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1、皮草公司组积计划目录第一章 宏观环境分析2第二章 行业背景分析7第三章 组积计划10一、 制定组织计划要注意的问题10二、 人员吸纳12第四章 公司简介17一、 基本信息17二、 公司简介17三、 公司主要财务数据18第五章 项目简介20一、 项目名称及项目单位20二、 项目建设地点20三、 建设规模20四、 项目建设进度20五、 建设投资估算20六、 项目主要技术经济指标21第一章 宏观环境分析(一)总体布局根据东莞市战略性新兴产业发展重点,结合全市区位交通、产业基础以及城市功能分布,明确全市战略性新兴产业总体空间布局为“两带多节点”的产业发展格局。“两带”一是以松山湖(生态园)为龙头的主体
2、产业带。深化莞深同城,强化与深圳高新技术产业带融合发展,对接深圳龙岗、光明高新技术产业基地及横岗等优势传统产业基地。二是以东莞市中心城区为核心的主体产业带。推进东莞市城区战略性新兴产业高端服务业发展,建设战略性新兴产业服务与制造基地,加强与广州东部工业区、广州科学城与广州中新知识城建设的互动,重点发展高端新型电子信息、新材料、生物技术等。“多节点”是指位于“穗莞深科技创新走廊”上的水乡特色发展经济区、中心城区、长安滨海新区以及东莞市的虎门港开发区、横沥科技园、广东银瓶合作创新区等战略性新兴产业高端功能区。促进生产要素、知识要素、创新要素在各节点内合理集聚,提高战略性新兴产业集中度及发展高度。(
3、二)重点产业布局1、新一代信息技术实现“一个核新区(即以松山湖高新区为中心,全力打造以高新技术产业为核心的高端新型电子信息产业区)、四个示范区(即石龙镇建成全市信息化建设推广示范区、石碣镇建成全市外向型信息产业转型升级示范区、清溪镇建成全市信息产业园区集聚发展示范区、虎门港建成全国物联网应用产业示范区)、五个特色化产业群(即移动互联网产业群、物联网产业群、大数据产业群、云计算产业群、集成电路产业群)”的科学布局,构筑东莞高端电子信息产业“大基地”。2、高端装备制造产业以松山湖高新区及广东银瓶合作创新区为重要基地发展高端装备制造业集聚区,将万江街道、凤岗镇、东坑镇、麻涌镇、长安新区设立为后备发展
4、基地。用港口优势,建设立沙岛高端制造业集聚区,拓展周边战略合作,形成结构和功能互补的高端装备制造业产业体系。3、新能源汽车以松山湖高新区和麻涌镇为核心,建设集新一代纯电动汽车研发机构、测试机构、整车生产及应用示范为一体的产业基地。整合长安、厚街、凤岗、中堂镇等现有汽车配套企业,打造具有完整产业链体系的新能源汽车产业集群。以东莞新能源电子科技有限公司、东莞迈科科技有限公司、东莞市杉杉电池材料有限公司为龙头,建设锂电池研发和制造基地,形成动力电池正负极材料、电池隔膜、电解液、电池管理系统相配套的产业链。以易事特为龙头企业,建设电动汽车充电桩设备、维护、销售等应用企业群。依托东莞中山大学研究院和宜安
5、科技,建设电动汽车轻量化材料及部件研发与生产基地。4、生物技术以两岸生物技术产业合作基地为核心,以松山湖高新区为产业中心区,依托穗莞深科技创新走廊汇聚研发平台,以引进新药、高端仿制药及先进医疗器械为切入点,逐步形成以生物医药为主体,创新研发和成果转化为核心,新药及医疗器械、干细胞和再生医学、生物新技术与转化医学为重点,近期布局与长远规划相结合的产业布局。重点布局三个平台:一是在松山湖加快建设一批生物公共技术服务平台,围绕松山湖生物医药工程中心、市食品药品检测中心等公共医药平台为基础平台;二是以广东省医疗器械检测中心东莞分中心为关键平台,重点推进东莞大型医疗器械、体外诊断以及医用高值耗材的发展;
6、三是以松山湖广州中医药数理工程研究院为重要平台,集中发展现代中药产业,全力打造“广东药港”。5、节能环保以东莞生态产业园城市湿地为特色,打造现代高端产业、循环经济和生态产业示范园区;以中堂、常平、大朗、麻涌、沙田、长安、虎门等镇造纸、印染、电镀废水处理为抓手,促进东莞环保专业基地建设;以横沥、清溪、虎门、麻涌、常平镇垃圾处理为基础,促进东莞固体废弃物处理技术升级。以中以国际科技合作产业园和中英低碳环保产业园为核心,大力引进水处理技术应用企业,推动水处理环保产业发展。6、新材料建设以松山湖为核心的新材料产业制造基地,以广东生益科技股份有限公司松山湖、东城和万江厂区为支撑,打造中国大陆最大的覆铜板
7、专业生产基地,推进东莞软性光电材料产研中心及高性能覆铜板基地建设;以松山湖高新区为依托,推进新材料技术研发,加速节能环保幕墙、低碳新材料等项目建设;以中堂绿色建筑产业园为依托,推动绿色建筑产业发展,打造省级绿色建筑工业化示范基地;以麻涌东莞南玻太阳能玻璃有限公司为龙头,打造全国最大的太阳能超白玻璃供应基地;围绕企石中镓半导体科技有限公司氮化镓(GaN)基衬底材料产业化项目,建立衬底材料制备基地。7、增材制造(3D打印)依托横沥镇3D打印技术公共服务平台,重点建设以增材制造(3D打印)产业为核心的企业孵化系统、工程研究系统和技术支撑服务体系,在材料、装备、工艺、软件等关键环节实现率先突破,形成从
