出差人员管理制度.doc
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1、出差人员管理制度文件类别: 公司文件 文件编号: J-HR-005 生效日期: 2012-01-10 机密等级: 机密 普通 合计页数: 共 6 页 审核批准: 出差人员管理制度为了进一步规范公司员工出差管理工作,强化成本管理意识,合理控制差旅费开支,特制定本制度。本制度适用于公司所有员工。第一章 审批程序和审批权限第一条 公司员工出差,应按公司出差管理工作流程办理审批手续,填写出差及借款审批单,经总经理批准后方可出差。遇突发或紧急情况需要出差的可事后补办。第二条 部门经理应严格审定出差人员欲搭乘的交通工具。对因紧急或特殊原因需更换乘座交通工具及提高住宿标准,必须经总经理签批。第三条 员工出差
2、如需借款,须经财务部门负责人同意核准。大额借款 (金额3000元以上)需提前一天告之财务部。第二章 出差费用标准第四条 出差费用包括以下内容:(一)交通费(公路、铁路、船舶、飞机等,包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等)(二)食宿费(三)通讯费第五条 出差人员餐旅费报销级别 一级:总经理及以上级别员工; 二级:部门经理; 三级:其他员工。第六条 差旅费报销标准(一)市外出差交通费报销标准: 等级标准职务火车轮船飞机其他交通工具一级人员软卧二等舱飞机经济舱据实报销(除的士费外)二级人员硬卧三等舱单程经济舱据实报销(除的士费外)其他员工硬卧四等舱据实报销(除的士费外)(二)市
3、内出差交通费报销标准:起点止点金额备注公司本部长安三厂5 元/天.人往返车程公司本部长安四厂4 元/天.人+2元(铸造)往返车程公司本部长安五厂10元/天.人往返车程公司本部天 江7元/天.人往返车程(三)住宿费报销标准: 单位:元/人/天限额标准(元) 职务区县外省/市一级人员实报实销实报实销二级人员6080三级人员4050(四)出差餐费报销标准: 单位:元/人/天补贴名称市内区县外省/市伙食补助825(5+10+10)40(8+16+16)(五)通讯费报销标准:根据项目情况,项目组员工外地施工可补贴当地电话卡一到三张,单卡上限每月100元。由项目经理负责申报,报销时需提供话费清单或外地话费
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- 出差 人员 管理制度
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