质量管理体系运行评价报告.pptx
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1、忠于公司忠于公司 忠于职业忠于职业 团结合作团结合作 善于思考善于思考 勇于承担勇于承担 1本资料来源忠于公司忠于公司 忠于职业忠于职业 团结合作团结合作 善于思考善于思考 勇于承担勇于承担 2体系运行评价报告体系运行评价报告 报告人:报告人:*忠于公司忠于公司 忠于职业忠于职业 团结合作团结合作 善于思考善于思考 勇于承担勇于承担 3 一、质量方针和各部门质量目标执行情况一、质量方针和各部门质量目标执行情况 ;二、文件管理和执行情况二、文件管理和执行情况 ;三、纠正、预防措施的实施情况三、纠正、预防措施的实施情况 ;四、人力资源管理工作情四、人力资源管理工作情况况 ;五、合同评审控制五、合同
2、评审控制 ;六、产品控制六、产品控制 ;七、监视和测量控制;七、监视和测量控制;八、存在的问题和建议八、存在的问题和建议 ;忠于公司忠于公司 忠于职业忠于职业 团结合作团结合作 善于思考善于思考 勇于承担勇于承担 4 一、质量方针和各部门质量目标执行情况一、质量方针和各部门质量目标执行情况质量方针:顾客第一、品质至上、精益求精、永无止境质量方针:顾客第一、品质至上、精益求精、永无止境质量目标:质量目标:1、产品内部报废率:、产品内部报废率:1500PPM 2、成品交检批次合格率:、成品交检批次合格率:99.7% 3、零公里退件率:、零公里退件率: 400PPM 4、产品准时交付率:、产品准时交
3、付率:100% 5、顾客满意度:、顾客满意度: 86分分 6、员工满意度:、员工满意度:88分分 7、生产计划及时完成率:、生产计划及时完成率: 97% 8、质量成本损失率:、质量成本损失率:7忠于公司忠于公司 忠于职业忠于职业 团结合作团结合作 善于思考善于思考 勇于承担勇于承担 5 由公司制定并发布和执行的质量方针和质量目标,坚持了以顾客为关注焦点的理念,明确了公司开展质量管理的指导思想和基本准则,体现了持续改进质量体系有效性的要求。 经过运行,与质量体系有关的员工已知道公司的质量方针和质量目标,但是能够准确地理解并在各项质量活动中贯彻执行的人员不多。办公室认真地管理,跟踪质量方针和质量目
4、标的实施,及时地纠正偏离质量方针的现象。 但是部份质量目标并没有达到预期的要求。 例: 1、零公里退件率目标、零公里退件率目标值是值是400,而前,而前10个月个月的运行,仅有的运行,仅有5个月是个月是达到目标要求的。达到目标要求的。忠于公司忠于公司 忠于职业忠于职业 团结合作团结合作 善于思考善于思考 勇于承担勇于承担 62、产品内部报废率:、产品内部报废率:1500PPM3、成品交检批次合格率:、成品交检批次合格率:99.7%符合要求,但原始的质量记录不全面符合要求,但原始的质量记录不全面忠于公司忠于公司 忠于职业忠于职业 团结合作团结合作 善于思考善于思考 勇于承担勇于承担 74、产品准
5、时交付率:没有统计过,经询问,是在审核的时候直接填一个数据。5、顾客满意度:通过电话询问的方式来填写顾客满意度调查表,平均分为90分。6、员工满意度:是按照程序文件的要求,进行的造假,没有真正进行调查。7、生产计划及时完成率:从10月份开始统计,仅有每日的完成率。 在实现上述质量方针和质量目标的初始阶段,公司各部门都制定了执行计划,并细化分解了各个目标,各个部门的过程目标在日常有统计过程,但是对于统计的结果没有形成考核目标,没有根据其目标完成情况进行考核,没有制定相应的考核表。 忠于公司忠于公司 忠于职业忠于职业 团结合作团结合作 善于思考善于思考 勇于承担勇于承担 8二、文件管理和执行情况二
