电信行业内审资料.doc
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1、*公司内 部 质 量 体 系 审 核资 料 汇 编整理:批准:*年五月十八日内部质量体系审核资料汇编目录序号标题页次1内部审核通知书第1页2审核组成员推荐表第2页3内部审核计划第2页4内部审核日程安排第3页5内部审核首(末)次会议签到表第4页6内部审核检查表第5页7内部审核不合格报告表第21页8内部审核不合格分布表第22页9内部审核报告第23页内部审核通知书*8.2.2-01各部门: 根据公司质量管理体系运行的情况及内部审核计划安排,拟定于*年5月17日5月18日对 本 公 司 质 量 管理体系执行情况实施内部审核。现在任命 核组长,为本次审核全权负责,希望各部门于5月17日前做好内部审核准备
2、工作,积极配合做好内审工作。 管理者代表:*年5月12日审核组成员推荐表*8.2.2-02 根据本次审核工作的需要,经与公司办公室协商推荐下列人员为审核组成员,其具体分工与工作安排见审核计划。姓名现工作部门内审员资格组别姓名现工作部门内审员资格组别办公室内审员1质检科内审员2 以上推荐由管理者代表审批。审核组长: 管理者代表:*年5月16日 *年5月16日内部质量体系审核计划*8.2.2-03编制日期:*年5月12日受审核部门:管理层、市场部、技术质量部、生产部审核范围:审核目的: 验证企业建立的质量管理体系与ISO9001:2008标准的符合性、充分性与适宜性,及时发现存在的问题,采取纠正措
3、施加以改进,保持质量管理体系的有效运行。审核依据:1、ISO9001:2008版标准2、质量手册、程序文件和支持性文件3、相关的法律、法规。审核日期:*/5/175/18 审核人日:2天内部质量体系审核日程安排审核日期:*/5/175/18 *8.2.2-04第1小组成员: 第2小组成员:时间:被审核部门审核内容时间:被审核部门审核内容5/17首次会议:各部门负责人参加,内审组长主持会议,说明内审的目的、依据、范围、方法及要求5/17首次会议:同左5/17领导层4.1 5.1 5.2 5.3 5.45/17生产部(5.4.1 5.5.1 7.2.1 5.5 5.6 6.1 8.2.17.2.2
4、 7.2.3 7.5.1 8.5.17.4.1 7.4.2 6.47.5.5 7.5.3 8.2.1质量部5.4.1 5.5.1 4.2.4 7.15.4.1 5.5.1 6.3 6.47.4.3 7.5.1 7.5.2 7.5.37.5.1 7.5.2 7.5.3 8.37.5.4 7.6 8.2.3 8.2.48.3 8.45/18市场部5.4.1 5.5.1 4.2.1 4.2.24.2.3 4.2.4 6.2 8.18.2.2 8.2.3 8.4 8.5.2 8.5.3审核组内部会议评议审核情况,开出不符合报告。末次会议各部门负责人参加,审核组长主持会议,总结内部审核的情况,宣布内审的
5、结论,提出改进的要求。审核组长: */5/16首次会议签到表*8.2.2-05/01日期:*/5/17 地点:会议室序号姓名部门职务/职称审核组成员1组长: 成员:2345678末次会议签到表*8.2.2-05/02日期:*5/17 地点:会议室序号姓名部门职务/职称审核组成员1组长: 成员:2345678质量体系内部审核检查表受审部门:与领导谈话 *8.2.2-06款号审核内容及方法相关条款审核记录审核结论4.15.15.25.35.41、质量管理体系的建立应满足哪些要求?2、体系过程是以什么方式建立的,对体系过程进行了哪些删减,删减的理由是否充分?3、识别哪些外包过程,如何控制的?最高管理
