轴承钢项目工程管理手册.docx
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1、泓域/轴承钢项目工程管理手册轴承钢项目工程管理手册目录一、 产业环境分析2二、 必要性分析4三、 项目简介5四、 职业健康安全与环境管理体系标准和理解要点10五、 职业健康安全与环境管理体系的建立步骤15六、 绿色施工18七、 工程项目环境管理的含义22八、 工程量清单编制23九、 招标控制价的编制41十、 建筑安装工程费用项目的组成与计算45十一、 工程项目总投资组成57十二、 投资偏差分析60十三、 合同价款支付65十四、 招标事项的审批和核准69十五、 工程项目招标范围和规模标准71十六、 国内工程咨询服务招标的特别规定75十七、 工程咨询服务费用计算80十八、 项目经济效益分析87营业
2、收入、税金及附加和增值税估算表87综合总成本费用估算表89利润及利润分配表90项目投资现金流量表93借款还本付息计划表95十九、 投资估算及资金筹措96建设投资估算表98建设期利息估算表99流动资金估算表100总投资及构成一览表101项目投资计划与资金筹措一览表103一、 产业环境分析初步核算,xx年本市生产总值xx万亿元、增长xx%,提前完成“十三五”规划目标任务;辖区公共财政收入xx亿元,其中地方一般公共预算收入xx亿元、增长xx%;居民人均可支配收入增长xx%,规模以上工业企业利润总额增长xx%左右。全年新登记商事主体xx多万家、总量超过xx万家,新引进人才xx万人,发展更具韧性和活力。
3、今年是高质量全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年。xx年来,一代又一代特区建设者发扬敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干的精神,艰苦创业,破冰开局,勇立潮头,推动城市发展成为一座充满魅力、动力、活力、创新力的国际化创新型城市,创造了举世瞩目的发展成就,向世界展示了中国特色社会主义的勃勃生机和光明前景,彰显了我国国家制度和治理体系的强大生命力和巨大优越性。今年经济社会发展的主要预期目标是:地区生产总值增长xx%左右,地方一般公共预算收入增长xx%左右;完成xx项民生实事,新增就业xx万人,城镇登记失业率控制在xx%以内;完成节能减排目标任务。轴承钢具有高且均匀的硬度、高耐磨性、高弹性极限、高接触疲
4、劳强度以及良好的韧性和耐腐蚀性,主要用于滚珠、滚柱、轴承套圈的制造领域,也可以用于制造精密量具、冷冲模、机床丝杠、柴油机油泵的精密偶件等产品。随着我国机械、机床、仪器仪表、汽车、发电、航空航天等行业不断发展,我国市场对轴承的需求不断上升,带动我国轴承钢产量不断提高。轴承钢可以分为高碳铬轴承钢、渗碳轴承钢、不锈轴承钢、高温轴承钢等。其中,高碳铬轴承钢具有高硬度、高耐磨性、高淬透性等优点,是全球市场中产销量最大、应用最为广泛的产品种类,产量占比达到90%以上,主要产品规格是高碳铬轴承钢GCr15;渗碳轴承钢制造时会混入铬、镍、钼等金属,产品硬度与耐磨性高,可用于制造大型且受强冲击的轴承产品,被用于
5、矿机、轧机、汽车、火车动车等领域。进入21世纪,随着我国经济快速增长,我国市场对轴承钢的需求快速提升。2018年,我国主要优特钢企业轴承钢材产量同比增速超过20%,达到380万吨以上。2019年,我国轴承钢市场需求疲软,对轴承钢产品价格难以形成有力支撑,轴承钢材产量出现下滑,预计全年产量在340万吨左右。经过不断发展,我国已经成为全球最大的轴承钢生产国。2018年,我国轴承钢行业中产量最大的企业是中信特钢,产量占比达到42%,接下来是中天钢铁和巨能,产量占比分别为10%和8%,三者合计产量占比达到60%,我国轴承钢行业集中度较高。除这三家企业外,我国轴承钢主要生产企业还有南钢、本特、沙钢、济源
6、钢铁、石钢等。由于工作环境要求,轴承行业对轴承钢的硬度、成分均匀性、纯净度、耐磨性、弹性极限等要求严格,因此轴承钢是钢材中技术含量最高的产品之一。我国是轴承钢生产大国,但不是生产强国,除少数领先企业外,较多企业技术水平较低,产品主要集中在中低端领域,高端产品生产能力较弱。随着制造业转型升级,我国市场对轴承钢的性能、质量、品种等要求不断提高,轴承钢行业在技术领域还需不断进步。二、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有
7、厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。三、 项目简介(一)项目单位项目单位:xx集团有限公司
8、(二)项目建设地点本期项目选址位于xx,占地面积约41.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(三)建设规模该项目总占地面积27333.00(折合约41.00亩),预计场区规划总建筑面积45814.59。其中:主体工程29660.84,仓储工程10796.80,行政办公及生活服务设施4004.62,公共工程1352.33。(四)项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。(五)