6、、文件管理和执行情况 公司原定计划在本年的5月前,根据公司实际情况,对体系文件做了适当修改,使之更具有可操作性。然而实际操作中没有按照计划执行。 公司于2010年7月份出版了员工手册,制定了相关制度,并下发各部门实施。但是对于第三层次文件的管理归口工作没有做好,办公室负责归口,但是相关部门没有把对应的资料提交至办公室。 例:供应商管理办法、工装模具管理办法、库房管理制度等,均未及时归口到办公室。 办公室负责起草公司的所有文件和规章制度,经总经理审批后下发到各部门,从文件编写、审核、批准发放、更改等全过程实施控制,做到文件保管严格受控,以防丢失和损坏。各部门工作中严格执行文件精神,全体员工严格遵
7、守公司制定的各项规章制度,做到分工明确,奖惩严明。 品质部门检验作业指导书、检具检测作业指导书等仅有部份,不全面。 技术部门作业指导书、控制计划等仅有部份,不全面。忠于公司忠于公司 忠于职业忠于职业 团结合作团结合作 善于思考善于思考 勇于承担勇于承担 9三、纠正、预防措施的实施情况三、纠正、预防措施的实施情况 1、2010年对于内审截止11月份没有实施,因此也没有对应的不符合项目。2、二方审核:2010年六月杰锋对我公司进行了审核:共计12个不符合项,但目前已完成10项,仍有2项没有完成。质量质量效率效率成本成本安全安全忠于公司忠于公司 忠于职业忠于职业 团结合作团结合作 善于思考善于思考
8、勇于承担勇于承担 10三、纠正、预防措施的实施情况三、纠正、预防措施的实施情况 部份的整改项目,没有做到举一反三,仅针对不符合的一个零部件进行了整改,其余相同的地方没有做整改。上述两个整改项目,不合格品区,前期做过整改,但是目前的车间区域划分来看,已经看不到整改的效果了,整改的效果没有得到坚持。3、2010年七月份奇瑞对我公司进行了审核(针对B21项目):共计6个不符合项;目前已完成。杰峰公司对我司对过程审核中所提出的不符合项的整改报告杰峰公司对我司对过程审核中所提出的不符合项的整改报告序号不符合项整改措施责任部门负责人整改时间备注8生产现场多道工序处均无不合格品存放区及存放盒,且不合格品上未
9、有任何标识,极易出现不合格品混入合格品中流出所有工序(设备)旁划分不合格区设立不合格品存放盒生产部陈明祥2010.6.209未设置返工返修区域,提供不出返工返修作业指导方法划分返工返修区域,编制返工返修作业指导书生产部 技术部陈明祥 梅普林2010.6.15忠于公司忠于公司 忠于职业忠于职业 团结合作团结合作 善于思考善于思考 勇于承担勇于承担 11四、人力资源管理工作情况四、人力资源管理工作情况 为了使公司所有从事与质量有关人员的能力能够达到相应岗位的要求,我们加强了对公司技术人员、部门经理及全体员工的培训工作,以满足规定的要求。具体做了如下工作: 1、为了达到公司对人才及技术人员的需求,我
10、们加强了对公司技术人员、部门经理及各类人才的培训。制定了公司的人力资源管理制度,对公司职工进行规范化管理,对特种设备作业人员资质进行了备案管理;制定公司年度培训计划,各部门根据自已的职责,分别实施了培训,办公室监督实施情况。 2、组织各部门对培训效果进行评估。内部培训采取笔试、口试和讨论等形式进行,培训合格率达100%,全部填写了培训记录。 3、目前,公司对于检验员这一块培训力度不够,目前的检验员满足不了检验岗位要求。 车间一线的操作工人的人员流动性比较大。忠于公司忠于公司 忠于职业忠于职业 团结合作团结合作 善于思考善于思考 勇于承担勇于承担 12五、合同评审控制五、合同评审控制 1、采购合
11、同拟定:公司的采购工作目前划归销售部门管理,但采购部门对原辅材料及包材的采购,以及外协件进行了控制。采购部在采购合同起草时和合同签订前,公司其他职能部门包括生产部、品控部等部门共同评审,最终送往公司总经理进行最后的法律把关。集中分析所采购产品中可能存在的各种风险,尽最大努力降低合同风险、完善合同条款、平衡双方的权利和义务,确保合同真正达到公平、公正、诚实信用的原则,使之具备可操作性强的特点,最终成为约束双方的法律依据,确保产品按照合同各项约定保质、保量、如期供应。(但就目前签定的合同来看,仅有一部份的供应商与我单位签定了合同。) 对于可能对于可能存在的风存在的风险应列险应列出出忠于公司忠于公司
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