6、者的承诺是什么?最高管理者是如何关注顾客的,具体做法如何?企业的产品涉及哪些法律法规?1、质量方针确定的依据是什么?质量方针的含义是什么?2、如何贯彻实施的?3、质量方针与质量目标的关系如何?1、质量目标的内容是什么?4.11235.15.25.31231质量管理体系的建立应满足ISO9001:2008标准4.1条款的要求,根据标准的要求,对企业质量管理体系所需过程进行识别、确定所需的过程及顺序,确定过程所需的准则、方法,对过程进行监视和测量,并的达到持续改进。本企业质量管理体系是以“过程方法”的模式建立的。本公司产品依据国家和行业标准以及顾客要求生产的,没有本企业设计开发的内容,因此对标准中
7、7.3设计开发的内容进行删减。本企业产品的外包过程是电镀件的委外加工。向顾客提供优质的产品和满意的服务,并通过持续改进,达到顾客满意。以顾客为关注焦点,把顾客的要求当作一切工作的出发点,为顾客着想,尽企业最大能力满足顾客对产品质量的要求。企业产品所依据的标准有*, *以及产品质量法、安全生产法等。确定的依据是企业的经营宗旨,顾客要求和ISO9001:2008标准的要求。质量方针的含义见“质量方针和质量目标分解及实施”。通过组织学习、培训进行沟通和贯彻实施。质量方针为质量目标提供框架,质量目标是质量方针的进一步展开。质量目标的内容是:1 产品质量一次交验合格率95%;2 顾客满意率达96%以上。
8、审核员: 审核组长: */5/17质量体系内部审核检查表受审部门:与领导谈话 *8.2.2-06条款号审核内容及方法相关条款审核记录审核结论5.4555.5.155.2 5.5.35.62、制定的依据是什么?3、是如何分解的?是否可测量,是否包括产品的内容?4、如何进行质量体系策划的?策划的证据是什么?1、 最高管理者的职责是什么?2、 是否对质量有关的人员确定了职责?管理者代表是否经过任命?是否清楚自己的职责权限?是如何进行内部沟通的?沟通的方式?1、 是否进行管理评审?2、 评审的时间间隔、主持人、输入内容、输出的结果是否符合要求?234125.5.25.5.312制定的依据是ISO900
9、1:2008标准的要求和企业的实际及质量追求。各部门围绕公司总目标,建立部门目标,具体内容体现在“质量方针,质量目标及分解”*提供有“策划活动记录”和“质量管理体系实施运行工作计划”*5.4.1-01 *最高管理者总经理的职责见:(质量手册第五章5.5.1条a款)提供有“各类人员岗位职责和任职条件”* 总经理于*年*月*日发布了新的任命书,任命为公司的管理者代表,并且规定了其职责权限,管理者代表非常清楚自己的职责和权限。本企业的内部沟通方式为:会议、培训、口头交流等,提供有会议记录*5.5.3-01本次内审之后将召开管理评审会议。编制有管理评审控制程序,规定了管理评审每年进行一次,由总经理主持
10、,特殊情况下可随时召开评审会议,时间间隔不超过十二个月,输入、输出的内容见管理评审控制程序中的规定。审核员: 审核组长: */517质量体系内部审核检查表受审部门:与领导谈话 *8.2.2-06条款号审核内容及方法相关条款审核记录审核结论5.66.18.2.18.5.1对评审的结果是否进行分析,采取纠正措施和预防措施?措施是否有效,如何让证实?资源的配置是否满足产品或顾客的要求?1、 本企业是否对顾客满意情况进行测量?2、 对顾客不满意的情况是如何处理的?组织在哪些方面进行持续改进的?36.18.2.18.5.1管理评审的结果将形成管理评审报告,对下一步工作提出改进的需求,将责成相关部门分析原
11、因,采取有效措施,可查见本次内审之后召开的“管理评审记录汇编”*5.6-0107本企业资源的配置,如厂房、设备、人员、仓库、运输、水、电设施基本满足产品生产和顾客的要求,查见提供的“主要生产设备台帐”。由供销科利用“顾客满意情况调查表”进行调查分析。对顾客提出来的要求,通过识别确定后,想方设法予以满足,没有发生顾客不满意的情况。建立质量管理体系以来,本企业在基础管理工作方面较以前有了明显的提高。质量体系内部审核检查表受审部门:市场部 *8.2.2-06条款号审核内容及方法相关条款审核记录审核结论5.4.15.5.14.2.14.2.24.2.3办公室为确保企业质量目标的实现,分解了目标的哪些内