9、项目提出的理由1、符合我国相关产业政策和发展规划近年来,我国为推进产业结构转型升级,先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发,促进行业加快结构调整和转型升级,有利于本行业健康快速发展。2、项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。3、公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的染整设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高
10、效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。4、建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础,根据公司发展战略的要求,通过对研发测试环境的提升改造,形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心,项目各项建设条件已落实,工程技术方案切实可行,本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力,具备实施的可行性。轴承钢具有高且均匀的硬度、高耐磨性、高弹性极限、高接触疲劳强度以及良好的韧性和耐腐蚀性,主要用于滚珠、滚柱、轴承套圈的制造领域,也可以用于制造精密
11、量具、冷冲模、机床丝杠、柴油机油泵的精密偶件等产品。随着我国机械、机床、仪器仪表、汽车、发电、航空航天等行业不断发展,我国市场对轴承的需求不断上升,带动我国轴承钢产量不断提高。(六)建设投资估算1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资16718.11万元,其中:建设投资12230.93万元,占项目总投资的73.16%;建设期利息301.88万元,占项目总投资的1.81%;流动资金4185.30万元,占项目总投资的25.03%。2、建设投资构成本期项目建设投资12230.93万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用1
12、0673.47万元,工程建设其他费用1294.22万元,预备费263.24万元。(七)项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入36700.00万元,综合总成本费用28545.89万元,纳税总额3735.85万元,净利润5975.44万元,财务内部收益率28.06%,财务净现值12075.58万元,全部投资回收期5.39年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积27333.00约41.00亩1.1总建筑面积45814.59容积率1.681.2基底面积15579.81建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩290.482总投资
13、万元16718.112.1建设投资万元12230.932.1.1工程费用万元10673.472.1.2工程建设其他费用万元1294.222.1.3预备费万元263.242.2建设期利息万元301.882.3流动资金万元4185.303资金筹措万元16718.113.1自筹资金万元10557.353.2银行贷款万元6160.764营业收入万元36700.00正常运营年份5总成本费用万元28545.896利润总额万元7967.257净利润万元5975.448所得税万元1991.819增值税万元1557.1810税金及附加万元186.8611纳税总额万元3735.8512工业增加值万元12437.5
14、413盈亏平衡点万元11572.78产值14回收期年5.39含建设期24个月15财务内部收益率28.06%所得税后16财务净现值万元12075.58所得税后四、 职业健康安全与环境管理体系标准和理解要点(一)职业健康安全与环境管理体系标准1.职业健康安全体系标准1999年10月,原国家经贸委颁布了职业健康安全管理体系试行标准;200年11月12日,国家质量监督检验检疫总局正式颁布了职业健康安全管理体系规范(GB/T280012001),自2002年1月1日起实施,属推荐性国家标准,该标准与OHSAS18001内容基本一致;2012年2月1日,职业健康安全管理体系规范(GB/T280012011
15、)已正式发布并实施,修订后的国家标准等同采用OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系要求。最新标准为国际标准化组织(ISO)于2018年3月12日发布的职业健康安全管理体系要求及使用指南(ISO450012018),中国合格评定国家认可委员会随之发布了关于认证标准由GB/T280012011转换为ISO45001:2018的认可转换说明文件,要求于2021年3月12日前完成OHSMS相关领域认证标准的转换。ISO45001职业健康安全管理体系要求及使用指南旨在使组织能够提供健康安全的工作以预防与工作相关的伤害和健康损害,同时主动改进职业健康安全绩效。该标准覆盖了OHSAS18001的