8、产品设计到工业应用的完整产业链条。依托东莞中心城区为主体的现代服务业主体功能区,面向航空航天、汽车、家电、文化创意、生物医疗、创新教育等领域推进增材制造(3D打印)产业发展。第二章 行业背景分析皮草是指利用动物的皮毛所制成的服装,正规皮草原料主要来自于人工养殖场,狐狸、貂、貉、獭兔等动物都是皮草的主要原料来源。皮草制成的服装美观度高、保暖效果好,作为奢侈产品受到了较多消费者的青睐,推动了皮草行业规模持续扩大。我国是全球最大的皮草制品生产国和消费国,在全球皮草贸易中起到重要作用,同时我国也是全球最大的皮草服装加工国和出口国,我国居民消费能力快速提升以及国际市场需求不断增长,拉动了我国皮草行业销售
9、收入持续上升。2016年,我国皮草行业销售收入为960.2亿元,达到顶峰;2017年,我国皮草行业销售收入为938.1亿元,同比下降2.4%。皮草行业营收规模开始下滑。我国皮草行业经过长期发展,产业链完善,逐步由原材料供给、粗加工向深加工、毛皮制品研发设计方向转变,出现了一批具有影响力的品牌企业,这些企业发展稳定,口碑与市场占有率均在不断提升,我国皮草行业整体竞争实力不断增强。皮草产业链包括毛皮动物养殖、原皮采购、鞣制、染色、加工、皮草服饰设计、制造和营销。毛皮动物养殖是以貂、狐、貉、獭兔等驯养动物为对象,通过人工饲养和繁殖的方式获取毛皮产品。2017年,我国主要毛皮种类中,水貂取皮数量约为2
10、061万张,同比下降21.3%;狐狸取皮数量为1412万张,同比增长11.5%;貉子取皮数量为1241万张,同比下降15.6%。2013年以来,我国毛皮动物取皮数量增降波动幅度较大,其中,水貂取皮数量大幅下滑。皮草加工行业是轻工行业中污染最大的产业之一,水污染是皮草行业的主要污染领域。随着我国环保政策日益严厉,环保部门对皮草行业的督查日益严格。小型皮草加工企业往往以牺牲环境为代价换取眼前利益,且企业资金实力较弱,没有能力升级设备或添加污水处理设施。在此背景下,一大批污染严重的小型皮草加工企业被关停。随着人类对于动物保护意识观念的加深,众多国际知名奢侈品品牌先后宣布停止使用天然动物皮草,使得皮草
11、市场需求下滑。在毛皮动物取皮数量波动较大、落后产能出清、市场需求下滑等多重因素的推动下,2017年我国皮草行业营收规模开始下降。尽管我国皮草行业营收下降,但纵观全球市场,使用皮草的品牌占比依然较高,皮草市场仍有较大需求量。不过,随着涤纶纤维等化学纤维生产的人造皮草的仿真度、奢华度不断提升,仿皮草织物对天然皮草的替代性将不断增加,我国皮草行业发展仍面临挑战。第三章 组积计划一、 制定组织计划要注意的问题在项目组织计划的制定与执行中,要注意以下几个方面的问题:(一)项目界面(1)组织界面。组织界面是指项目组织内部各组织单元之间职责与任务相互交叉中的分工与衔接。在项目组织计划中,要正式或非正式地明确
12、不同组织单元之间的这种组织界面关系。在实际工作中,可根据项目的具体情况或繁或简地进行这一工作。例如,一个大型水利工程的项目组织管理系统内各组织单元之间的相互关系和一个简单的饮料生产项目相比,前者的复杂程度远远大于后者。(2)技术界面。技术界面是指项目内部各专业之间的“接口”,包括在专业交叉与衔接点上如何进行相互分工与协作等。在项目组织计划中,对于不同专业之间的界面关系应当正式或非正式地予以明确。技术界面既可发生在项目阶段内部,也可能发生在项目阶段之间。例如,项目场(厂)址选择时,市政工程专业必须与建筑结构工程专业很好地配合,是发生在一个阶段的内部;而对于一个汽车制造厂的技改项目,总装车间的扩能
13、改造必须与发动机生产能力改造配套,则是发生在不同阶段之间。(3)人际关系界面。人际关系界面是指项目组织内部不同个人之间工作交叉中的分工与衔接。在项目工作当中,正式或非正式地明确不同个人之间的这种人际关系界面,对于项目团队中每个人很好地完成各自的任务与职责,对于高质量地完成项目团队的整体目标都是非常必要的。(二)人员配备计划要与需求一致人员配备计划是整个人力资源计划的重要部分。在进行计划的制定时,一定要尽可能按项目对人力资源在时间、技能、合作、数量等方面的需求来安排,以保证项目的进度与质量。在研究需求时要注意明确项目在各时间阶段、各不同组织单元中或小组内的具体要求。(三)约束条件这种约束就是指限