12、容?是否可测量?办公室的职责、权限是否得到规定,你是否清楚自己的职责?质量管理体系文件包括哪些内容?质量手册的内容是否符合标准的要求?是否编制文件控制程序?1、文件是否经过批准?现场使用文件是否有效?2、外来文件是否识别和控制?3、文件更改和作废文件是如何控制的?5.4.15.5.14.2.14.2.24.2.3123办公室为实现企业的质量目标、分解的内容是:1、 文件控制有效率100%;2、 员工培训有效率98%经过考核基本上能够实现。办公室的职责权限见质量手册第五章5.5.1条C款的规定。办公室主任对自己的职责比较清楚。质量管理体系文件包括:质量方针、质量目标;质量手册、程序文件、外来文件
13、、相关的法律法规、规章管理制度、技术、工艺文件、质量记录等。质量手册依据ISO9001:2008标准编制,结合企业实际,符合4.2.2条所规定的要求。编制有“文件控制程序”见* 质量手册、质量方针、质量目标由总经理批准,程序文件由管理者代表批准。查文件发放申请记录单*4.2.3-01相关文件已发放到适用现场。查外来文件受控清单*4.2.3-05有产品相关的标准,产品质量法,环境保护法,安全生产法,劳动法等。目前尚未发生文件更改和作废的情况,若发生更改,按“文件控制程序”审批后方可更改。作废文件应从现场撤回,加盖“作废文件”章后进行销毁。审核员: 审核组长: */5/18质量体系内部审核检查表受
14、审部门:市场部 *8.2.2-06条款号审核内容及方法相关条款审核记录审核结论4.2.46.21、质量记录是如何按照文件的要求进行控制的?2、办公室归档的记录有哪些?是否有记录归档清单?1、是否规定从事影响产品质量工作人员的资格能力要求?2、是否进行了人员资格的评定?3、对未满足要求的人员采取了哪些培训?4、是否对培训有效性进行评价?5、从事特种作业人员是否培训、取得资格证书?4.2.412、6.212345编制有“记录控制程序”,*对记录的填写,标识,归档,保存期限作了规定。查:数份记录,内容及记录填写基本符合要求,标准规定应形成的记录已经形成。办公室归档的记录有:文件发放记录、有效文件控制
15、清单、文件归档清单、外来文件受控清单、职工培训年度计划、培训实施计划表、培训签到表、员工资格能力考评表等。提供有“部门记录清单”*4.2.4-02提供有“各类人员岗位职责和任职条件”* ,规定了本企业各个岗位人员的职责和上岗条件。提供有员工和管理人员能力进行评价表*6.2.2-05对现有的管理人员和操作工、检验员胜任岗位的能力进行了综合评价。提供有 年度“职工培训计划”见表:*6.2.2-02计划培训内容,经查已经实施了培训。提供有:员工培训实施记录见表:*6.2.2-04对每次培训的结果进行了有效性评价。本公司内审员3人,资格证书有效。焊工2人,资格证书有效。审核员: 审核组长: */5/1
16、8质量体系内部审核检查表受审部门:市场部 *8.2.2-06条款号审核内容及方法相关条款审核记录审核结论8.18.2.28.2.38.48.5.2对质量管理体系过程进行监视和测量的内容有哪些?1、如何进行内部审核的?2、有无内部审核计划?3、审核的公证性、目的、依据是否明确?4、审核的结果如何?对过程是如何监视和测量的?对顾客满意度、产品质量状况是否应用统计技术进行分析?1、是否有纠正措施程序?2、是否对不合格进行原因分析采取措施并验证?8.112348.2.38.412对质量管理体系运行情况进行内部审核,管理评审和质量目标实施情况的考核等。由技质科对产品过程进行监视和测量,供销科对顾客满意进
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