股份有限公司审批流程 .docx
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1、股份有限公司审批流程 XX置业有限公司各部门工作审批流程图一、总经办流程1、加班核准流程(纸质资料)序号步骤责任人节点类型备注1发起员工填写加班申请单2部门负责人审批发起人所属部门负责人签字3部门分管副总审批发起人所属部门分管副总签字如部门无分管副总则跳转下一节点4总经办备案行政专员;杨XX备案流程终审结束2、出差申请流程:(纸质资料)序号步骤责任人节点类型备注1发起员工填写出差申请表2部门负责人审批发起人所属部门负责人签字3部门分管副总审批发起人所属部门分管副总签字如部门无分管副总则跳转下一节点4总经理审批总经理:俞XX签字5总经办备案备案行政专员;杨XX备案流程终审结束3、请假流程(部门负
2、责人以下级别)纸质流程序号步骤责任人节点类型备注1发起员工一天以内2部门负责人审批发起人所属部门负责人签字3部门分管领导审批发起人所属部门分管领导签字如部门无分管副总则跳转下一节点4总经办备案人事专员;杨XX抄送流程终审结束5总经理审批总经理:俞XX签字两天以上(含2天)需总经理审批6总经办备案人事专员;杨XX抄送流程终审结束4、请假流程(部门负责人以上级别)纸质流程序号步骤责任人节点类型备注1发起员工一天以内2部门分管领导审批发起人所属部门分管领导签字如部门无分管领导或与发起人身份重合则跳转下一节点3总经办备案行政专员:杨XX抄送4总经理审批总经理:俞XX签字一天以上5总经办备案总经办主任、
3、行政专员:杨XX抄送流程终审结束5、固定资产请购流程(2000元以上运用OA流程、2000元以下运用纸质流程)序号步骤责任人节点类型备注1发起员工填写固定资产请购表、上报OA2部门负责人审批发起人所属部门负责人签字3部门分管领导审批发起人所属部门分管领导签字如部门无分管副总则跳转下一节点4总经办主任:林XX签字5总经理助理总助:陈XX签字(金额上限为2000元)5总经理审批总经理:俞XX签字(金额2000元以上)6总经办固定资产管理员:梁XX抄送流程终审结束6、档案借阅流程(纸质资料)序号步骤责任人节点类型备注1发起员工填写档案借阅申请表2部门负责人审批发起人所属部门负责人签字3部门分管副总审
4、批发起人所属部门分管副总签字如部门无分管副总则跳转下一节点4总经办主任:林XX签字如档案不归还则须要总经理审定5总经理审批总经理:俞XX签字流程审批结束7行政人事部档案管理员档案管理员:赵XX备案流程终审结束7、入职流程(纸质)序号步骤责任人节点类型备注1总经办人事主管发起人事主管提交入职履历表2新入职员工所属部门负责人审批新员工所属部门负责人签字3新入职员工部门分管领导审批新员工所属部门分管副总签字如部门无分管转下一流程4总经办审批主任:林XX签字5总经理助理总助:陈XX签字6总经理审批总经理:俞XX签字由总经理确定是否报集团相关领导做进一步审批并流程跳转下一节点。否则干脆结束6董事长审批董
5、事长:林XX签字7行政人事部人事专员备案及调配相应资源唐XX、杨XX、梁XX备案流程结束8、转正流程(纸质文件)序号步骤责任人节点类型备注1总经办人事主管发起人事主管提交转正申请表2新入职员工所属部门负责人审批新员工所属部门负责人签字3新入职员工部门分管领导审批新员工所属部门分管审批签字如部门无分管副总则跳转下一节点4总经办审批林XX签字5总经理助理审批陈XX签字6总经理审批俞XX签字由总经理确定是否报集团相关领导做下一步审批并流程跳转下一节点。否则干脆流程结束。7董事长审批林XX签字8行政人事部人事专员备案及调配相应资源唐XX、王X(负责制服)备案流程结束9、离职流程(纸质流程)序号步骤责任