14、制项目团队选择的各项因素,主要包括:(1)项目的组织结构。不同的组织结构形式,对项目的人力资源有不同的要求。例如基本组织结构为强矩阵式时,对项目管理者的领导和组织能力方面的要求与弱矩阵形式下相比则有较大的不同。(2)共同达成的有关协议。在项目角色安排与职责分工时,有时会受到一些特殊的协议与有关规定的影响与制约。例如,同工会或其他雇员团体之间的协议可能要求在项目中给某些特定群体中的人员或具体某人以一定的角色或明确一定的关系。(3)项目管理层的偏好。对于以往取得的成功经验或方法,人们不由自主地会产生一种依从心理。如果项目管理层成员在过去的项目中用某种组织方式取得了成功,他们在将来很可能主张采用类似
15、的组织方式。(4)预期的人员安排。在项目所涉及的各类群体中,每个人对项目产生的影响都可能有所不同。在理论上项目的组织计划应根据项目的具体情况和项目管理理论等来确定,但实际上项目如何组织实施常常受到一些特殊个别人的能力和水平影响,由于这种影响的存在,使项目的组织计划与行为不得不进行改变和调整。二、 人员吸纳(一)人员吸纳的依据人员吸纳的依据主要有以下几方面:(1)人员配备计划。人员配备计划在前文已做了介绍。(2)可吸纳人力资源情况。主要包括:以前的经验这些个人或小组是否做过类似或相关的项目?如果做过,那么做得怎样?个人兴趣这些个人或小组对这一项目中的工作是否有兴趣?个人特点这些个人或小组是否可能
16、组成项目团队并一起很好地工作?可得到的程度在必要的时间段内,最希望得到的个人或小组是否可以得到?(3)招聘惯例。任何一个组织,包括项目都可能有自己的获取人员的政策、规定和程序。这些存在的政策、规定与程序是人员获取过程中应当遵守和考虑的。比如对学历的要求、对专业技术偏重程度等,这些要求往往成为一种惯例,对人员获取进程产生约束。(二)人员吸纳的工作内容人员吸纳是指得到项目需要的人力资源(包括个人或小组),并将其安排到项目工作中的过程。在大多数情况下,最好的资源可能往往是不可得到的。因而,项目管理团队在人员获取方面的工作重点是必须确保可得到的资源能满足项目的需要。人员来源分析。项目团队的成员不一定是
17、项目所在公司的人员,由于项目的不同特点及需要,项目成员完全来自本部门或公司往往很难满足项目要求。事实上,对于工程项目而言,相当多的团队成员可能来自公司外部。因此在考虑项目团队成员时,除特殊情况要求项目团队成员必须全部由公司或部门内人员组成外,正常情况下,应首先以项目需求和项目进度与质量来考虑项目团队人员的组成。在工程项目的人力资源中,重要岗位的管理人员,特别是项目经理往往来自项目单位内部。一部分成员由外部专家组成,这些专家来自咨询单位的专家库中。使用现有的内部人员与使用外部专家从项目本身的工作阶段来看,使用内部人员可以减少公司总成本费用的支出,因为内部人员的成本费用对于项目来说可能已经是“沉没
18、成本”,无论其是否参加项目的工作,这部分费用都要投入,而外部聘请专家则需另付报酬。如果项目费用核算是完全独立的,从项目的角度看,内部人员参加项目团队则不一定会降低成本费用,需将两者加以比较才能确定。人员吸纳的实施。在对项目团队人员的需求与可能来源分析的基础上,项目经理应根据团队成员具体不同来源情况,以不同的方式进行人员获取工作。对项目团队所需的人员进行排队对比,在质量同等或相近的情况下,以费用低者为先;在费用相同或相近的情况下,以质量为先。按排队顺序与候选人进行接触,将其参加项目的工作内容、时间、费用等情况与候选人商谈,了解其参加项目工作的可能性,作出取舍。团队成员的确定。经过前面的工作,项目
19、人力资源的吸纳阶段主要取得了两个成果:1)项目人员的安排。当人员已经稳妥地安排到项目工作中时,项目的人员配备就算完成。根据项目的需要,项目人员可以是全日工作,也可能是业余兼职,或兼而有之。2)项目团队名录。项目团队名录要包括所有项目团队成员和其他关键项目参与人。根据项目的需要,这个名录可以是正式的或非正式的,可以是简明的或详细的。(三)人员吸纳的基本方法预安排。在一些情况下,人员可能被预先安排好了。这种情形常发生在下述情况中:1)项目是一个竞争性建议的结果,特别的人员已作为建议书的一部分被确定了。2)项目是一个内部服务项目,人员安排在项目的有关批准文件中已被确定。3)项目委托方对项目人员有特殊
20、要求,项目团队的一些特别人员必须按委托方要求来安排。商谈。在大多数项目中,项目团队的人员吸纳必须通过商谈来解决。1)同公司内职能部门的负责人商谈,以确保项目能在必要的时间段内得到合适的熟练人员;2)对于稀缺专业或专业性很强的人力资源,在组成项目组织时有时需要同其他项目团队商谈。3)选拔作为一种特殊的商谈形式,在项目团队人员安排时也可能会被采用。选拔可以是部门内部,也可以是公司内部。选拔的优点是成本低、易控制、情况好掌握;缺点是易受行政、人际关系等的干扰,来源范围可能相对窄一些。招聘。对于一个项目来说,招聘可用于取得特殊个人或组织提供的服务。项目组织为完成项目而临时缺少某类人员时也会采用招聘的方
