东莞碳化硅晶片项目申请报告_模板.docx
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1、MACRO 泓域咨询 /东莞碳化硅晶片项目申请报告目录第一章 市场预测7一、 行业规模及现状7二、 行业发展现状8第二章 绪论11一、 项目名称及投资人11二、 编制原则11三、 编制依据12四、 编制范围及内容13五、 项目建设背景14六、 结论分析16主要经济指标一览表18第三章 项目背景分析21一、 行业进入壁垒21二、 影响行业发展的主要因素21三、 行业发展前景24四、 项目实施的必要性26第四章 建筑工程可行性分析27一、 项目工程设计总体要求27二、 建设方案27三、 建筑工程建设指标28建筑工程投资一览表29第五章 选址可行性分析30一、 项目选址原则30二、 建设区基本情况3
2、0三、 创新驱动发展33四、 社会经济发展目标33五、 产业发展方向34六、 项目选址综合评价35第六章 发展规划分析37一、 公司发展规划37二、 保障措施43第七章 SWOT分析45一、 优势分析(S)45二、 劣势分析(W)46三、 机会分析(O)47四、 威胁分析(T)47第八章 法人治理55一、 股东权利及义务55二、 董事58三、 高级管理人员62四、 监事65第九章 劳动安全生产分析67一、 编制依据67二、 防范措施69三、 预期效果评价73第十章 原辅材料供应75一、 项目建设期原辅材料供应情况75二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理75第十一章 节能方案说明76一、 项目
3、节能概述76二、 能源消费种类和数量分析77能耗分析一览表78三、 项目节能措施78四、 节能综合评价79第十二章 进度实施计划81一、 项目进度安排81项目实施进度计划一览表81二、 项目实施保障措施82第十三章 投资计划方案83一、 投资估算的编制说明83二、 建设投资估算83建设投资估算表85三、 建设期利息85建设期利息估算表85四、 流动资金86流动资金估算表87五、 项目总投资88总投资及构成一览表88六、 资金筹措与投资计划89项目投资计划与资金筹措一览表89第十四章 项目经济效益91一、 基本假设及基础参数选取91二、 经济评价财务测算91营业收入、税金及附加和增值税估算表91
4、综合总成本费用估算表93利润及利润分配表95三、 项目盈利能力分析95项目投资现金流量表97四、 财务生存能力分析98五、 偿债能力分析98借款还本付息计划表100六、 经济评价结论100第十五章 招标、投标101一、 项目招标依据101二、 项目招标范围101三、 招标要求102四、 招标组织方式102五、 招标信息发布104第十六章 风险防范105一、 项目风险分析105二、 项目风险对策107第十七章 总结109第十八章 附表111营业收入、税金及附加和增值税估算表111综合总成本费用估算表111固定资产折旧费估算表112无形资产和其他资产摊销估算表113利润及利润分配表113项目投资现
5、金流量表114借款还本付息计划表116建设投资估算表116建设投资估算表117建设期利息估算表117固定资产投资估算表118流动资金估算表119总投资及构成一览表120项目投资计划与资金筹措一览表121本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 市场预测一、 行业规模及现状SiC晶片作为第三代半导体基础材料,在全球高端半导体市场上已经呈现出高速发展态势,2012年到2015年全球市场年均递增速率不低于30%,2015年后全球市场将会出现爆发式增长。目前SiC单晶晶片
6、工业化应用领域包括高亮度LED(以美国Cree、德国欧司朗等公司为代表),家用电器如空调、冰箱、微波炉等(以东芝、松下、日立等公司为代表),风力发电(以三菱、住友等公司为代表),混合动力汽车(以日产、丰田等公司为代表)。在美国,采用SiC晶片的射频微波器件已经在通讯基站、军用通讯市场大规模使用。清洁能源汽车是未来汽车的发展方向,其中相关的功率器件将绝大部分采用SiC功率器件,仅全球汽车业年需要SiC晶片将超过100万片。在智能电网方面,日本和美国已经制定SiC功率器件研发计划,预计在3-5年内可以投入实际应用,届时可以极大地降低电力传输过程损耗,无疑将对全球节能减排计划起到关键性作用。在LED
