公司标准采购作业细则2.docx
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1、公司标准采购作业细则(2)公司标准订货作业细则(二)*恳请 换购第一条 请购部门的分割各项材料的请购部门如下:(一)常备材料:生产管理部门(二)trained材料:物料管理部门(三)非常对备材料:1.订货生产用料:生产管理部门2.其他用料:采用部门或物料管理部门第二条 恳请购单的开户、邮寄(一)请购经办人员应当相互竞争量管理基准、用料财政预算,编定库存情况开户请购单,并标明材料的品名、规格、数量、市场需求日期及注意事项经主管审查后依请购核然权限呈核并编号(由各部门依事业部别编撰),请购单(内换购)(自制)附于请购案件寄出目录送来订货部门。(二)需以日期相同且属于同一供应厂商供应的统购材料,请购
2、部门需以请购单附表,一半多多品方式,明确提出请购。(三)应急请购时,由请购部门于请购单表明栏标明原因,并盖章应急订货章,以急件卷宗邮寄。(四)材料检验须等待试车方能够实施者,请购部门应当于请购单上标明试车检验及原订试车期限。(五)庶务用品由物料管理部门按月依照消耗状况,并考量库存情况,填制请购单明确提出请购。第三条 免开请购单部分(一)以下总务性物品免开请购单,并可以总务用品申请单委托总务部门办理,但其核决权限HANDBOOKS,其列举如下:1. 贺奠用物品:花圈、花篮、礼物等。2. 宴请用品:饮料、香烟等。3. 书报(不含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。4. 写字、雕版、报表等。(二)
3、零星订货及小额零星订货材料项目。第四条 请购核决权限(壹) 内换购:1. 原物料:(1) 请购金额预估在1万元以上者,由科长核决。(2) 请购金额预估在1万元至5万元者,由经理核决。(3) 请购金额预估在5万元以上者,由总经理核决。2.财产开支:(1)请购金额预估在2000元以下者,由科长核决。(2)请购金额预估在2000元至2万元者,由经理核决。(3)请购金额预估在2万元以上者,由总经理核决。3. 总务性用品:(1)请购金额预估在1000元以下者,由科长核决。(2)请购金额预估在1000元至1万元者,由经理核决。(3)请购金额预估在1万元以上者,由总经理核决。备注:凡列为固定资产管理的请购项
4、目应当以财产开支核决权限呈核。(二)自制:1.请购金额预估在10万(不含)元以下者,由经理核决。2.请购金额预估在10万元以上者,由总经理核决。第五条 请购案件的撤消(一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购,同时于请购单(内购)或请购单(外购)第一、二联加盖红色撤销的戳记及注明撤销原因。(二)订货部门办完撤消后,依以下规定办理:1.订货部门于原请购单盖章撤消章后,送到原请购部门。2.原请购单已送来物料管理部门巨集收料时,订货部门应当通告撤消,并由物料管理部门据以将原请购单归还原请购部门。3. 原请购单没能撤消时,订货部门应当通告原请购部门。*改采 换购第一节 通常规定第六条
5、订货部门的分割(一)内换购:由国内订货部门负责管理办理。(二)自制:由国外订货部门负责管理办理,其进口庶务由业务部门办理。(三)总经理或经理对于关键材料的订货,可以轻易与供应商或代理商议价。专案用料,必要时由经理或总经理指派专人或选定部门帮助办理订货作业。第七条 订货作业方式 除通常订货作业方式外,订货部门可以依材料采用及订货特性,挑选以下一种最不利的方式展开订货:(一)集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利者,可核定材料项目,通知各请购部门依计划提出请购,采购部门定期集中办理采购。(二)长期报价订货:凡经常性采用,且使用量很大宗的材料,订货部门应当事先选取厂商,订立长
6、期供应价格,改原后通告各请购部门依须要明确提出请购。第八条 订货作业处理期限 订货部门应依订货地区、材料特性及市场供需,分类制订材料订货作业处理期限,通告各有关部门以便参照,突遇存有更改时,应立即修正。第二节 国内订货作业处理 第九条 网上申购、比价、议价(一)采购经办人员接获请购单(内购)后应依请购案件的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,除经核准得以电话询价之外,另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。(二)若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属于代用品者,订货经办人员应当报部资料并于请购单上不予证明,经主管签发后,先可以采用部门或请购部门台胞证意见后呈圆形核。
7、(三)属交易惯例逊于交者(例如最高订货量少于恳请购量),订货经办人员于议价后,可于请购单网上申购记录栏中标明,经主管签认后呈圆形核。(四)对于厂商的报价资料经整理后,经办人员应当深入分析后,以电话等联络方式向厂商议价。(五)采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件,主管应立即指定经办人员先行询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。(六)试车检验的订货条件,订货经办人员应当于请购单标明与厂商订立的付款条件呈核。第十条 呈核及核决(一)订货经办人员网上申购顺利完成后,于请购单详填上网上申购或议价结果及拟定交付厂商交货期限与报价有效期限经主管审查,并依请购核然权限呈核。(二)订货核决
8、权限:第十一条 交付(一)订货经办人员收到经核决的请购单后应当以订购单向厂商交付,并以电话或或电子邮件确认交货(发货)日期,同时建议供应商于取货单上标明请购单编号及外包装方式。(二)若属于分批交货者,订货经办人员应当于请购单上盖章分批交货章以资辨识。(三)订货经办人员采用暂借款订货时,应当于请购单盖章暂借款订货章,以资辨识。第十二条 进度掌控及事务联系(一)国内订货部门应当分后网上申购、交付、交货三个阶段,以订货进度掌控表中掌控订货作业进度。(二)订货经办人员没能按既定进度顺利完成作业时,应当填制进度异常反应单并标明异常原因及原订顺利完成日期,经呈圆形主管拟具后转交请购部门,依请换购部门意见拟
9、定对策处置。第十三条 整理退款(一)物料管理部门应按照已办妥收料的请购单连同材料检验报告表(其免填材料检验报告表部分,应于收料单加盖免填材料检验报告表章)送采购部门,经与发票核对无误,于翌日前由主管核章后送会计部门。会计部门应于结帐前,办妥付款手续。如为分批收料者,请购单(内购)的会计联须于第一批收料后送会计部门。(二)内购材料须待试车检验者,其订立合同部分,依合同规定办理付款,未订合同部分,依采购部门呈准的付款条件整理付款。(三)短交应当补齐者,请购部门应当依照注册资本数量,展开整理退款。(四)超交应当经主管拟具方能依照注册资本数量展开整理退款,否则仅依订货数退款。第三节 境外订货作业处理(
10、不含进口事务、关务)第十四条 网上申购、比价、议价(一)自制部门依请购单(自制)的市场需求日及急缓件予以整理,并依据供应厂商资料,并参照市场行情及过去网上申购记录,以电话或或电子邮件方式展开网上申购作业,但因特定情况(独家生产或代理等原因)应当于请购单(自制)标明外,原则上应当向三家以上供应厂商网上申购、比价或经分析后议价。(二)请购的材料规范较复杂时,外购部门应附上各厂商所报材料的重要规范并签注意见后,会请购部门确认。第十五条 呈核及核决(一)比价、议价顺利完成后,自制部门应当填制请购单(自制),拟定交付厂商原订装船日期等,联同厂商报价资料,送来请购部门依订货核决权限核决。(二)核决权限1.
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