21、式。例如,项目决策时没有雇用这类专业的全日制人员,或所有的适宜人员都被安排满足其他项目需要了,或由于其他一些情况。招聘可以是全社会招聘,也可以是内部招聘,其好处在于资源来源广,可供选择的余地大;缺点是成本高,需解决的相关问题可能比较多,特别是外部招聘。第四章 公司简介一、 基本信息1、公司名称:xxx集团有限公司2、法定代表人:侯xx3、注册资本:1240万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2013-5-77、营业期限:2013-5-7至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事皮草相关业务(企业依法自主选择经营项
22、目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合
23、规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。三、 公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5846.834677.464385.12负债总额1984.401587.521488.30股东权益合计3862.433089.942896.82表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入10598.338478.667
24、948.75营业利润1775.931420.741331.95利润总额1472.141177.711104.11净利润1104.11861.21794.96归属于母公司所有者的净利润1104.11861.21794.96第五章 项目简介一、 项目名称及项目单位项目名称:皮草公司项目单位:xxx集团有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx(待定),占地面积约41.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、 建设规模该项目总占地面积27333.00(折合约41.00亩),预计场区规划总建筑面积47835.29。其中:
25、主体工程28808.32,仓储工程12580.27,行政办公及生活服务设施4197.06,公共工程2249.64。四、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xxx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。五、 建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资13714.68万元,其中:建设投资11168.42万元,占项目总投资的81.43%;建设期利息126.73万元,占项目总投资的0.92%;流动资金2419.53万元,
26、占项目总投资的17.64%。(二)建设投资构成本期项目建设投资11168.42万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用9289.70万元,工程建设其他费用1611.10万元,预备费267.62万元。六、 项目主要技术经济指标(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入24000.00万元,综合总成本费用20680.72万元,纳税总额1745.53万元,净利润2413.85万元,财务内部收益率10.52%,财务净现值317.00万元,全部投资回收期7.12年。(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积27333.00约41.00亩
27、1.1总建筑面积47835.29容积率1.751.2基底面积16126.47建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩252.742总投资万元13714.682.1建设投资万元11168.422.1.1工程费用万元9289.702.1.2工程建设其他费用万元1611.102.1.3预备费万元267.622.2建设期利息万元126.732.3流动资金万元2419.533资金筹措万元13714.683.1自筹资金万元8542.083.2银行贷款万元5172.604营业收入万元24000.00正常运营年份5总成本费用万元20680.726利润总额万元3218.477净利润万元2413.858所得税万元804.629增值税万元840.1010税金及附加万元100.8111纳税总额万元1745.5312工业增加值万元6497.1913盈亏平衡点万元11535.02产值14回收期年7.12含建设期12个月15财务内部收益率10.52%所得税后16财务净现值万元317.00所得税后
限制150内