7、照明领域,高亮度LED照明市场将以30左右的年增长率快速递增。在军用应用领域,SiC微波通讯器件已经应用于美国军方的雷达、通讯领域;在俄罗斯,军事用途的研究正在大范围开展;我国也在积极进行SiC射频微波器件研发。由于军用领域应用研发周期相对较长,且对价格不敏感,因此在民用领域不断拓展的情况下,一旦军用领域大规模采购,高端SiC单晶晶片的需求将出现爆发式增长。国内市场方面,SiC产业链发展也正在趋于成熟。下游的外延企业有东莞天域半导体科技有限公司、瀚天天成电子科技(厦门)有限公司、中国电子科技集团公司第五十五研究所、中国科学院微电子研究所、中国科学院半导体研究所等;器件企业有中车株洲电力机车有限
8、公司、苏州能讯高能半导体有限公司、泰科天润半导体科技(北京)有限公司、南京银茂微电子制造有限公司、江苏能华微电子科技发展有限公司、中国电子科技集团公司第五十五研究所、中国电子科技集团公司第十三研究所、中国科学院微电子研究所、中国科学院半导体研究所等;模块集成企业有中车株洲电力机车有限公司、中兴通讯股份有限公司、苏州能讯高能半导体有限公司等。另外国家电网公司、原中国南车股份有限公司以及华为技术有限公司近期也已投入巨资从事研发、生产碳化硅器件,积极开拓SiC基器件在电网、机车以及通讯等领域的应用。可以预计在未来几年,国内碳化硅晶片的需求将大幅增加。二、 行业发展现状碳化硅(SiC)是继第一代元素半
9、导体硅(Si)和第二代化合物半导体砷化镓(GaAs)之后发展起来的第三代宽禁带半导体(即SiC、GaN、ZnO、AlN、金刚石等)的代表,也是目前发展最成熟的第三代宽禁带半导体。相比于第一代半导体材料Si和第二代半导体材料GaAs,第三代半导体SiC具有更高的热导率(热导率约是Si的3倍、GaAs的10倍),更高的击穿电场(击穿电场约是Si的10倍、GaAs的5倍)、更高的饱和电子漂移速率(饱和电子漂移速率约是Si和GaAs的2倍)、更宽的带隙(禁带宽度约是Si的3倍、GaAs的2倍)以及更好的热稳定性和化学稳定性。由于SiC材料优异的物理电学性能,用SiC材料替代Si材料,将从根本上提升现有
10、电力电子器件功率模块的工作效率、降低功率损耗、实现节能减排,减少散热装置、减小系统体积和重量,提高工作温度,实现集高功率、高温、高效率和高可靠性于一身的电力电子器件:(1)SiC的击穿电场强度比Si大一个数量级,可减薄器件中耐压层的厚度,使得通态电阻小于Si器件,达到降低功率损耗,实现节能减排;与Si基器件相比,SiC基器件可降低能耗约70%;(2)SiC的热导率优于Si,可大幅度减少Si基器件的庞大散热系统;(3)SiC的禁带宽度约是Si的3倍,并且熔点高,可在600以下温度长时间工作,远高于Si材料的180工作温度。SiC材料被认为是制造高温、高频、大功率电子器件的理想半导体材料,在家用电
11、器、风能光伏、汽车电子、智能电网、轨道交通、航天航空、石油勘探、微波通讯、军事等领域具有广阔应用前景。此外,SiC在制备高亮度发光二极管(LED)方面具有显著的优势。首先,SiC与氮化镓(GaN)的晶格失配率仅为3.5,并且两者的热膨胀系数非常接近;其次,SiC良好的导热性可有效解决大功率、高亮度LED的散热问题;再次,导电型SiC单晶衬底(电阻率小于0.03cm)可制作低功耗电极,大大降低LED的功率损耗。第二章 绪论一、 项目名称及投资人(一)项目名称东莞碳化硅晶片项目(二)项目投资人xxx集团有限公司(三)建设地点本期项目选址位于xxx(以选址意见书为准)。二、 编制原则本项目从节约资源
12、、保护环境的角度出发,遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益,充分利用成熟、先进经验,实现降低成本、提高经济效益的目标。1、力求全面、客观地反映实际情况,采用先进适用的技术,以经济效益为中心,节约资源,提高资源利用率,做好节能减排,在采用先进适用技术的同时,做好投资费用的控制。2、根据市场和所在地区的实际情况,合理制定产品方案及工艺路线,设计上充分体现设备的技术先进,操作安全稳妥,投资经济适度的原则。3、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范,努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备,加强计量管理,提高装置自动化控制