6、人节点类型备注1发起人员工提交离职申请表2总经办人事主管人事主管签字进入离职审批流程2发起人所属部门负责人审批发起人所属部门负责人签字3发起人部门分管领导审批发起人所属部门分管领导签字如部门无分管领导则跳转下一节点4总经办主任;总经理助理;财务总监人会签林XX、陈XX、黄X签字5总经理审批俞XX签字由总经理确定是否报集团相关领导做下一步审批并流程跳转下一节点。否则干脆流程结束。6董事长审批林XX签字7总经办人事主管备案人事主管抄送流程终审结束10、薪酬福利调整审批流程(纸质流程)序号步骤责任人节点类型备注1发起人部门负责人提交薪酬福利调整申请表2发起人所属部门领导审批部门分管领导签字如部门无分
7、管副总则跳转下一流程3总经办主任审批林XX签字4总经理助理陈XX 签字3总经理审批俞XX签字由总经理确定是否报集团相关领导做下一步审批并流程跳转下一节点。否则干脆流程结束。4董事长审批林XX签字5总经办人事主管、财务管理部备案人事主管、叶XX备案流程结束11、劳动合同续签审批流程(纸质流程)序号步骤责任人节点类型备注1总经办人事主管发起人事主管提交劳动合同续签申请2需续签员工所属部门负责人审批需续签所属部门负责人签字3需续签员工部门分管领导审批部门分管领导签字如部门无分管领导则跳转下一节点4总经办主任审批林XX签字5总经理助理审批陈XX签字6总经理审批总经理:签字由总经理确定是否报集团相关领导
8、做下一步审批并流程跳转下一节点。否则干脆跳转至终审结束。7董事长审批林XX签字8总经办人事主管备案人事主管抄送流程终审结束12、培训申请流程(纸质流程)序号步骤责任人节点类型备注1总经办人事专员发起李X提交员工培训申请2培训员工所属部门领导签字3培训员工所属部门分管领导签字4总经办主任审批林XX签字5总经理助理审批陈XX签字6总经理审批俞XX签字由总经理确定是否报集团相关领导做下一步审批并流程跳转下一节点。否则干脆跳转至终审结束。7董事长审批林XX签字8总经办人事专员备案李X签字流程终审结束13、内部岗位调整流程(纸质流程)序号步骤责任人节点类型备注1人事主管发起人事主管提交员工岗位内部调整申
9、请2员工原所属部门领导审批签字3员工原所属部门分管领导审批签字4员工调岗部门领导审批签字5总经办审批林XX签字6总经理助理审批陈XX签字7总经理审批俞XX签字由总经理确定是否报集团相关领导做下一步审批并流程跳转下一节点。否则干脆跳转至终审结束。8董事长审批林XX签字9总经办人事主管备案人事主管签字流程终审结束14、人员聘请流程(OA流程)序号步骤责任人节点类型备注1发起人部门负责人2发起人所属部门分管领导审批签字2总经办审批林XX签字3总经办分管领导审批陈XX签字如部门无分管领导则跳转下一节点4总经理审批俞XX签字由总经理确定是否报集团相关领导做下一步审批并流程跳转下一节点。否则干脆流程结束5
10、董事长审批林XX签字7总经办人事主管备案人事主管抄送流程终审结束二、财务管理部管理流程1、各项由财务部门发起的费用审批流程(OA流程)序号步骤责任人节点类型备注1发起人财务管理相关会计2财务经理审核叶XX签字3财务总监审批黄XX签字6总经理审批俞XX签字由总经理确定是否报集团相关领导做下一步审批并流程跳转下一节点。否则干脆跳转至终审结束。7董事长审批林XX签字8财务管理相关人员备案财务管理部相关人员抄送流程终审结束2、各部门各项办公费用报销审批流程(纸质流程)序号步骤责任人节点类型备注1发起人员工填写费用报销审批表2部门负责人审批发起人所属部门负责人签字3部门分管领导审批发起人所属部门分管领导
11、签字如部门无分管领导则跳转下一节点4财务经理审批 叶XX签字5财务总监审批黄XX签字6总经理审批俞XX签字由总经理确定是否报集团相关领导做下一步审批并流程跳转下一节点。否则流程结束。7董事长审批林XX签字8发起人部门文员及财务管理部文员备案流程终审结束3、公司各项福利费用的报销流程序号步骤责任人节点类型备注1发起人各部门文员填写费用报销审批表2部门负责人审批发起人所属部门负责人签字3部门分管领导审批发起人所属部门分管领导签字如部门无分管领导则跳转下一节点4总经办审批林XX签字5总经办分管领导陈XX签字6财务经理审批叶XX签字7财务总监审批黄XX签字 8总经理审批俞XX签字由总经理确定是否报集团
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