【两会】邢台县人民政府关于邢台县2015年县本级决算和全县总决算情况的报告.docx
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1、【两会】邢台县人民政府关于邢台县2015年县本级决算和全县总决算情况的报告邢台县人民政府关于邢台县2015年县本级决算和全县总决算情况的报告2016年10月25日在邢台县十四届人大常委会第39次会议上邢台县财政局局长孟国元主任、各位副主任、各位委员:我受县政府委托,向本次会议作我县2015年县本级决算和全县总决算情况的报告。2015年,在县委的坚强领导下,面对严峻复杂的财经形势和异常尖锐的收支矛盾,全县各级各部门深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,认真落实县人大关于预算的决议,坚持稳中求进工作总基调,主动适应经济发展新常态,狠抓改革创新,强化收支管理,保障改善民生,全县预算执行
2、情况总体顺利,较好地完成了各项目标任务。一、2015年县本级决算情况(一)一般公共预算收支决算情况县本级一般公共预算收入完成38555万元,占调整预算108.5%,比上年(下同)增长11.8%,其中,税收收入13201万元,下降24.9%;非税收入25354万元,增长50%。加上上级税收返还7030万元、转移支付补助91237万元、乡镇上解收入25098万元、地方政府债券转贷收入25925万元、上年结转4815万元、政府性基金调入11736万元、收回资金等调入23422万元。收入总计227818万元。县本级一般公共预算支出完成154945万元,为调整预算的98.7%,增长9.3%。加上地方政府
3、债券还本支出22484万元、上解上级支出6316万元、补助乡镇支出17168万元、增设预算周转金-427万元、增设预算稳定调节基金25345万元,支出总计225831万元。收支相抵后,结转下年1987万元。(二)政府性基金收支决算情况县本级政府性基金收入完成31709万元,为调整预算的101.2%,下降18.2%,其中:国有土地使用权出让收入完成30880万元,下降18.6%。加上上级转移支付补助3527万元、上年结转1231万元,收入总计36467万元。县本级政府性基金支出完成20440万元,占调整预算95.3%,下降37.6%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出16278万元,下降46
4、.1%。加上调出资金11736万元、上解上级支出-339万元、补助乡镇支出3631万元,支出总计35468万元。收支相抵后,结转下年999万元。(三)国有资本经营预算收支决算情况县本级国有资本经营预算收入完成162万元,为预算的100%;支出完成162万元,为预算的100%,收支平衡。(四)社会保险基金预算收支决算情况县本级社会保险基金收入完成29369万元,为调整预算的109.1%,加上上年结余29870万元,收入总计59239万元;县本级社会保险基金支出完成25157万元,为调整预算的114.6%。收支相抵后,年末结余34082万元。(五)财政转移支付情况1、上级对我县转移支付情况2015
5、年上级对我县一般公共预算转移支付总计98267万元:(1)返还性收入7030万元,包括:增值税和消费税税收返还6028万元、所得税基数返还1002万元;(2)一般性转移支付补助43201万元,包括:均衡性转移支付8178万元、县级基本财力保障机制奖补资金3771万元、成品油价格和税费改革转移支付850万元、产油大县奖励资金148万元、重点生态功能区转移支付898万元、社会保障及教育等专项化一般性转移支付14928万元、固定数额补助10028万元、结算和其他补助4400万元;(3)专项转移支付补助48036万元。2015年上级对我县政府性基金转移支付3527万元,包括:社会保障和就业1211万元
6、、城乡社区1394万元、资源勘探信息30万元、商业服务业等160万元、彩票公益金732万元。2、我县对乡镇转移支付情况2015年我县对乡镇一般公共预算转移支付17168万元,其中:专项转移支付1675万元,补助乡镇15493万元。2015年我县对乡镇政府性基金专项转移支付3631万元,其中:城乡社区3631万元。(六)关于举借债务情况2015年上级转贷我县地方政府债券25925万元,其中:置换债券21184万元,全部用于偿还河北省农村信用联社信托资金贷款;新增债券4741万元,全部用于邢左、邢石公路征占地及附着物补偿。2015年共计归还邢台银行贷款1000万元,偿还已到期地方政府债券本金130
7、0万元。(七)其他需要说明的情况根据预算法有关规定,另就以下几项内容予以说明:一是关于上年结转资金使用情况。2014年县级一般公共预算结转资金4815万元,2015年县级支出3857万元、补助乡镇82万元、补充预算稳定调节基金607万元,仍需继续实施的项目资金269万元。2014年县级政府性基金结转资金1231万元,2015年县级支出1231万元。二是关于县级预备费使用情况。2015年县级预算安排预备费1000万元,支出516万元,主要用于了河道平整、和邢铁路公司办公用房租赁和取暖、市场监督局及教育局办公用房维修改造等方面的支出。三是关于超收收入安排情况。2015年决算,县级一般公共预算收入及
8、税收返还比调整预算增加3653万元,全部补充预算稳定调节基金;县级政府性基金收入比调整预算增加369万元,全部按规定结转下年。四是关于县级预算周转金情况。截至2014年底,县级预算周转金共计427万元,2015年全部补充预算稳定调节基金。五是关于预算稳定调节基金。2015年使用超收收入、预算周转金、回收资金等增设25345万元,2016年预算安排动用24897万元,目前余额448万元。二、2015年全县决算情况经汇总县、乡决算,全县决算情况如下:(一)一般公共预算收支决算情况全县一般公共预算收入完成63653万元,为调整预算的106.1%,比上年(下同)增长11.8%。其中,税收收入38299
9、万元,下降4.3%;非税收入25354万元,增长50%;加上上级税收返还7030万元、转移支付补助91237万元、地方政府债券转贷收入25925万元、上年结转4815万元、政府性基金调入11736万元、收回资金等调入23422万元,收入总计227818万元。全县一般公共预算支出完成172113万元,为调整预算的98.9%,增长4.9%;加上地方政府债券还本支出22484万元、上解上级支出6316万元、增设预算周转金-427万元、增设预算稳定调节基金25345万元,支出总计225831万元。收支相抵后,结转下年1987万元。(二)政府性基金预算收支决算情况全县政府性基金收入完成31709万元,为
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