13、水平。4、根据拟建区域的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全,保护环境、节约用地原则进行布置;同时遵循国家安全、消防等有关规范。5、在环境保护、安全生产及消防等方面,本着“三同时”原则,设计上充分考虑装置在上述各方面投资,使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳,统一治理,安全生产,文明管理。三、 编制依据1、中国制造2025;2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划;3、工业绿色发展规划(2016-2020年);4、促进中小企业发展规划(20162020年);5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要;6、关于实现产业经济高质量
14、发展的相关政策;7、项目建设单位提供的相关技术参数;8、相关产业调研、市场分析等公开信息。四、 编制范围及内容投资必要性:主要根据市场调查及分析预测的结果,以及有关的产业政策等因素,论证项目投资建设的必要性;技术的可行性:主要从事项目实施的技术角度,合理设计技术方案,并进行比选和评价;财务可行性:主要从项目及投资者的角度,设计合理财务方案,从企业理财的角度进行资本预算,评价项目的财务盈利能力,进行投资决策,并从融资主体的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力;组织可行性:制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等,保
15、证项目顺利执行;经济可行性:主要是从资源配置的角度衡量项目的价值,评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益;风险因素及对策:主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价,制定规避风险的对策,为项目全过程的风险管理提供依据。五、 项目建设背景清洁能源汽车是未来汽车的发展方向,其中相关的功率器件将绝大部分采用SiC功率器件,仅全球汽车业年需要SiC晶片将超过100万片。在智能电网方面,日本和美国已经制定SiC功率器件研发计划,预计在3-5年内可以投入实际应用,届时可以极大地降低电力传输过
16、程损耗,无疑将对全球节能减排计划起到关键性作用。在LED照明领域,高亮度LED照明市场将以30左右的年增长率快速递增。在军用应用领域,SiC微波通讯器件已经应用于美国军方的雷达、通讯领域;在俄罗斯,军事用途的研究正在大范围开展;我国也在积极进行SiC射频微波器件研发。由于军用领域应用研发周期相对较长,且对价格不敏感,因此在民用领域不断拓展的情况下,一旦军用领域大规模采购,高端SiC单晶晶片的需求将出现爆发式增长。加快建设高品质现代化都市在国际一流湾区和世界级城市群建设中强化东莞担当、展现东莞颜值、彰显东莞魅力,着力打造高品质环境、集聚高素质人才、发展高质量产业,努力把东莞建设成为有志之士向往聚
17、集、追梦圆梦的高品质现代化都市。以绿色集约为导向提升城市品质。全面推进新一轮城市品质提升,让欣欣向荣的现代都市、草长莺飞的山水田园在东莞有机融合、协调共生。积极构建“三心引领、廊道支撑、片区协同、节点开花”的城市空间格局,进一步提升都市核心区首位度,加快打造立体交通、科技创新、生态环境三条城市线性发展廊道,推动“六大片区”组团统筹联动发展。推动土地利用模式从“增量扩展”向“存量优化”转型,每年至少实施“工改工”1万亩,五年收储土地4.5万亩。全面巩固提升污染防治攻坚战成果,推动环境改善重心向综合治理、生态修复、绿色发展延伸,凸显“半城山色半城水、一脉三江莞邑香”的城市特色,力争实现碳排放达峰走
18、在全省前列,加快实现从世界工厂向生态之都、绿色之城的转变提升。更加注重优化城市软环境,不断提升城市文明水平、科学素养、人文精神、艺术氛围,促进人的全面发展,致力打造青春之城、活力之城、梦想之城、成长之城。以镇村基层为重点优化综合环境。结合乡村振兴战略的深入推进,把镇村作为优环境的主战场。突出加强镇村规划管控,实施大片区统筹,抓好江河岸线管理,以镇村核心区和重点片区的更新改造为突破口,对城乡面貌、公共空间、居住空间等进行优化提升,加快打造产城融合、宜居宜业的品质镇街,乡风淳朴、美丽幸福的莞邑村居。积极推动南部各镇加快建设一批高品质、低成本、优环境的产城融合新社区,打造深莞深度融合、一体联动发展的
