要求,并提供优质的售后服务。公司质量方针为质量目标的制定提供框架,质量方针的实施,以本公司的资源、组织、全体职工的工作和安全质量意识作保证,每个职工都应对自己的工作质量负责,各级管理人员要保证本人和部门的工作符合相应的质量保证体系文件规定。质量目标安装、维修一
13、次交验合格率: 96%顾客满意率: 90%。每年各项指标增长 0.5% 总经理:2016年12月1日0.5 质量保证手册的管理0.5.1 总则起重机械安装维修质量保证手册以下简称手册是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX质量控制文件。本节规定了手册的编制、审批、发放、更改和回收的管理办法。0.5.2 手册的种类手册分为受控本手册和非受控本手册两种,受控版本手册是供本公司各部门使用的,并处于受控状态。非受控本手册仅发布时生效,不控制其更改,仅用于向顾客提供质量保证体系证明或投标等。除非特别说明,以下手册均指受控版本手册。0.5.3 手册的编制手册由公司质保工程师组织相关人员根据公司质量方
14、针、目标、有关法规要求,并结合本公司质量管理工作现状起草编写,由质量保证工程师审定,经总经理批准后发布。0.5.4 手册的发布控制手册的标识由综合部负责,受控本与非受控本手册必须在封面上标识。受控本手册由综合部建立发放登记档案,注明编号和领用者姓名,并由领用者签字。受控本手册的发放范围为总经理、质量保证工程师、副经理、与质量有关部门负责人、各专业责任工程师。非受控本手册建立发放台帐,发放须经质量保证工程师批准。0.5.5 手册的更改0.5.5.1 手册更改时,由综合部填写“质量保证手册更改通知单”提出修改意见,并按0.5.3条规定进行审批。手册每次更改时,由综合部负责印制更改页,分发给手册持有
15、者,装订在手册相应更换处,并收回作废页。对于文字性错误而引起的更改,可由综合部对手册进行划改,但需在划改处注明更改标记。0.5.5.2 更改标记为 ,圆圈内的数字表示更改次序顺序号。0.5.6 手册持有者的责任:0.5.6.1 手册持有者保证在任何时间所持手册均为本手册的现行有效版本,不得进行全部或部分复制,当要求回收手册时,持有者应将手册交回综合部。0.5.6.2 当手册持有者因工作变动不需持有手册时,应办理移交登记手续。新手册持有者按本手册发放和控制规定办理手续。0.5.6.3 手册因特殊情况损坏或遗失时,手册持有人应说明原因并立即向综合部申请换页或重新领用。0.5.7 手册的再版和回收0
16、.5.7.1 当执行的特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求有结构性重大修改或换版时,或者经管理评审需再版时,经总经理授权,手册重新编制和发放。0.5.7.2 新版手册的所有章节的更改标记均删除。0.5.7.3 手册的版次在手册的封页注明。0.5.7.4 颁发新版手册时,综合部负责收回旧版手册并加盖作废标记。0.6 适用范围本手册是根据TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求及其相关法规的要求制定的,适用于本公司承接安装、维修的全部起重机械产品。本公司特种设备安装、维修的范围为:B级:桥式起重机、门式起重机,额定起重量80t、跨度34.5m起重
17、设备的安装、维修;轻小型起重设备的安装、维修。本手册阐述了公司的质量方针、质量目标,对质控系统的各项要求作出了具体规定,规定了公司起重机械质量保证体系各要素的管理程序和质量控制方法、措施和资源。本手册适用于对顾客或第三方监督检验、证实公司起重机械产品安装、维修质量保证体系满足有关法规标准和合同要求的质量保证能力,作为向顾客的承诺和接受第三方监督检验的依据。0.7 引用标准和缩写0.7.1引用标准 a)特种设备安全监察条例b)起重机械安全监察规定c)机电类特种设备制造许可规则(试行)d) TSGQ7001-2006起重机械制造监督检验规则e) TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造
18、、维修质量保证体系基本要求f) 国质检锅2003251号文机电类特种设备安装改造维修许可规则(试行)国质检特2016147号文质检总局关于修改机电类特种设备安装改造维修许可规则(试行)部分条款的通知g) GB50278-98起重设备安装工程施工及验收规范h) GB50256-96电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范i) GB/T14405-2011通用桥式起重机j GB/T14406-2011通用门式起重机k. JG/T50821-1996焊接件通用技术条件m. GB 6067起重机械安全规程n锅炉压力容器和压力管道焊工考试与管理规则0.7.2 缩写a) 条例:特种设备安全监察条例;b
19、) 规程:起重机械安全规程等规程标准及安全技术规范; c) 手册:特种设备安装、维修质量保证手册; d) 考规:锅炉压力容器和压力管道焊工考试规则; e) 产品:本公司制造的产品和安装的产品。1.1 管理承诺1.1.1本公司总经理通过以下活动,对本公司建立、实施和保持质量保证体系并持续改进其有效性的承诺提供证据:a) 向公司全体员工传达满足相关法律、法规和顾客要求的重要性;b) 制定质量方针和质量目标,确定公司质量保证体系的组织结构;c) 组织开展管理评审活动;d) 确保公司质量保证体系有效运行获得必要的资源。1.1.2 以产品安全质量为关注焦点总经理负责在本公司上下贯彻以产品安全质量为关注焦
20、点的原则,以确保产品安全质量为最终目标。具体要求如下:a) 确定明确国家法律、法规方面的要求;b) 将国家法律、法规方面的要求转化为本公司产品、过程和质量保证体系的各项要求予以满足;c) 通过质量保证体系各过程的运行,满足各项要求,确保产品安全质量。1.2 质量方针1.2.1 本公司质量方针见0.4。1.2.2 本公司质量方针由总经理主持制定并批准,以文件的形式发布。1.2.3 质量方针制定的依据是本公司发展的总的宗旨、产品特点、本公司设计制造安装服务能力、国家法律法规及经济形势。该质量方针为本公司的质量目标的制定和评审提供了框架,包括了对满足要求和持续改进质量保证体系有效性的承诺。1.2.4
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