16、所有技术内容,并考虑了国际上有关职业健康安全管理体系的现有文件的技术内容。2.环境管理体系标准1996年,国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委会员会颁布了环境管理体系规范及使用指南(GB/T24001199),2004年修订为环境管理体系要求及使用指南(GB/T240012004),后来修订为环境管理体系要求及使用指南(GB/T240012016),属推荐性国家标准,等同于采用ISO14001:2015,GB/T24001环境管理体系要求及使用指南标准体系,旨在为组织提供一种框架用于保护环境、响应不断变化的环境条件并与社会经济需要保持平衡。该标准体系适用于任何类型、性质与规模的组织,并适
17、用于各种地理、文化和社会条件。(二)职业健康安全与环境管理体系的理解要点1.职业健康安全管理体系理解要点(1)适用对象职业健康安全管理体系适用于任何有下列愿望的组织:1)建立、实施和保持职业健康安全管理体系,以提高职业健康安全,消除或尽可能降低职业健康安全风险(包括体系缺陷),利用职业健康安全机遇,应对与组织活动相关的职业健康安全体系的不符问题;2)持续改进组织的职业健康安全绩效和目标实现程度;3)确保组织自身符合其所阐明的职业健康安全方针;4)对符合本标准的情况进行自我鉴定和自我声明。职业健康安全管理体系标准适用于不同规模、各种类型和活动的组织,并适用于组织控制下的职业健康安全风险,该风险考
18、虑了组织运行所处的环境以及员工和其他相关方的需求和期望。(2)运行模式职业健康安全管理体系的运行模式遵守由查理斯,戴明提供的计划、实施、检查与改进(简称PDCA)的管理模式。2.环境管理体系理解要点(1)适用对象本标准规定了组织能够用来提升其环境绩效的环境管理体系要求:1)寻求以系统的方式管理其环境责任的组织;2)寻求提升环境绩效的组织;3)寻求履行合规义务的组织;4)寻求实现环境目标的组织。环境管理标准适用于任何组织,不管其规模、类型和性质,并且适用于在整个生命周期中组织确定能够控制或施加影响的活动、产品和服务的环境因素。(2)运行模式环境管理体系的运行模式与职业健康安全相似,共同遵守由查理
19、斯戴明提供的计划、实施、检查与改进(简称PDCA)的管理模式。3.职业健康安全管理体系和环境管理体系的要素PDCA模式将职业健康安全与环境管理体系要素分为以下六个部分:(1)组织所处的环境。在建立职业健康安全与环境管理体系时,组织应理解其所处的环境,确定与其宗旨相关并影响其实现体系预期结果的能力的内外部问题;理解员工及其他相关方的需求和期望,明确这些需求和期望中哪些将成为适用的法律法规要求和其他要求;确定职业健康安全和环境管理体系的边界和适用性,以界定其范围。(2)领导作用。包括领导者作用与承诺、职业健康安全与环境方针、组织的岗位、职责和权限及参与和协商4个要素。标准强调最高管理者领导以及员工
20、参与,以使工作场所更安全更健康。最高管理者应证实其在职业健康安全和环境管理体系方面的领导作用与承诺;与组织各层次的员工协商后建立、实施并保持职业健康安全和环境管理方针,以文件的方式表述出职业健康安全与环境管理的意图与原则;确保在组织内部各层次分配并沟通体系内相关岗位的职责、责任和权限。(3)策划。包括应对风险和机遇的措施、职业健康安全和环境目标及其实现的策划等管理体系要素。组织可通过确定其需要应对的风险和机遇,策划措施进行处理来确保实现其预期结果,这些风险和机遇可能与环境因素、合规义务、其他问题,或其他相关方的需求和期望有关;确定组织的职业健康安全与环境目标,并确定实现职业健康安全和环境目标的
21、策划以及可用来评价可测量的目标实现情况的参数。(4)支持和运行。包括资源、能力、意识、信息交流、文件化信息、运行策划和控制、应急准备和响应等管理体系要素。在支持与运行阶段要确定并提供建立、实施、保持和持续改进职业健康安全和环境管理体系所需的资源;要实施必要的培训,提高员工的职业健康安全与环境保护意识和工作技能;及时有效地沟通和交济有关职业健康安全与环境因素和管理体系的信息,注重相关方所关注的环境问题;形成管理体系文件并纳入严格的文件管理;确保与职业健康安全和环境管理有关的措施均已按策划进行,使组织的各类因素得到有效控制;对于潜在的紧急情况采取有效的预防措施和应急响应。(5)绩效评价。包括监视、
22、测量、分析和评价,内部审核,管理评审3个要素。在绩效评价阶段要对影响职业健康安全与环境状况的重大活动与运行中的控制措施进行监视和测量,适时分析、评价和沟通监视和测量的结果,以及对法律要求和其他要求进行合规性评价;定期进行管理体系的内部审核,从整体上了解组织管理体系的实施情况,判断其有效性和对本体系的符合性;按计划的时间间隔对职业健康安全与环境管理体系进行评审,以确保在组织内外部变化条件下体系的持续适宜性、有效性和充分性,支持组织实现持续改进。(6)改进。包括采取纠正措施以管理事件和不符合、持续改进等2个要素。组织应策划、建立、实施和保持一个过程,以管理事件和不符合,包括报告、调查和采取措施;应
23、持续改进职业健康安全与环境管理体系的适宜性、充分性与有效性,确定支持持续改进的措施的等级、程度与时间表。五、 职业健康安全与环境管理体系的建立步骤(一)领导决策职业健康安全(环境)管理体系的建立,需要最高管理者做出遵守有关法律、法规和其他要求的承诺及实现持续改进的承诺,以便获得各方面的支持及所需的资源保证。(二)成立工作小组职业健康安全(环境)管理体系的建立,首先要成立一个工作小组,从组织上给予落实和保证。工作小组的规模大小可视组织规模、管理水平和人员素质等因素来决定,其成员来自组织内部各个部门,工作小组的成员将成为组织今后职业健康安全(环境)管理体系运行的骨干力量。工作小组组长最好是将来的管
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