2015版三标一体化管理体系内审检查表.doc
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1、|ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011质量、环境、职业健康安全三标一体化-体系审核检查表受审核部门:领导层 审核地点: 审核日期: 审核员:标准条款序号 内容 ISO9001: 2015ISO14001: 2015GB/T28001-2011检查内容和方法 检查结果 评价1 理解组织及其环境 4.1 4.1 询问领导层,影响本公司的内、外部因素主要有哪些?对这些内、外部因素的相关信息进行监视和评审的情况如何?2理解相关方需求和期望4.2 4.2 询问领导层,与本公司管理体系有关的相关方有哪些?相关方有哪些要求?对相关方及其要求的信息是如何监视和评审
2、的?3确定管理体系的范围4.3 4.3 4.1查看管理体系文件,确认管理体系的边界和范围是否形成文件?是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务?针对质量管理体系是否存在不适用的条款?若有是否说明理由?是否合理?4 管理体系及其过程 4.4 4.4 4.1查看管理体系文件,确认是否按照标准的要求,建立、实施、保持和持续改进管理体系?管理体系所需的过程包括哪些?是否保持必要的形成文件的信息以支持过程运行?是否保留必要的形成文件的信息作为运行证据?5 领导作用 和承诺 5.1.1 5.1 询问领导层,确认其通过哪些活动证实其对管理体系的领导作用和承诺?6 以顾客为关注焦点 5.1.2 询问
3、领导层,确认其通过哪些活动证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺?|7 方针 5.2 5.2 4.2检查质量/环境/职业健康安全方针,确认是否得到文件化。询问领导层,管理方针的含义,方针如何在内部外部得到沟通?8组织的岗位、职责和权限5.3 5.3 4.1.1查看公司组织架构图,询问管理层,了解公司的部门、岗位设置如何?职责和权限如何得到分派、沟通和理解?询问管理者代表,确认其是否清楚自身的职责。9 资源总则 7.1.1 7.1 4.4.1询问管理层,公司为建立、实施、保持和持续改进管理体系提供了哪些资源?现有的资源有哪些约束?可能需要外部提供的资源有哪些?10监视、测量、分析和评价总则9.1
4、.1 9.1.1 4.5.1询问负责人,了解其对过程的监视和测量包括哪些?是否覆盖了以下内容:内外部环境、相关方的需求和期望、方针、目标、支持过程、生产过程、产品/环境/职业健康安全符合性、顾客满意、外部供方绩效等方面?11 改进总则 10.1 10.1 4.6 询问管理层,公司从哪些方面改进管理体系? 4.512 持续改进 10.3 10.34.6询问管理层,公司是如何持续改进管理体系的? 备注:A-符合;B-观察项;C-轻微不符合;D-严重不符合编制: 审核: 记录编号:ABCD-09-007-03-SO B/0 本记录保存期 3 年|体系审核检查表受审核部门:人事总务部 审核地点: 审核
5、日期: 审核员:标准条款序号 内容 ISO9001: 2015ISO14001: 2015GB/T28001-2011检查内容和方法 检查结果 评价1组织的岗位、职责和权限5.3 5.3 4.1.1查看公司组织架构图,询问部门负责人,了解公司的部门、岗位设置如何?职责和权限如何得到分派、沟通和理解?2 人员 7.1.2 询问部门负责人,是否制定公司人力资源发展规划?查看人员名册和档案,确认管理体系运行和控制所需的人员有哪些?如何得到这些人员?提供的人员是否满足需求?3 基础设施 7.1.3 实地观察,确认公司管理体系过程运行所需的基础设施有哪些?是否满足过程运行的需求?维护情况如何?尤其检查特
6、种设备管理情况。4 过程运行 环境 7.1.4 实地观察,确认公司管理体系过程运行环境如何?是否满足过程运行的需要?5 知识 7.1.6 询问负责人,确定运行过程所需的知识包括哪些?这些知识如何获得?如何应用?是否得到保持和更新?6 能力 7.2 7.2 4.4.2询问负责人,是否确定人员所需的能力?如何评价其控制下的人员具备所需的能力?是否建立员工绩效考核制度并实施?为获取所需能力采取了哪些措施?查看相关人员档案、培训记录,确认人员的能力是否满足需求。7 意识 7.3 7.3 4.4.2抽查员工,与其交谈,确认员工是否了解公司的管理方针?是否清楚自己部门管理目标?是否清楚其工作要求和违反要求
7、时的后果?|8 信息交流 7.4 7.4 4.4.3询问负责人,如何就质量/环境/职业健康安全管理体系相关信息进行内部和外部沟通?沟通的内容包括哪些?沟通的内容是否完整?沟通是否及时?查看有无员工代表参加协商的活动记录?9 环境因素 6.1.2 询问部门负责人,与部门工作相关的环境因素有哪些?环境因素是否得到有效识别?10危险源辨识、风险评价4.3.1询问部门负责人,与部门有关的危险源有哪些?危险源的识别与风险评价是否充分?11 运行策划 和控制 8.1 4.4.6询问负责人,如何向外部供方、承包方沟通环境/职业健康安全的要求,如何对其进行控制?是否有能源资源节约日常运行进行检查和记录?采取了
8、哪些措施节约材料和能源?是否对部门运行产生的危险废弃物进行有效管理并形成相应记录。12 应急准备 和响应 8.2 4.4.7询问负责人,识别的与部门工作相关的紧急情况有哪些?建立了哪些应急预案?现场观察,确认进行了哪些应急准备?配备了哪些应急资源?检查应急演练的相关记录,确认应急演练是否定期实施?应急预案是否得到及时评价和更新?备注:A-符合;B-观察项;C-轻微不符合;D-严重不符合编制: 审核: 记录编号:ABCD-09-007-03-SO B/0 本记录保存期 3 年|体系审核检查表受审核部门:营业部 审核地点: 审核日期: 审核员:标准条款序号 内容 ISO9001: 2015ISO1
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