19、“引爆点”。着力推动镇村提升公共服务水平,让群众在家门口就能上优质的学校,逛美丽的公园,享受便捷的医疗,欣赏精彩的演出,让东莞的镇村成为能够留住本地人、吸引外来人的好地方。以优质环境为平台集聚高端人才。把人才作为支撑发展的第一资源,依托大科学装置集群、新型研发机构、高水平大学、科技企业等平台载体,大力引进国际一流的科学家团队、科技领军人才和高水平创新团队,加强研发人才、营销人才、管理人才等的培养,全方位提供人才创新创业、施展才华的靓丽舞台。努力为人才打造舒适惬意、安居乐业的优质环境,广聚天下英才而用之,让人才聚莞、人才爱莞成为东莞一道亮丽的风景线。六、 结论分析(一)项目选址本期项目选址位于x
20、xx(以选址意见书为准),占地面积约66.00亩。(二)建设规模与产品方案项目正常运营后,可形成年产xxx万片碳化硅晶片的生产能力。(三)项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。(四)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资30080.99万元,其中:建设投资23887.76万元,占项目总投资的79.41%;建设期利息318.60万元,占项目总投资的1.06%;流动资金5874.63万元,占项目总投资的19.53%。(五)资金筹措项目总投资30080.99万元,根据资金筹措方案,xxx集团有限公司计划自筹资金(资本金)17076.93万元。根据谨
21、慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额13004.06万元。(六)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):54600.00万元。2、年综合总成本费用(TC):41480.13万元。3、项目达产年净利润(NP):9610.91万元。4、财务内部收益率(FIRR):25.69%。5、全部投资回收期(Pt):5.13年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):17490.47万元(产值)。(七)社会效益经初步分析评价,项目不仅有显著的经济效益,而且其社会救益、生态效益非常显著,项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定,构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经
22、济、自然条件及投资等方面建设条件较好,项目的实施不但是可行而且是十分必要的。本项目实施后,可满足国内市场需求,增加国家及地方财政收入,带动产业升级发展,为社会提供更多的就业机会。另外,由于本项目环保治理手段完善,不会对周边环境产生不利影响。因此,本项目建设具有良好的社会效益。(八)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积44000.00约66.00亩1.1总建筑面积89462.211.2基底面积26400.001.3投资强度万元/亩337.772总投资万元30080.992.1建设投资万元23887.762.1.1工程费用万元20081.672.1.2其他费用万元331
23、3.172.1.3预备费万元492.922.2建设期利息万元318.602.3流动资金万元5874.633资金筹措万元30080.993.1自筹资金万元17076.933.2银行贷款万元13004.064营业收入万元54600.00正常运营年份5总成本费用万元41480.136利润总额万元12814.557净利润万元9610.918所得税万元3203.649增值税万元2544.3310税金及附加万元305.3211纳税总额万元6053.2912工业增加值万元20330.6813盈亏平衡点万元17490.47产值14回收期年5.1315内部收益率25.69%所得税后16财务净现值万元16581.
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